芒市三台山德昂族乡九年制学校2021年度部门决算公开

监督索引号53310300336000601000

芒市三台山德昂族乡九年制学校2021年度部门决算公开

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市三台山德昂族乡九年制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

明确管理方向，稳步推进管理

1.组织教师节系列活动，通过学生手绘贺卡“感师恩”、开心教师秀厨艺、教育会议谋发展，让教师度过了一个有意义的教师节。

2.组织中秋节活动，拉近与学生的距离。2021年的中秋节当天师生返校，为让学生了解传统文化，减少师生节日返校的怨言，消除学生的厌学情绪，学校通过“大话”中秋、画出色彩、唱出幸福、舞出精彩，让师生们欢聚一堂，度过了一个记忆犹新的中秋节。

3.在烈士纪念日、国家公祭日等特殊日子来临之际，学校开展纪念活动，在活动中让“爱国之心”牢记师生心中。

4.组织庆国庆系列活动。通过多彩花灯展、黑板报比赛、缅怀英雄、民族团结之舞、民族美食等活动，在了解祖国的历史的同时，传承民族传统文化，营造民族团结氛围，提高学生动手能力，感恩祖国。

5.与武警德宏支队联系，成立了“武警助教资金”，为贫困学生在校生活学习提供了保障。同时，利用各爱心企业、人士向我校学生捐赠的契机引导师生学会感恩，并做好后续工作，杜绝接受了物品忘了恩人的事情出现。

6.抓教师的授课能力。通过开展小学语文主题学习课堂教学竞赛暨党员示范课、小学数学课堂教学竞赛暨党员示范课、骨干教师展示课暨党员示范课，在交流中提高教师的教学能力。

7.继续推进“规范”管理，将在校年级分为四段：学前段、小学低段（一二三年级）、小学高段（四五六年级）和中学段，各学段老师按学校要求抓好各学段的工作。

8.摸索“民族”教育途径，践行美育工作。继续在体育大课间中融入民族元素，借课后延时服务优化舞蹈兴趣小组，分德昂水鼓舞和景颇族舞两个方向，做好民族文化的保护和传承，同时加大美术兴趣小组建设，做到以美育促学习。

9.加强学生体育训练，目标“野蛮其体魄”，做到以体育促学习。

10.细化劳动实践教育，根据学校实际，规划了学生的劳动实践教育内容，并初步建立了评价制度。

抓好“控辍保学”，助力乡村振兴

本学期，学校“控辍保学”压力倍增，小学六年级2人、七年级2人、八年级5人、九年级6人辍学倾向严重，经常无故不到校，部分学生通过学校追踪，发现根本不在家中，家长对其处于不管不问的境地。为此，学校想方设法与有辍学倾向的学生联系，并及时与学生家长、村社干部及挂钩领导联系，通过家访和向乡党委、政府及村委会汇报以寻求帮助等措施，劝返到校参加测试3人，其余因返回时未做核酸，不建议参加测试，消除了学生辍学隐患。针对本学期，学生辍学倾向严重，社会、家庭对孩子的影响愈加明显，学校在加强监管的同时，健全教师家访制度，创新家访工作机制，丰富学校校园生活，让孩子在学校能有事情做，从而“在得住”学校，确保适龄少年按时入学完成九年义务教育。学校在离校前，将有辍学倾向及特殊情况的学生造册，一方面让班主任加强与学生家长和学生的联系，另一方面将名册转给各村，请各村在假期里帮助学校监管这些孩子。

落实安全制度，确保学校安全

本学期，我校认真落实学校既定的各项安全制度，突出以防为主，重点围绕新冠疫情防控、防溺水、防传染病、防校园意外伤害事故、防自然灾害、防性侵、防火、防电、防暴、交通安全等开展学校安全教育工作，做到常宣传、常教育、常检查，并按时上报各种材料，坚决消除安全隐患。

1.学生报到前，开展了开学前安全大排查，对发现的问题及时整改、反映未能整改的问题，并在整学期里做到“每周小查、每月大查”。

2.学生报到前，全校进行了消杀，进行了校园疫情演练，让全校师生时刻提高警惕，杜绝麻痹思想。

3.开学第一周，邀请乡里的各职能部门到校开展校园安全周活动，在活动上，各职能部门就自己所管辖的领域对学生进行了教育，开展一次防震防火疏散演练，让学生了解掌握遇到突然灾害时逃生方法和技巧及快速反应能力。

4.在学期中，利用校会、晨会、班会、板报等多种方式对师生持续进行疫情防控、防溺水、防传染病、防校园意外伤害事故、防自然灾害、防火、防电、防暴、交通安全、防性侵等的宣传教育。同时，加强校园值班和巡视管理，切实用好技防设施，落实行课期间的关锁大门制度。

5.学生放假前邀请芒市交警大队对师生进行一次交通安全知识培训，邀请乡派出所就新型毒品——合成大麻素及其他禁毒知识对全校师生进行宣传教育，邀请乡卫生院对全校师生就疫情防控知识进行再培训。

6.学生寒假放假前对假期安全专门召开校会、班会，并发放《芒市三台山德昂族乡九年制学校2021年寒假假期安全告家长书》和《芒市三台山德昂族乡九年制学校2022年寒假安全责任书》，从而提高学生的安全意识和防范意识。

7.做好校园疫情防控工作。及时修订“三案九制”，落实好管好门、管好人的要求，按要求进行各种排查，及时上交各种数据，储备一月防控物资。自2021年11月开始每周一组织学生进行核酸检测，并督促师生“应接尽接、应种尽种”，完成疫苗接种工作。截至2022年1月12日，我校除2名教师因身体原因不能接种外，其他符合接种条件的教职工已全部参加接种，第二针时间未到1人，第三针时间未到1人；学生除3名学生外，其他符合接种条件的学生已全部参加接种，第二针因接种其他疫苗，时间未到7人。

抓学生养成教育，寻德育工作方法

本学期，我校根据学生养成习惯不见质的改变，继续完善养成教育分层次实施方案，在以“生活习惯”为主线的同时，将“学习习惯”作为辅线，双管齐下，力求将养成教育抓实、抓细，明确抓好学生“五个习惯”：养成遵守纪律的习惯，养成文明礼貌的习惯，养成健康卫生的习惯，养成安全自护的习惯，养成学会学习的习惯。在日常工作督促教师严加要求，力求通过严格的训练和管理，让学生逐步养成良好的行为习惯。同时，加大了班主任管理力度，落实了教师值日制度、教师跟班制度和教师挂钩学生宿舍制度，让习惯养成有了监督保障，并逐步引导学生转变观念，从“要我这样做”向“我应该这样做”迈进，让良好的习惯内化为学生的自觉行动，从而将德育工作落到实处。

明确教学目标，向前提高一名

本学期，学校对教学依旧只提一个目标，那就是排名向前提高一位，但就四个学期执行下来，学校已发现教学质量迟迟不见提升的关键，并针对分析出的原因，通过课赛、培训、展示、交流提升教师的教学能力，并对教师的备课、上课、课后辅导、作业批改、命题、监考、阅卷、质量分析和讲评等教学常规环节进行管理、监督，建立常规量化考核制度，按照学校既定的“四段八环节”差异教学模式，组织好各自的教学工作，确保教学常规管理的连续、严谨、科学、规范，并尽一切能力为开展教育教学研究活动创造有利条件，针对学校教学质量薄弱加强分析，从根源抓起，从初始年级抓起，力争每学期都见进步。

注重后勤管理，做好师生服务

本学期，学校食堂工作按照“六T”食堂管理要求，秉承抓平时、重细节，工作中始终贯穿两条线，即确保食堂安全卫生和确保饭菜质量。通过五个方面的工作，确保学生吃到安全、健康、有营养地放心饮食。一是加强组织领导，明确分工，扎扎实实把各项工作落实到位。二是严格规范管理。定期公布配餐食谱，加强运营监督管理，严禁克扣和浪费，确保相关食品采购、保管等环节不出现漏洞，学生餐费严格执行多退少补。三是增加营养餐喝纯牛奶。四是加强营养教育。充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师和供餐人员普及营养科学知识，培养科学的营养观念和饮食习惯。五是强化监督检查，建立问责制度。领导小组对我校食堂实施进行全过程监督。六是广泛听取社会各方面意见和建议，及时改进工作。

本学期，勐丹爱国小学教师周转房通过验收，解决了勐丹爱国小学教师住房的老大难问题；完成了中心运动场提升改造，为下一步师生的体育锻炼提供了保障；积极联系，解决了勐丹爱国小学无保安室的问题，预计下学期保安室将投入使用。同时，学校及时维修校园设施设备，加固校园围栏，对施工场地进行监管，在保证教育教学活动正常开展的同时，消除安全隐患。

严格经费管理，保证学校运转

本学期，经费拨付依旧不及时，学校运转举步维艰，为保证学校教育教学活动的正常开展。学校首先在资金使用上严格按预算执行，做到专款专用，按照少花钱多办事的原则，做到不超支、不乱支，经费主要用于保证学校的水电费、培训费、办公费、差旅费，校舍维修等。其次，学校根据轻重缓急，分步骤完成学校的涉及资金的事情。最后，学校所有涉及资金支出的事，都按规定完善手续，做到开支真实、合法、准确、完整，并力求开源节流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市三台山德昂族乡九年制学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市三台山德昂族乡九年制学校2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制X0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市三台山德昂族乡九年制学校部门2021年度收入合计1,062.2万元。其中：财政拨款收入1,051.61万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.59万元，占总收入的1%。与上年收入1,067.63万元对比减少5.43万元，减少0.51%。其中：财政拨款收入比上年1,063万元减少11.39万元，减少1.07%，主要原因：财政拨款较上年减少；其他收入比上年4.63万元增加5.96万元，增加128.73%，主要原因：增加德宏州边防武装警察部队捐款10万元。

二、支出决算情况说明

芒市三台山德昂族乡九年制学校部门2021年度支出合计1,058.54万元。其中：基本支出1,000.23万元，占总支出的94.49%；项目支出58.31万元，占总支出的5.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,063.86万元对比减少5.32万元，减少0.5%。主要原因财政资金困难，拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市三台山德昂族乡九年制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,000.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出985.98万元，占基本支出的98.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.25万元，占基本支出的1.42%。与上年支出941.98对比增加58.25万元，主要原因教师工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市三台山德昂族乡九年制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.31万元。与上年121.88万元对比减少63.57万元，减少52.16%，主要原因：因财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。具体项目开支：城乡义务教育阶段学校公用经费48.49万元，占项目支出的83.16%；特殊教育公用经费4.32万元，占项目支出的7.41%。彩票公益金支出5.5万元，占项目支出的9.43%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市三台山德昂族乡九年制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,046.11万元，占本年支出合计的98.83%。与上年1,063万元对比减少16.89万元，下降1.59%，主要原因：财政资金调度困难，公用经费拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出841.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%，主要用于日常公用、人员经费的发放。

 2.社会保障和就业（类）支出138.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

 3.卫生健康（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于行政事业单位医疗开支。

 4.住房保障（类）支出55.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市三台山德昂族乡九年制学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，未拨付资金。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.64万元，下降74.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降74.21%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。部门公务用车2021年5月处置，费用为公务用车处置前产生。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市三台山德昂族乡九年制学校资产总额1551.59万元，其中，流动资产12.52万元，固定资产原值1539.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299.08万元，其中固定资产原值增加291.18万元。处置房屋建筑物570平方米，账面原值31.62万元；处置车辆1辆，账面原值5.1万元；报废报损资产3项，账面原值1.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1551.59	12.52	1539.08	1128.21	0	0	410.87

国有资产占有使用情况表

                                      单位：万元

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市三台山德昂族乡九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，项目支出自评3个，评价金额58.31万元。其中：评价结果为优的1个，良2个，中0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

    

监督索引号53310300336000601111

 [附件: 芒市三台山德昂族乡九年制学校2021年度部门决算公开表]