芒市教育体育局2022年部门预算公开

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芒市教育体育局2022年部门预算公开（汇总）

芒市教育体育局2022年预算公开目录

第一部分芒市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

芒市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(1)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

(2)编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(3)管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

(4)负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

(5)规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

(6)对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

(7)指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

(8)负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

(9)领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

(10)赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划基建股、计划财务股、人事和师资工作股、基础教育股（民族教育股）、职业教育与成人教育股、德育安全股、招生考试办公室、资助管理中心、体育股、教育督导办公室（合署办公股室）、教育工委办公室、教育综合服务中心。

所属单位38个，分别是：

1.芒市教育体育局（本级）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

38.芒市老年人体育协会

（三）重点工作概述

1.全面加强党的统领。提升党建工作质量。推进落实党组织领导下的校长负责制，加大民办学校党建工作力度。创新党建工作形式，开展“共建”活动。持续推进党支部规范化建设达标创建，构建以城区学校党建示范圈为主干、以乡镇学校党建示群为支点的“一圈一群”学校党建品牌体系。深化党风廉政建设。压实全面从严治党主体责任，依法依规重点加强对关键岗位人员的监督。持之以恒抓实党风廉政建设和作风建设，全面加强教师队伍思想政治工作，实行师德“一票否决”。强化意识形态管理。实施思政课教师综合提升工程和教师队伍“塑形工程”。加强中小学校思想阵地建设，深入开展爱国主义教育、弘扬抗疫精神。

2.全面落实立德树人根本任务。深化五育并举。完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，出台我市体育中考改革指导意见，构建五级学校体育竞赛制度。探索推进学段有机衔接、课内课外深度融合的美育体系，重点探索能够传承与创新芒市历史文化的美育项目，深入推进美育教学改革，建设5所市级中华优秀传统文化艺术传承校。加强劳动教育，探索“学校＋N”的劳动教育新模式。逐步完善劳动教育评价机制。推动11个乡村校外教育活动站快速发展，积极创建体育、艺术、劳动特色学校。加强心理健康教育。根据《云南省教育厅关于加强中小学心理健康教育的意见》，进一步加强学校心理健康教育教师培训及兼职教师配备，逐步打造一批心理健康咨询室试点。强化家校社共育。结合《中华人民共和国家庭教育促进法》建立健全家庭教育工作机制，共同落实好《家长家庭教育基本行为规范》。联合共青团、妇联、关工委、公检法等部门，建立多方联动共育机制，净化学生成长环境，助力广大中小学生健康成长。

3.全面推进教育综合改革。落实评价改革任务。扎实推进基础教育领域综合改革，修订完善学校目标管理考核体系，指导学校完善教师绿色评价体系，继续推进普通高中招生和政策加分改革、全面落实“中考新政”。积极推进教育督导体制机制改革，加强对学校办学行为、教育质量和教育热点难点的评估监测。深入落实“双减”政策改革，一手抓减负（学生作业负担和校外培训机构），一手抓提质（提升课后服务质量和提升教育教学质量）。做到“双减”“双提升”。深化教师管理体制改革。深入开展好义务段学校教师“县管校聘”配套工作，制定校长职级制工作方案，积极探索中职职评等比照高职低聘的机制。贯彻落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》《芒市专职督学聘任管理办法》，加强专项督导，建立督导事项“回头看”机制，防止问题反弹。探索符合芒市实际的城乡联盟办学模式，构建新的发展格局，促进城乡教育的高质量发展。

4.全面加强教师队伍建设。一是深入推进“十百千”工程。建设骨干教师、学科带头人、名师三级培养梯队。加大骨干教师培养选拔力度，推荐评选骨干教师308名。继续办好骨干教师讲堂，聚焦农村教师专业发展，尝试在农村学校开展骨干教师讲堂活动和校长论坛。二是实施新教师“护航计划”。继续落实好《芒市新教师培训方案》，加强新教师培训管理，建立师徒捆绑式考核制度。三是启动老教师“长青计划”。分梯次对老教师量身定制学习培训课程，不断提升老教师队伍的整体业务水平和综合素质。五是实施校(园)长“头雁领航计划”。常态化开展校长沙龙和校长论坛，抓好校长测试和深入课堂一线。采取请进来和送出去的方式每年举办一期校长综合培训，不断提升校长队伍的综合素质。

5.全面提升教育教学质量。学前教育提质进位。严格落实小区配套幼儿园相关规定，努力盘活资源存量，规范盈利性民办园发展。启动学前教育普及普惠县创建工作，幼儿园全部定级达标。抓实“幼小衔接”试点学校工作，稳步推进幼儿园与小学科学衔接工作。积极探索中心幼儿园管理模式，全面提高学前教育保教质量。推进城乡一体化发展。持续推进《芒市提高义务教育质量三年行动计划(2020-2022年)》，以农村学校提质为突破口，确定中学不少于4所、小学不少于10所的农村中小学市级质量提升试点学校，进一步加大质量提升试点校的跟踪、指导力度，促进学科基地校、质量提升试点校优质发展，推进全市义务教育城乡一体化。深入推进学区化发展，做好学区化办学的远景规划与制度建设，探索学区学校互补的新机制，推动学区资源实现高度融合。普通高中坚持特色多样。启动普通高中质量提升计划，加快芒市第一中学三期改扩建进程。推进普通高中新课程改革和高考综合改革，加强适应新高考制度、新课程改革研究，建构校本特色课程，探索普职融合，促进普通高中特色化、多样化发展。做优做强职业教育。加快芒市职教中心新校区建设进度，深化产教融合、校企合作、育训结合，完善校企协同培养人才机制，探索构建职业教育与普通高中教育相互融通的现代教育体系，做到就业与升学同步提质。强化教学教研工作。强化学校教学常规管理，注重核心素养在学科教学中的融合培育。强化教育科研和校本教研，建立健全市、乡、校三级教研网络，积极推进专兼职教研员协同机制，逐步配齐配强教研员队伍。强化课堂教学改革，探索新课程改革课堂教学方法和模式，研究推进高效课堂。持续推进“全员阅读”行动，重视“语文主题阅读学习”教改实验。

6.全面加强教育体育保障。新建芒市第十小学（芒市第四小学南校区），改扩建芒市法帕中学、芒市镇芒乖幼儿园，启动体育综合训练基地建设，打造“最美自行车赛道”。强化校园周边治安防控体系建设，抓好校园周边治安管理。落实校园常态化疫情防控，落实落细常态化疫情防控措施。

二、预算单位基本情况

芒市教育体育局编制2022年部门预算单位共38个。其中：财政全额供给单位38个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位37个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3876人，其中：行政编制 21人，事业编制3855人。在职实有4002人，其中：财政全额保障4002人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1791人，其中：离休2人，退休 1789人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入78974.59万元，其中：一般公共预算76601.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入709.20万元，事业收入2.73万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1660.88万元。

与上年对比减少5763.72万元，主要原因分析：在职人员转退休及工作调动等原因共计减少69人，致使人员经费减少、财政安排项目支出减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入76601.78万元，其中:本年收入76601.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76601.78万元（本级财力76601.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8136.53万元，主要原因分析为在职人员转退休及工作调动等原因共计减少69人，致使人员经费减少、财政安排项目支出减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出78974.59万元。财政拨款安排支出76601.78万元，其中：基本支出69330.37万元，与上年对比减少7554.94万元，主要原因分析为在职人员转退休及工作调动等原因共计减少69人，致使人员经费减少；项目支出7271.42万元，与上年对比减少581.58万元，主要原因分析为高中教育、中等职业教育项目投入比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050101教育行政运行887.60万元，主要用于人员经费241.27万元，公用经费646.33万元。

2050102教育一般行政管理事务0.29万元，主要用于人员经费0万元，公用经费0.29万元。

2050201学前教育1272.42万元，主要用于人员经费979.30万元，公用经费293.12万元。

2050202小学教育28795.42万元，主要用于人员经费28161.37万元，公用经费634.05万元。

2050203初中教育13687.51万元，主要用于人员经费13384.77万元，公用经费302.74万元。

2050204高中教育4751.49万元，主要用于人员经费4081.94万元，公用经费669.55万元。

2050302中等职业教育2028.01万元，主要用于人员经费1940.33万元，公用经费87.68万元。

2050401成人初等教育123.28万元，主要用于人员经费114.94万元，公用经费8.34万元。

2050701特殊学校教育4.07万元，主要用于人员经费0万元，公用经费4.07万元。

2050801教师进修470.57万元，主要用于人员经费437.40万元，公用经费33.17万元。

2059999其他教育支出282.53万元，主要用于人员经费262.46万元，公用经费20.08万元。

2070399其他体育支出133.85万元，主要用于人员经费117.16万元，公用经费16.69万元。

2080501行政单位离退休1.98万元，主要用于人员经费0万元，公用经费1.98万元。

2080502事业单位离退休319.42万元，主要用于人员经费212.24万元，公用经费107.18万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6540.87万元，主要用于人员经费6540.87万元，公用经费0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出268.72万元，主要用于人员经费268.72万元，公用经费0万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助770.54万元，主要用于人员经费770.54万元，公用经费0万元。

2089999其他社会保障和就业支出367.92万元，主要用于人员经费367.92万元，公用经费0万元。

2101102 事业单位医疗3718.24万元，主要用于人员经费3718.24万元，公用经费0万元。

2210201住房公积金4905.65万元，主要用于人员经费4905.65万元，公用经费0万元。

项目支出情况：

2050101教育一般行政管理事务230万元，主要用于教育体育局各类考试收费预算非税专项资金80万元，业务及教育综合改革经费150万元。

2050201学前教育1375.29万元，主要用于学前教育非税收入安排的业务费专项资金1375.29万元。

2050202小学教育3.86万元，主要用于小学其他专项资金3.86万元。

2050203初中教育166.18万元，主要用于初中非税收入安排支出专项资金166.18万元。

2050204高中教育3823万元，主要用于芒市第二中学还本付息专项资金3823万元。

2050302中等职业教育15.08万元，主要用于芒市职业教育中心非税收入安排业务费专项经费15.08万元。

2050901农村中小学校舍建设73.27万元，主要用于芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍补助经费40万元，芒市中山小街小学食堂补助经费10万元，芒市勐戛镇三角岩小学项目前期费补助资金23.27万元。

2050903城市中小学校舍建设16万元，主要用于芒市中学边坡支护补助经费16万元。

2050999其他教育费附加安排的支出1490.73万元，主要用于芒市第二中学托管费及专项经费、德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费、高考过程管理补助奖励专项资金、芒市教育体育局项目前期费专项资金、各学校聘请临时聘用教师工资专项资金、职业教育发展专项资金等1490.73万元。

2070301体育行政运行5万元，主要用于芒市老年人体育设施建设专项经费5万元。

2070399其他体育行支出73万元，主要用于芒市体育赛事活动及器材采购经费50万元、芒市老年人体育活动专项经费23万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出69330.37万元，其中：工资福利支出65298.16万元（包括：基本工资17407.59万元，津贴补贴5870.03万元，奖金1450.63万元，绩效工资23203.14万元，机关事业单位基本养老保险6540.87万元，职业年金缴费268.72万元，职工基本医疗保险缴费3718.24万元，其他社会保障缴费1166.75万元，住房公积金4905.65万元，其他工资福利支出766.54万元）；商品和服务支出2711.96万元（包括：办公费204.28万元，印刷费19.2万元，水费62.99万元，电费77.85万元，邮电费0.9万元，物业管理费794.37万元，差旅费13.25万元，维修（护）费146.62万元，租赁费4万元，培训费22.79万元，公务接待费9.75万元，专用材料费101.73万元，劳务费188.79万元，委托业务费3万元，工会经费817.61万元，公务用车运行维护费5.81万元，其他交通费用36.05万元，其他商品和服务支出202.99万元）；对个人和家庭的补助1206.94万元（包括：离休费25.67万元，退休费186.57万元，生活补助72.75万元，助学金781.57万元，其他对个人和家庭的补助140.39万元）；资本性支出113.3万元（包括：办公设备购置费113.3万元）。

项目支出7271.42万元，其中：办公费243.05万元，印刷费5.5万元，手续费0.3万元，水费25.95万元，电费44.55万元，邮电费0.3万元，物业管理费18.37万元，差旅费32.4万元，维修（护）费235.54万元，租赁费4万元，会议费1万元，培训费203.26万元，公务接待费2万元，专用材料费275.62万元，劳务费914.76万元，委托业务费598万元，公务用车运行维护费7.31万元，其他交通费用13.6万元，其他商品和服务支出53.39万元，助学金5万元，奖励金45万元，其他对个人和家庭的补助2万元，房屋建筑物购建4144.7万元，办公设备购置389.82万元，无形资产购置6万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2023个，政府采购预算总额634.20万元，其中：政府采购货物预算344.51万元、政府采购服务预算289.69万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.14万元，较上年减少25.51万元，下降35.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市教育体育局2022年公务接待费预算为33.23万元，较上年减少19.41万元，下降36.87%，国内公务接待批次预计为50次，预计接待1500人次。

变化原因：为本着厉行节约原则减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为12.91万元，较上年减少6.10万元，下降32.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费12.91万元，较上年减少6.10万元，下降32.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

变化原因：为本着厉行节约原则减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.职业教育发展专项资金100万元，绩效目标：2022年扩大招生规模，招收新生人数达1600人，在校生人数达4200人；加强骨干专业申报，打造精品专业，加大汽车应用与维修专业实训设备投入，购置新能源汽车实训用车4辆；改善办公环境，购置办公设备、实训设备40台（套）；提升学生实践操作能力，毕业生就业率达98.5%；提高学生管理水平。

2.公费师范生培养经费5万元，绩效目标：多渠道培养新教师，每年定向招聘培养一批公费师范生。

3.市级匹配公用及学生补助资金308.80万元，绩效目标：保障学校正常运转及学生在校期间生活，不因家庭贫困而失学。

4.职业教育东西协作行动计划学生补助140.39万元，绩效目标：东西协作行动计划就读学生，享受每生每年交通费0.12万元，补助三年；补助每生每月0.06万元，每年按10个月计算，补助三年。

5.学校公用及保运转经费5043.60万元，绩效目标：按标准核定学校经费，学校非税收入返还，主要用于维持各部门正常运转支出。

6.学生助学金595.98万元，绩效目标：为贫困家庭学生提供资助，不让学生因贫失学，顺利完成学业。

7.教师培训经费50万元，绩效目标：一是组织好“国培计划”“省培计划”和中国教育科学研究院专项培训。二是组织好州级专项培训。三是抓实市级培训。四是指导学校开展好校本研修及寒暑假校级全员集中培训。五是进一步完善研训体系建设。

8.招生考试业务经费80万元，绩效目标：保障2022年各项考试考务工作正常开展。

9.农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励等金专项资金45万元，绩效目标：为充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

10.基础设施建设及设备购置资金4278.70万元，绩效目标：基础设施建设贷款的偿还，改善学校软硬件条件建设。

11.义务教育质量监测资金15万元，绩效目标：2022年，以购买服务方式由省上统计实施，为义务阶段12所小学，8所初中约600人开展质量监测工作。

12.体育赛事活动及器材配备50万元，绩效目标：2022年，以购买服务方式由省上统计实施，为义务阶段12所小学，8所初中约600人开展质量监测工作。

13.开展老年人体育活动及设备配备28万元，绩效目标：组织开展老年人体育活动，为老年人提供安全活动场地，对设施建设提升改造、维修、维护等工作。

14.生源地信用助学贷款20.10万元，绩效目标：开展好生源地助学贷款工作，按文件规定当年贷款发生额的比例分担风险补偿金。

15.芒市二中托管中央民大办学580万元，绩效目标：按办学协议核算的托管费及学生培养经费，主要用于支付中央民大托管费和维持学校运转公用经费开支。

16.城区初中教育综合改革20万元，绩效目标：为保障芒市城区5所小学毕业生入学，弥学校发展经费不足每年安排20万元主要用于提高教师教育教学水平的培训支出和改善校园环境的维修费。

17.州市两所高中联盟办学100万元，绩效目标：进一步推进普通高中改革，充分发挥德宏州民族第一中学的资源优势，全面提升芒市第一总学办学水平和教育教学质量。

18.高考过程管理80万元，绩效目标：全面提高教育教学质量，调动教师工作积极性，加大教育投入，化解教育经费困难，努力打造我校“体艺见长，多元发展”的理念。全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。

19.业务及教育综合改革150万元，绩效目标：统筹开展各项工作，履行教育管理等职责，对学校进行指导和监管等工作费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市教育体育局2022年机关运行经费安排798.13万元，与上年对比增加70.04万元，主要原因是公用经费增加。分别用于办公费123.66万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.4万元，物业管理费586.74万元，差旅费2万元，公务接待费5万元，劳务费4.6万元，委托业务费3万元，工会经费7.15万元，其他交通费用34.98万元，其他商品和服务支出17.10万元，办公设备购置费11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市教育体育局资产总额243042.11万元，其中，流动资产68591.56万元，固定资产131033.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42248.21万元，无形资产1168.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25507.52万元，其中固定资产增加37313.86万元。处置房屋建筑物57916.85平方米，账面原值4849.32万元；处置车辆3辆，账面原值14.00万元；报废报损资产2885项，账面原值1246.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目一：

1.项目名称：芒市第二中学还本付息专项资金。

2.立项依据：芒市第二中学贷款合同。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：第二中学还本付息资金3823万元（其中：浦发银行1573万元、农发行2250万元)。

5.项目实施内容：第二中学还本付息资金3823万元（其中：浦发银行1573万元、农发行2250万元)。

6.资金安排情况：3823万元。

7.项目实施计划：支付第二中学还本付息资金3823万元

8.项目实施成效：按时归还第二中学项目贷款本息。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目二：

1.项目名称：芒市教育体育局项目前期费专项资金。

2.立项依据：芒发改字[2020]5号 关于审批芒市轩岗乡芒棒小学教学楼建设项目建议书的批复。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等内容。

5.项目实施内容：为边疆少数民族地区教育提供基本保障。

6.资金安排情况：200万元。

7.项目实施计划：支付项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等费用。

8.项目实施成效：为边疆少数民族地区教育提供了基本保障。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目三：

1.项目名称：芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍补助经费。

2.立项依据：项目资金缺口申请表。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目缺口资金。

5.项目实施内容：建设芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目。

6.资金安排情况：40万元。

7.项目实施计划：用于支付芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目缺口资金。

8.项目实施成效：保障芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目顺利竣工投入使用。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目四：

1.项目名称：芒市中山小街小学食堂补助经费。

2.立项依据：项目资金缺口申请表。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：芒市中山小街小学食堂项目缺口资金。

5.项目实施内容：建设芒市中山小街小学食堂项目。

6.资金安排情况：10万元。

7.项目实施计划：用于支付芒市中山小街小学食堂项目缺口资金。

8.项目实施成效：保障芒市中山小街小学食堂项目顺利竣工投入使用。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目五：

1.项目名称：芒市中学边坡支护补助经费。

2.立项依据：项目资金缺口申请表

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：芒市中学边坡支护项目缺口资金。

5.项目实施内容：建设芒市中学边坡支护项目。

6.资金安排情况：16万元

7.项目实施计划：用于支付芒市中学边坡支护项目缺口资金

8.项目实施成效：保障芒市中学边坡支护项目顺利竣工。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目六：

1.项目名称：农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励等金专项资金。

2.立项依据：芒市人民政府办公室关于印发农村学校教职工突出贡献奖励办法的通知（芒政办发〔2012〕116号）。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：教师节活动经费。

5.项目实施内容：为充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

6.资金安排情况：45万元。

7.项目实施计划：奖励50名农村学校突出教职工，奖励资金共45万元。

8.项目实施成效：充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目七：

1.项目名称：业务费政府督学津贴专项经费。

2.立项依据：《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：根据《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）文件要求，2020年全市聘任挂牌督学44人，2021年聘任挂牌督学2人每人每月补助督学工作经费200元，一年以10个月计算，每年需要督学工作经费9.2万元。

5.项目实施内容：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

6.资金安排情况：9.2万元。

7.项目实施计划：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

8.项目实施成效：完成155所学校常规督查，31所义务段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

（五）空表说明

由于我部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、新增资产配置表，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

 

监督索引号53310300336000111

 [附件: 芒市教育体育局2022年部门预算公开表（汇总）]