芒市芒市镇中心校2022年部门预算公开

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芒市芒市镇中心校2022年部门预算公开

芒市芒市镇中心校2022年预算公开目录

第一部分 芒市芒市镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市芒市镇中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 芒市芒市镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

2022年芒市芒市镇中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在上级教育行政部门和镇党委、政府的领导下，学校紧紧围绕州市教育体育局的重要指示，以提升素质教育和教育教学质量，办人民满意教育为目标，以安全稳定为前提，抓实学校疫情防控，以规范办学行为为基础，全面贯彻教育方针，推进“双减”“五项管理”工作，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益。2022年学校重点工作如下：

1.学党史，强党建，引领好学校工会、少先队工作

芒市镇中心校党总支围绕学校教育教学这一中心工作，充分发挥党组织的政治核心、监督保证作用和党员的先锋模范作用，认真落实芒市教育体育局党工委提出的基层党建工作和意识形态工作目标任务。

2.规范学校教学管理，深入推进教育综合改革

芒市镇中心校教研室将在上级教育主管部门及中心校的正确领导下，突出教育教学的中心地位，努力提高各年段各学科教育教学质量。同时以新课程改革为契机，积极把提高师资整体素质和提高课堂教学效率作为我们教导处的工作重点，规范教育教学行为，加强教育和教学管理的研究，着力打造养正校园，构建养正教育。主要工作目标是，以学习求发展，进一步提高教师的业务能力，打造一支有较高素质的教师队伍；以提高课堂教学效率为主要任务，整体提高教育教学质量，减少学困生的数量；以培养学生综合能力为归宿，促进学生全面发展。主要措施一是抓好“课程方案”的落实，促进学生全面发展。二是认真抓好教学中备课、上课、听课评课、作业布置与批改、辅导、检测等各个环节，加大检查、抽查力度，让教学落到实处。三是抓好教学管理，提高管理效益。四是抓好教学常规，规范教学行为。五是抓教师专业成长，壮大优秀教师群体。六是继续抓实校本活动课程的开发设置。七是强化课题研究与课堂教学的有机结合。“问题即课题，教学即研究，成长即成果。”每位教师都要强化“教师人人是研究者”上课就是研究"的意识，根据所教学科教学中实际存在的问题，确定研究课题。

3.持续抓好抓实校园疫情防控工作和校园安全稳定工作

加强领导,明确责任。坚持“外防输入、内防反弹、严防输出”总策略，抓实新冠肺炎疫情防控常态化和应急处置工作。夯实学校安全工作基础。加强隐患排查，注重整改落实。强化应急演练，不断提高应急反应处置能力。安全工作警钟长鸣，狠抓落实。

4.持续抓好控辍保学工作

结合学校实际多举措抓好控辍保学工作，做到各学校校长要亲自抓、亲自管控辍保学工作，将责任划分到人，确保学生劝得返、留得住、不流失、零辍学。

5.持续做好后勤管理工作

学校总务后勤工作继续坚持以学校总体工作为指导，以学校教育教学工作为中心，服务教育教学工作，为教科研服务，为师生服务的宗旨，提高后勤职工队伍素质为重点，强化总务后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力，服务到位，努力提高后勤服务工作质量,为全体师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。

二、预算单位基本情况

芒市芒市镇中心校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制 0人，事业编制175人。在职实有193人，其中： 财政全额保障193人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员152人，其中： 离休 0人，退休152人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3096.63万元，其中：一般公共预算3087.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.5万元。

与上年3470.19万元对比减少了373.56万元，主要原因分析：养老保险等各种保险比例调整后人员经费有所降低，其他非税收入安排减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3087.13万元，其中:本年收入3087.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3087.13万元（本级财力3087.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3470.19万元对比减少了383.06万元，主要原因分析：养老保险等各种保险比例调整后人员经费有所降低，其他非税收入安排减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3096.63万元。财政拨款安排支出3087.13万元，其中：基本支出3047.13万元，项目支出40万元，与上年3470.19万元对比减少了373.56万元，主要原因分析：养老保险等各种保险比例调整后人员经费有所降低，其他非税收入安排减少等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050201学前教育支出15.18万元，主要用于学前教育办公费、专用材料费等公用经费15.18万元。

2050202小学教育支出2268.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费2222.73万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费45.77万元。

2080502事业单位离退休支出9.12万元，主要用于退休人员开展活动等公用经费9.12万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出296.62万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费296.62万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.37万元，主要用于职业年金缴费的人员经费7.37万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助支出42.3万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费42.3万元。

2089999其他社会保障和就业支出16.69万元，主要用于在职人员工伤保险失业保险缴费的人员经费16.69万元。

2101102事业单位医疗支出168.88万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费168.88万元。

2210201住房公积金支出222.47万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费222.47万元。

项目支出情况：

2050201学前教育支出40万元，主要用于非税收入安排的业务费专项资金40万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出经济科目分类情况：总支出3047.13万元，工资福利支出2960.6万元，（其中：基本工资901.93万元，津贴补贴329.09万元，奖金75.16万元，绩效工资852.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费296.62万元，职业年金缴费7.37万元，职工基本医疗保险缴费168.88万元，其他社会保障缴费59万元，住房公积金222.47万元，其他工资福利支出47.16万元）；商品和服务支出70.07万元，（其中：办公费2.54万元，电费1.45万元，劳务费1.25万元，维修（护）费9.26万元，专用材料费6.97万元，物业管理费2.05万元，其他商品和服务支出9.47万元，工会经费37.08万元）；对个人和家庭的补助16.46万元，（其中：助学金13.91万元，机关事业单位职工遗属生活补助2.55万元）。

项目支出经济科目分类情况：总支出49.5万元，非税收入安排的商品和服务支出32.17万元，（其中：办公费10万元，电费2万元，物业管理费2.17万元，维修（护）费12万元，培训费1.6万元，专用材料费2.8万元，劳务费1.6万元）；非税收入安排的办公设备购置7.83万元；单位资金其他收入用于办公费1.5万元，专用材料费8万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.83万元，其中：政府采购货物预算7.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒市镇中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，公务用车已报废处置，本年不产生公务用车运行维护费，本年未安排公务接待费预算。

（一）因公出国（境）费

芒市芒市镇中心校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒市镇中心校2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比减少2万元，下降100%，下降原因为本着厉行节约原则本年未安排公务接待费。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒市镇中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕上级部门和学校有关教育事业发展规划，芒市芒市镇中心校2022年重点项目预算绩效目标情况如下：

项目一：非税收入安排的业务费专项资金40万元。

项目二：其他专项资金9.5万元。

1.以教学为中心，经费预算向教学倾斜，优先保证教学经费投入，改善办学条件，促进教学质量提高。

2.规范教育教学行为，加强教育和教学管理的研究，着力打造养正校园，构建养正教育。

3.健全预算体系，加强非税收入及其他专项资金的有效管理，以便发挥各类资金的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒市镇中心校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市芒市镇中心校资产总额5860.06万元，其中，流动资产2.21万元，固定资产5857.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2393.58万元，其中固定资产增加2395.83万元。处置房屋建筑物1573.50平方米，账面原值58.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产273项，账面原值98.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市芒市镇中心校2022年无预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位2022年无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置，故我部门预算公开表中一般公共财政预算“三公”经费支出预算表03、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1，09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300336002400111

 [附件: 芒市芒市镇中心校2022年部门预算公开表]