芒市第一中学2022年部门预算公开

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芒市第一中学2022年部门预算公开

芒市第一中学2022年预算公开目录

芒市第一中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、教科室、教务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）总体办学目标

把我校办成管理科学、师资雄厚、设备齐全、质量优良、校园优美、特色鲜明、德宏领先、省内外知名的云南省一级一等完全中学。

（二）近期办学目标

抢抓机遇、加强管理、积极工作、克服困难，千方百计推进改扩建工程，全面改善办学条件，提升办学水平，力争教育教学改革再有新进展，办学特色再有新突破，学校声誉再有新提高，实现晋升云南省一级二等高中。

（三）学年目标

1.党建目标：加强党对学校工作的领导，加强党风廉政教育，积极创建州级党建示范校，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2.德育安全目标：按照“厚德明理，自强不息”校训，加强以法纪、安全和爱护公物为核心的养成教育，把学生培养成为爱国的具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的好公民。确保全年不发生重大安全事故和刑事案件，学生犯罪率为零，积极创建州级德育示范校。

3.教学目标：高考600分以上2人，一本上线30人,本科上线率达50%，特长生本科（专业和文化）上线率达75%（其中，体育70%，艺术80%），总上线率达100%。

4.后勤目标：（1）实施三期改扩建工程；（2）搞好校园绿化、美化和文化建设，优化校园育人环境；（3）提高服务质量，提升后勤保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制0人，事业编制224人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休1人，退休101人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4570.74万元，其中：一般公共预算4232.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入330万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8万元。

与上年4306.86万元对比增加263.88万元，主要原因为今年将单位资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4232.74万元，其中:本年收入4232.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4232.74万元（本级财力4232.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4306.86万元对比减少74.12万元，主要原因分析卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4570.74万元。财政拨款安排支出4232.74万元，其中：基本支出4052.74万元，与上年4226.86万元对比减少174.12万元，主要原因为其他社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出180万元，与上年80万元对比增加100万元，主要原因为与德宏州民族第一中学联盟办学。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出：

2050204高中教育支出3160.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费2727.42万元；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费433.40万元。  

2080502事业单位离退休支出19.80万元，主要用于离休人员工资人员经费13.40万元，离退休教师活动支出公用经费6.40万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367.16万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费367.16万元。

2089999其他社会保障和就业支出20.65万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险人员经费20.65万元。

2101102事业单位医疗功能科目208.94万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费208.94万元。

2210201住房公积金功能科目275.37万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费275.37万元。

项目支出：

2050999其他教育费附加安排的支出180万元，主要用于高考过程管理补助奖励专项资金80万元；与德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费100万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出4052.74万元，其中：工资福利支出3537.11万元，包括基本工资1001.43万元、津贴补贴106.75万元、奖金83.45万元、绩效工资1467.37万元、机关事业单位基本养老保险367.16万元、职工基本医疗保险缴费208.93万元、其他社会保障缴费26.65万元、住房公积金275.37万元；商品和服务支出347.81万元，包括办公费10.28万元、水费36万元、电费15万元，劳务费30万元、培训费2万元、差旅费4万元、印刷费18万元、维修（护）费38万元、专用材料费30万元、租赁费2万元、物业管理费100万元、其他商品和服务支出16.38万元、公务接待费0.25万元、工会经费45.90万元；对个人和家庭的补助75.82万元，包括离休费13.40万元、助学金62.42万元。资本性支出92万元，包括办公设备购置92万元。

项目支出180万元，其中：办公费20万元、差旅费5万元、培训费50万元、劳务费80万元、专用材料费25万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额232.19万元，其中：政府采购货物预算114.19万元、政府采购服务预算118万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年1万元减少0.76万元，下降76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第一中学2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年1万元减少0.76万元，下降76%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

减少原因为厉行节约进一步减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022部门预算项目支出预算518万元,其中高考过程管理补助奖励专项资金80万元，德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费100万元，非税收入专项经费330万元，其他专项资金8万元。

（一）高考过程管理补助奖励专项资金80万元

总体目标：为全面提高教育教学质量，调动教师工作积极性，加大教育投入，化解教育经费困难，努力打造我校“体艺见长，多元发展”的理念。全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。

（二）德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费100万元

总体目标：改善学校办学条件提供项目支持和配套资金。

（三）非税收入专项经费330万元

总体目标：保障学校教育教学工作的正常运转。

（四）其他专项资金8万元

总体目标：保障学校教育教学工作的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业部门，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市第一中学资产总额11466.17万元，其中，流动资产8.54万元，固定资产11457.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年5956.66万元相比，本年资产总额增加5509.51万元，其中固定资产增加5506.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值20.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市第一中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：高考过程管理补助奖励专项资金

2.立项依据:芒市人民政府专题会议纪要第14期

3.项目实施单位:芒市第一中学

4.项目基本概况:项目类别：事业发展类；项目期限：1年；2022年预算申报金额：80万元。

5.项目实施内容:高考过程管理奖

6.资金安排情况:本级财力安排80万元

7.项目实施计划:支出功能分类科目：2050999其他教育费附加安排；支出保障分类：80501社会事务管理；政府预算经济科目：50502商品和服务支出80万元。

8.项目实施成效: 为全面提高教育教学质量，调动教师工作积极性，加大教育投入，化解教育经费困难，努力打造我校“体艺见长，多元发展”的理念。全校教师在寒暑假及周末对学生进行辅导，以弥补学生知识短板，从而轻松应对高考。

项目二： 1.项目名称：德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费

2.立项依据: 德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学协议

3.项目实施单位:芒市第一中学

4.项目基本概况:项目类别：专项业务类；项目期限：1年；2022年预算申报金额：100万元。

5.项目实施内容: 德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费

6.资金安排情况:本级财力安排100万元

7.项目实施计划:支出功能分类科目：2050999其他教育费附加安排；支出保障分类：80501社会事务管理；政府预算经济科目：50502商品和服务支出100万元。

8.项目实施成效: 改善学校办学条件提供项目支持和配套资金。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、无市对下转移支出预算及新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300336000200111

  [附件: 芒市第一中学2022年部门预算公开表]