芒市第五小学2022年部门预算公开

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芒市第五小学2022年部门预算公开

芒市第五小学2022年预算公开目录

第一部分 芒市第五小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市第五小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市第五小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建引领，深化阳光管理

（1）强化党对学校工作的全面领导，坚持党委领导下的校长负责制，坚持党委会对学校重大事务进行审议。

（2）继续巩固支部规范化建设成果，以党建育人品牌学校创建为契机，强化组织建设及示范引领，提高学校管理效能。不断探索“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、支部主题党日与学校管理、教育教学等有效结合。邀请市委党校、内地优秀学校教师到校开展党课或专题讲座，强化教师对新时代新思想、新要求的认识。

（3）做实做细疫情防控，确保师生生命安全。坚持把师生生命安全和身体健康放在第一位，深刻认识做好新冠肺炎疫情防控的重要性和紧迫性，扛牢疫情防控政治责任。做细做实管好门、管好人、常消毒、常通风等常态防控措施，确保师生生命安全。巧用疫情“活教材”，上好爱国“必修课”，建设社会主义核心价值体系。通过教职工会议、主题晨会、班会、队会观看抗疫相关电影、学习身边抗疫典型英雄事例等，引导师生在认知与学习、情感与交流、生活与社会责任感等方面形成正确认识，厚植家国情怀及社会主义核心价值观。

（4）落实“双减”及“五项管理”，进一步深化课堂教学改革。全面提升课堂教学质量，积极推进课堂教学模式改革，强化课后反馈向当堂反馈的转化，彰显学生活、后劲足、师生负担轻的阳光课堂特色。

（5）完善家长学校章程、工作职责等相关管理制度，加强校委会管理，补充空缺校委岗位。在心理健康咨询室下设家校共育咨询科目，解决家庭教育指导“最后一公里”的问题。强化家长“陪伴”的重要性，定期开展家长学校培训活动，开发社区教育资源，形成家长、学校、社区共育的教育合力。

（6）在学校办学理念的引领下，加强后勤日常管理。树立后勤人员的服务育人意识，保障工作有力到位；夯实财务管理工作，规范资产管理。

2、课程育人，落实立德树人育人主线

（1）强化“阳光教育2.0”校本课程的使用实效，优化学科评价体系，改进一、二年级及音、体、美、劳的评价方法及方式，构建全面发展的评价体系。

（2）继续扎实开展全员阅读活动，强化“N+1+X”的阅读总量要求（“N”指每学年读完N本必读书目，“1”指通读学校开发的诵读教材《晨曦》，X指学生自主选读书目）的过程监督与指导，强化分级评价机制（小书虫、小书生、小学士、小硕士、小博士）的运用，切实帮助孩子养成“乐读书”的良好阅读习惯。

（3）依托芒市青少年活动中心，打造小学生党史学习教育基地，利用思政课、少队课、班会课及节假日为小学生讲述可歌可泣的英雄事迹，让他们了解党的历史，明白今天的幸福生活是革命烈士和无数革命前辈们用鲜血和生命换来的，从而激发大家的爱国主义激情及民族自豪感，争做新时代好少年。

（4）加强体育教育。继续推进国家体育课程校本化实施的实践研究，积极探索健康知识、基本运动技能、专项运动技能高度融合的体育教学范式。确保体育专业教师上体育课，改造提升后的游泳池投入使用，举办夏季游泳运动会，彰显“四小孩子会游泳”特色。扎实开展体育大课间、体育俱乐部课程，举办校园篮球、足球、乒乓球、象棋等联赛，营造浓厚的校园运动氛围。加强体育文化建设，强化以体育人、以体育心的教育功能。

（5）加强劳动教育。建设专业化的劳动教师队伍及学校劳动技术功能室，提高劳动技术课教学的实效性，打造校内劳动基地，并依托芒市四小校外劳动实践基地及社区劳动教育资源，开展丰富多彩的德育活动，帮助学生树立正确的劳动观念，培养学生积极的劳动精神，培养学生必备的劳动能力，帮助学生养成良好的劳动习惯和品质。

（6）加强心理健康教育。充分发挥心理健康工作室功能，扎实开展心理健康教育活动，设立家校共育咨询科目，把学校心理教育与家庭教育、社区教育有效结合，提高心理教育重视程度，促进学生心理健康发展。

（7）继续深化“阳光节日”的有效开展（艺术节、体育节、读书节、传统节日、科技节）。开展多学科融合学习的探索，为学生多元化的全面发展需求提供更多的选择，培养学生的创新能力、协调沟通能力、自我管理能力。

（8）以“双减”为契机，成立研究团队，加强作业设计的研究。通过培训学习及以作业设计为主题的教研活动，对标对表，加强大单元及单课时的作业分层设计研究，提高教师的作业设计能力及教育教学质量。

（9）增强教育服务能力，提高课后服务质量。为了缓解父母的教育压力，促进学生健康成长，积极探索课后服务途径，以养成必备品格和关键能力为目的；以组织指导学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动等为抓手，切实提高课后服务的质量，使人民群众具有更多获得感和幸福感。

3、做好老师，为学生阳光一生奠基

（1）继续做好环动梯式人才培养的认定、同事最佩服的老师及阳光教师的评选工作，强化优秀教师的宣传，提高他们的知名度，突出价值引领。

（2）提高教师规则意识。落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《教师职业道德规范》及其他教育法律法规，进一步严肃会风会纪，杜绝体罚与变相体罚，拒绝有偿家教等，争做新时代优秀教师。

（3）在落实134举措的基础上，进一步深化立体研训。一是考评课项目，确保每位教师每年上一节优质课做为年度考核依据，探索保证公平的基础上减轻评委的工作量。二是“1+8团队研修项目”从重展示向重研修转变，从经验型教师向专家型教师转变。三是班本式研修项目，强化班主任与科任教师沟通交流，切实破解班级管理的瓶颈问题。四是模式教学新样态改进项目，强化教学部、教研组、名师工作室的过程监督与指导。五是基于在教育教学实践中的问题或思考组织广大教师加强对课题的研究与申报，形成在区域内有影响、可复制、可辐射的研究成果。

（4）加强学校信息化建设，让信息化赋能教育教学，以提升教师信息技术应用能力为重点，推进教育信息化向深层次发展，有效应用于学校管理和课程教学实践，提升师生的信息化综合素养。

（5）推进全员阅读工程项目，继续开展教师 “牵手经典文化，相约阳光人生”等系列主题读书活动。通过指导阅读、分组分享、撰写心得体会，切实提高老师的专业理念及人文素养。

4、学区办学，让阳光教育惠及更多的孩子

（1）充分巩固第一轮县管校聘工作成果，实行常态化领导班子、教师交流制度，强化学区人意识。

（2）进一步强化品牌移植，强化教学、德育安全、办公三大中心的联动，整合资源，提速增质。

（3）坚持“带队伍、抓规范、强服务”的工作要求强化校区管理，加强班子队伍建设，梯度培养。

（4）优化校园环境，启动“学区阳光校园十大景观”建设，加大学校硬件投入，积极推动七小改扩建工程1号教学楼及附属设施建设、五小二期工程建设，营造良好的育人环境及氛围。

5、共享共赢，增值阳光教育品牌

（1）进一步推进“中国好老师德宏州共同体”建设，通过1+11+x模式构建区域学校发展共同体，提升学校区域内教师育人能力。

（2）进一步做实州委组织部基层人才对口培养项目及州教育局学校领导“上挂”培训项目，强化跟岗教师的指导及返岗辐射引领，实现优质教育资源的共享与扩散。

（3）继续依托德宏州校长、教师培训基地校项目，承接州域内各类教育教师培训，以任务驱动方式加速教师成长，在共享中实现共赢。

二、预算单位基本情况

芒市第五小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1094.14万元，其中：一般公共预算1094.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少61.34万元，主要是有在职人员调出、保险有所调整等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1094.14万元，其中:本年收入1094.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1094.14万元（本级财力1094.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少61.34万元，主要是有在职人员调出、保险有所调整等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1094.14万元。财政拨款安排支出 1094.14万元，其中：基本支出1094.14万元，与上年对比减少61.34万元，主要是有在职教师调出、保险有所调整等；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出情况：

2050202小学教育功能科目831万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费811.50万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费19.50万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目110.17万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费110.17万元，公用经费0万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助功能科目1.41万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费1.41万元。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目6.20万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费6.20万元。

2101102事业单位医疗功能科目62.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费62.74万元。

2210201住房公积金功能科目82.62万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费82.62万元。

项目支出情况：

2050202小学教育功能科目0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出情况：

经济科目分类1094.14万元，主要用于工资福利支出1065.09万元（其中：基本工资290.87万元，津贴补贴32.65万元，奖金24.24万元，绩效工资452.61万元，机关事业单位基本养老保险110.17万元，职工基本医疗保险缴费62.74万元，其他社会保障缴费6.2万元，住房公积金82.62万元，其他财政对社会保险基金的补助（其他社会保障缴费）1.41万元；其他工资福利支出1.58万元）；商品和服务支出19.5万元（其中：劳务费2.88万元，其他商品和服务支出2.85万元,工会经费13.77万元，）；对个人和家庭的补助9.55万元（其中：助学金9.55万元）；资本性支出0万元（其中：办公设备购置0万元）。

项目支出情况：

经济科目分类项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况，芒市第五小学2021年无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第五小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第五小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第五小学2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%。国内公务接待批次预计为4次，预计接待34人次。

增减变动原因：因受疫情影响减少预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第五小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市第五小学2022部门预算总支出1094.14万元，其中基本支出预算1094.14万元，项目支出预算0万元。

总体目标：

管好用好各种经费，让经费发挥最大化效益，进一步精打细算、科学预算，扎实推进学校财务工作，进一步制定和完善校内财务制度，让学校工作有一个更加完善的制度环境，按时完成教师工资福利的审批工作，让每一位教师享受到应有的工资福利进一步加强财务工作理论与实践创新，做好各项惠民政策的宣传工作。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第五小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市第五小学资产总额2921.06万元，其中，流动资产2.31万元，固定资产2918.75元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.08万元，其中固定资产增加68.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市第五小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

（五）空表说明

由于我单位无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表预算，故我部门预算公开表中预算05-1表、预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表、公开空表。   

监督索引号53310300336003500111

 [附件: 芒市第五小学2022年度部门预算公开表]