芒市交通运输局关于审计整改情况的报告

关于《2016重要县乡道路改造（芒市华侨糖厂至四岔路公路）工程竣工决算审计报告》（芒审报〔2019〕4号）、《芒市交通运输局2018年预算执行情况及决算编制情况审计报告》（芒审报〔2019〕71号）报告收悉，芒市交通运输局高度重视，对照反馈问题逐一深查细照，努力以动真碰硬、真改实改的实效做好整改。现将整改情况报告如下：

一、关于2016重要县乡道路改造（芒市华侨糖厂至四岔路公路）工程竣工决算审计报告》（芒审报〔2019〕4号）审计报告的问题

（一）关于项目价款结算中由于多计、错计、重计工程量，定额错套、高套等原因，造成施工单位多计工程价款605000.73元的问题

整改情况：已完成整改。将多计工程价款605000.73元做好账务核减处理。

（二）关于超付工程进度款241685.52元的问题

整改情况：已完成整改。安排专人积极与施工方沟通，施工方已将超付工程进度款241685.52元退回。

（三）关于支付工程进度款未扣留质保金的问题

整改情况：已完成整改，并长期坚持。严格按照《建设工程质量保证金管理办法》执行。

（四）关于应缴未缴印花税14578.28元的问题

整改情况：已完成整改。现已积极的向市财政申请拨款支付印花税。

二、关于芒市交通运输局2018年预算执行情况及决算编制情况审计报告》（芒审报〔2019〕71号）审计报告提出的问题

（一）关于存在部分工作餐不附菜单位问题

整改情况：已完成整改，并长期坚持。加强财务内部管理，规范财务原始单据，确保每笔业务发生的完整性。

（二）关于存在部分陪餐人员不合规定的问题

整改情况：已完成整改，并长期坚持。深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范公务接待管理，建立节约型机关。

（三）关于会计科目使用不规范的问题

整改情况：已完成整改，并长期坚持。严格按照国家会计制度的相关规定，保证会计核算真实、完整、准确。

（四）关于未按规定预留工程质量保证金的问题

整改情况：已完成整改，并长期坚持。严格按合同签订比例预留项目质保金，用以保证承包人缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修资金。

                               芒市交通运输局

                               2019年10月24日