芒市江东乡人民政府2026年部门预算公开

芒市江东乡人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市江东乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市江东乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市江东乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚决贯彻落实党的路线方针政策，认真执行本级党委的决策部署、本级人民代表大会的决议以及上级国家行政机关的决定、命令，依法发布决定和命令。自觉接受同级人大监督，领导和组织乡政府各部门、各村（社区）落实上级部署的各项工作任务。加强对全乡干部群众的教育引导，统筹推进经济社会发展，全力维护社会大局和谐稳定。

2.负责组织实施本行政区域内经济和社会发展规划、年度计划及财政预算，依法管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法行政、卫生健康等行政工作。依法规范市场经济秩序，调处化解矛盾纠纷，推进平安建设，维护社会治安秩序。认真履行基层党建、群团、宣传思想等工作职责，扎实推进精神文明建设，丰富群众精神文化生活，倡导移风易俗，破除陈规陋习，弘扬社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交办的其他工作任务。组织编制并实施乡村规划、经济社会发展规划及相关专项规划，推进产业结构调整优化，统筹指导农业农村及各类产业发展，做好商品流通和市场体系建设。加强区域经济交流合作，抓好招商引资、招才引智和项目建设，推动经济高质量发展。

（二）机构设置情况

芒市江东乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、平安法制办、社会事务办、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业升级，经济发展稳步提升。严格落实耕地保护制度；巩固提升传统产业；加强动物疫病防控，全年累计开展疫病排查695户次，未发生重大动物疫情。

2.乡村振兴稳步推进，农村人居环境明显改善。建立健全防返贫致贫动态监测机制；发放脱贫人口小额信贷、务工补贴、雨露计划，培育新型农业经营主体，吸纳脱贫及监测对象；加强生态资源保护；实施河头村石斛花庭院经济项目。

3.民生实事有序推进，群众幸福感大幅提高。全面推进农村人居环境整治提升，落实“门前三包”和垃圾清运机制，常态化开展环境卫生大扫除。

4.平安建设提质增效，社会大局长治久安。压实安全生产责任，聚焦加油站、机制炭厂、沿街商铺等重点场所，开展检查并整改安全隐患；严格执行重点时段和敏感节点“零报告”制度。

5.加强政府自身建设，治理效能显著增强。严格执行“三重一大”决策机制和民主集中制，坚持科学、民主、依法决策；深入落实中央八项规定及其实施细则精神，防范化解重大风险，坚决纠治形式主义、官僚主义，持续净化政治生态；把党的政治建设摆在首位，压实全面从严治党主体责任，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、预算单位基本情况

芒市江东乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制29人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市江东乡人民政府财务总收入16206981.96元，其中：一般公共预算15206981.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年14819430.85元对比增加1387551.11元，增长9.36%。主要原因分析：根据市级财政预算相关安排，本年度对村委会工作人员补助标准予以调增；同时因在职人员增加，工资福利、社会保险等相关费用相应增长等因素，共同导致本年度财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15206981.96元，其中:本年收入15206981.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15206981.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13819430.85元对比增加1387551.11元，增长10.04%，主要原因分析：根据市级财政预算相关安排，本年度对村委会工作人员补助标准予以调增；同时因在职人员增加，工资福利、社会保险等相关费用相应增长等因素，共同导致本年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16206981.96元。财政拨款安排支出15206981.96元，其中：基本支出15129981.96元，与上年13738930.85元对比增加1391051.11元，增长10.12%，主要原因分析：在职实有人员增加，工资、津贴补贴、社会保险缴费等经费相应增长，致使本年度基本支出预算有所增加；项目支出77000元，与上年80000元对比减少3000元，下降3.75%，主要原因分析：减少驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4513673.44元，主要用于保障经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室人员工资福利支出，村组干部报酬补助，以及保障单位正常运转所需货物、服务采购等日常运行经费支出。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出91800元。主要用于乡镇农村老党员补助。

3.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2377053.56元，主要用于保障党政综合办公室、基层党建办公室人员工资福利支出，工会经费，以及单位正常运转所需电费、差旅费、公用经费等各项支出。

4.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行521154.4元，主要用于保障党群服务中心人员工资福利支出，工会经费，以及单位正常运转所需邮电费、会议费等各项支出。

5.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出216600元，主要用于乡镇党建经费、乡镇党总支经费及乡镇党支部经费。

6.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2186375.4元，主要用于保障综合保障和技术服务中心人员工资福利支出，工会经费，以及单位正常运转所需劳务费、公务用车运行维护费、公用经费等各项支出。

7.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61268.4元，主要用于退休公用经费支出。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出981032.95元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1890000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55000元，主要用于遗属补助经费支出。

11.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出380749.93元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费部分、在职人员工伤保险费用支出。

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗382871.4元，主要用于城镇职工基本医疗补助缴费支出。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11874.88元，主要用于在职人员工伤保险支出。

14.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法435766.16元，主要用于保障综合行政执法队人员工资福利支出，工会经费，以及单位正常运转所需培训费、办公费等各项支出。

15.2130104农林水支出-农业农村-事业运行109268.4元，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

16.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助280000元，主要用于村委会运转经费和村民小组运转经费支出。

17.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金712493.04元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市江东乡人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16200元，其中：政府采购货物预算16200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年55000元减少1000元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年55000元减少1000元，下降1.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费54000元，较上年55000元减少1000元，下降1.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位公务用车使用年限较长、车况老化，故障频发，故实际使用频次相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市江东乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2026年机关运行经费安排1429261.36元，与上年2065693.68元对比减少636432.32元，下降30.81%，主要原因分析：根据市级财政预算统一部署，本年度对乡镇党建、党总支、党支部等工作经费予以压减；同时，严格落实厉行节约相关要求，按比例核减公用经费，致使本年度机关运行经费预算较上年有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市江东乡人民政府资产总额47428271.83元，其中，流动资产39822494.68元，固定资产4096908.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000元，保障性住房1508859.92元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1358795.98元，其中固定资产减少269561元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市江东乡人民政府2026年部门预算表

一、芒市江东乡人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市江东乡人民政府无政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

 [附件: 芒市江东乡人民政府2026年部门预算公开表]