芒市江东乡人民政府2021年预算公开目录

芒市江东乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分芒市江东乡人民政府2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、算单位支出情况

    五、省对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市江东乡人民政府2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、省对下转移支付预算表

    十五、省对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

芒市江东乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

江东乡人民政府是一个独立核算机构，纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是收官“十三五”、布局“十四五”的承上启下之年，也是事关能否顺利实现未来三年发展目标的“重大项目攻坚年”，做好全年经济社会发展工作意义重大，任务艰巨。一年来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结全乡各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列指示批示精神，严格按照年初确定的发展思路和奋斗目标，坚定不移地实施“生态文明立乡、教育科技兴乡、异地开发富乡、特色产业强乡、文化旅游活乡”的发展战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，不断加大农村基础设施建设力度，持续推进富民产业培育进程，深入巩固脱贫攻坚成效，全乡经济社会保持持续健康发展。预计实现农村经济总收入85707万元，比上年的74528万元增11179万元，增长15%，农民人均可支配收入预计实现13448元，比上年的12225元增1223元，增长11%。

（一）强化政治担当，众志成城抗击疫情

自新冠肺炎疫情发生以来，江东乡党委、政府快速反应，严抓责任，高效贯彻落实省、州、市决策部署，成立了以书记、乡长为双指挥长的疫情防控工作指挥部，重点围绕“外防输入、内防反弹”开展好各项防控工作，确实保障辖区人民群众生命安全和身体健康。一是召开疫情防控工作专题会议13次，综合会议安排部署我乡疫情防控重点工作任务27次，制定印发了指导性文件及相关公告23份，及时组织传达学习省、州、市疫情防控文件和会议精神，增强科学防控的针对性和指导性，确保各项工作落实落细。二是按属地责任及时调整网格员并组织培训，压实网格员责任，“五户联保”、“十户联防”机制作用发挥凸显，将3739户18586人纳入网格化管理，划分一级网格6个，网格员6人；二级网格75个，网格员80人；三级网格407个，网格员424人，严格执行网格管理日报告，压实网格员责任，重点对外籍人员、有外出旅居史人员和轨迹不明人员进行排查监控，做到“不漏一户”“不漏一人”，确保底数清、情况明。同时通过德宏大数据平台，注册了“德宏抗疫情”网格员账号144个，网格员提供生成的区划码由群众进行扫码注册。三是派出7批共105人次的队伍，赴芒海、中山和全市疫情防控卡点支援工作，同时在万银坡、四岔路开设2个疫情防控临时检查点，安排专门人员对进入江东辖区人员测量体温、云南健康码和德宏抗疫情的扫码工作，并安排专门人员配合开展好市级勐养江桥卡点的值守工作，守好进出江东的三扇大门。四是强化宣传引导，通过广播、标语、公告、微信公众号、移动音箱、流动宣传车等形式广泛宣传疫情防控最新政策和要求；充分挖掘疫情防控工作中涌现出的基层党组织、优秀共产党员先进典型，鼓舞和激励广大党员干部学先进、比先进、赶先进，进一步提高党在人民群众中的号召力、凝聚力、影响力，形成“万众一心抗疫情，越是艰险越向前”的党员形象。目前，江东乡辖区境内“零输入、零扩散、零病例”，疫情防控工作取得阶段性成效。

（二）优化产业结构，经济质量不断提升

我们始终将产业作为发展之基，不断提升产业发展水平。一是传统产业优化向好。2020年农作物总播种面积70266亩，粮食作物种植面积35796亩，完成计划数35800亩的99.98%，其中水稻种植面积11112亩，玉米种植面积18260亩；茶叶保有面积21715亩，产量1614吨，产值248.34万元；甘蔗保有面积13096亩，产量57843吨，产值2602.93万元。二是特色产业平稳发展，农业增效、农民增收成效明显。保有桑园面积2700亩，新植桑园面积286.71亩，产量36295公斤，产值132.73万元；核桃保有面积17903亩，产量42吨，产值84万元；完成烤烟种植任务6500亩，收购烟叶19236担，超任务数1686担，产值2720.9万元。三是生态牧业健康发展。生猪存栏3104头，出栏5002头；牛存栏3077头，出栏3579头；羊存栏365只，出栏464只；禽存栏99859只，出栏167420只，肉类总产1209吨，禽蛋产量42.1吨。四是林产业多元发展。竹子保有面积8300亩，出售竹材375958根；坚果6838亩，产量5.5吨，产值7.7万元；草果1244亩，产量152.4吨，产值121.9万元；石斛425.9亩，产量123.7吨，产值1484.4万元；重楼230亩，产量24.6吨，产值541.2万元；黄精50亩，产量0.6吨，产值1.2万元。同时积极推广生态绿色产业，全力推进生态产业和林下经济产业发展，多元促进农民增收。五是劳动力转移效果提升。我乡现有农村劳动力19049人，已转移15398人，完成推荐上报“贷免扶补”23户，完成农村劳动力培训2552人，完成农业产业精准扶贫技能培训9期，农村实用技术服务培训5期，掇花绣手艺培训2期，石斛加工培训19期，参训人员达2700余人；多措并举，实现了江东乡劳务输出量变到质变的突破，我乡劳动力体力型向技能型的转变。

（三）全力攻克难关，尽锐出战决胜脱贫攻坚

我们始终紧紧围绕“两不愁三保障”的总体目标，坚持问题导向，严格对照“六个精准”要求，深入落实“四个不摘”，全力开展“百日总攻、百日提升、百日巩固”行动，坚持全盘谋划、多措并举，凝心聚力，正抓实干，目前我乡建档立卡贫困户已全部实现脱贫，贫困发生率为0%。高质量完成脱贫攻坚普查和年度动态管理。一是深入实施产业扶贫，做到“一户一业”。全年实施农业产业精准扶贫产业4类，兑付128.86万元补助资金带动413户1790人发展产业。积极协调龙头企业、专业合作社、致富带头人与建档立卡户建立利益联结机制，31家新型经营主体与515户建档立卡户建立利益联结机制。完成94户446.7万元小额贴息贷款办理工作。二是深入实施就业扶贫，达到“一户一人”。借助江东商会提供的1369个就业岗位和会员的结对帮扶，形成了“党委搭台、商会唱戏、能人带动、群众增收”的就业直通渠道，加大用工宣传和培训力度，精准推荐岗位，引导全乡15398人实现转移就业（含自主创业人数），动员5名建档立卡户赴上海务工。投入4.24万元开展农业产业技能培训，同时精心组织机械操作、电焊、厨师、乡村养老护理、建筑、电商、石斛枫斗加工、刺绣等培训，实现有劳动力的建档立卡户技能培训全覆盖。积极动员搬迁群众就近流转土地，因地制宜发展产业增收，在易地扶贫搬迁点建成并投入使用扶贫车间3个、扶贫工厂1座和石斛保鲜库1个，积极探索搬迁点家门口就业增收新路子。聘请贫困劳动力担任护林员126人，完成53名沪滇协作项目公益性岗位人员签约和培训，确保贫困户持续增收、稳定脱贫，为做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有序衔接夯实基础。三是大力推进自主搬迁点民房建设工作，2020年共建房667户。扎实巩固易地扶贫搬迁后续工作，对照“50个有”、“30个有”的相关要求逐一排查制定方案，率先在搬迁点成立党组织、群团组织、社会组织，牵头完成搬迁点基层政权组建工作，确保基层治理“不断档”。投入资金43.5万元实施19户农村危房改造，其中修缮加固13户，拆除重建6户。针对搬迁点内非生产性私搭乱建进行整治，规范搬迁点民房建设。四是深入实施教育扶贫。全面贯彻落实“两免一补”、雨露计划、营养改善计划等教育扶持政策，实现600名在校建档立卡户学生全部享受教育帮扶政策，无建档立卡户学生辍学情况。五是深入实施健康扶贫。完成乡卫生院、村卫生室标准化建设，建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险参加基本医保和大病保险，全面实行家庭医生签约服务。六是群众满意度进一步提升。通过“1+N”理论宣讲、“三讲三评”、道德大讲堂、道德小屋、家庭会等多渠道深入开展“自强、诚信、感恩”教育。深入挖掘报道脱贫致富的典型人物和奋战在一线的扶贫干部的动人事迹，发挥先进典型的示范带头作用。全乡党员干部无私奉献、忘我工作，坚持深入基层、深入农村、深入农户，与农村贫困群众同吃同住同劳动，帮助群众出实招，解难题，有效提升了贫困群众的综合素质，全乡群众思想认识得到根本性转变，贫困群众精神面貌明显改观，党群、干群关系进一步密切，满意度得到进一步提升。

（四）强化民生保障，生活质量不断提升

我们始终坚持不懈保障和改善民生，始终牢记民生为本，加快社会事业发展，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。一是大教育格局不断巩固。扎实巩固乡村组三级控辍保学和防辍劝返工作机制，全乡义务教育阶段无因贫辍学学生，入学率达100%；进一步巩固提高“两基”成果，如期完成各项教育工作目标任务，中考整体成绩连续12年位列芒市乡镇中学第一名，2020年中考成绩总分平均分、总分及格率、高中录取率居芒市乡镇中学第一；小学毕业生被城区初级中学择优录取40人，小学春季学期综合成绩排名乡镇小学第一，全市小学第三；加大教育基础设施投入力度，师生宿舍、食堂、教学楼、运动场等硬件设施不断完善；2020年为新录取的6名研究生、77名本科生、54名困难学生、中小学优秀教师及毕业生发放41.53万元博爱助教金；积极落实“两免一补”、较少民族补助、“营养改善计划”和“雨露计划”等政策，累计申请“雨露计划”322人次，发放补助金54.65万元。二是持续巩固社会保障。2020年度城乡居民基本医疗保险参合32951人，参合率为99.86%；城乡居民基本养老保险参保和续保15664人，收缴养老金168.88万元，发放养老金4995人，616.74万元；发放农村低保284户843人、城镇低保3户8人、特困分散供养人员113户113人、临时救助161户，总计发放金额34.7万元。开展贫困残疾人宣传教育6次，走访慰问困难残疾人15人次，发放各类残疾人辅助器具10件。三是稳步推进卫生健康事业。2020年医护人员轮流进行讲课、实践技能培训50场次，医护人员的医学理论知识和实践技能明显提升，服务水平得到全面提高。严格按照计生新政策开展计划生育工作，截至目前，已婚育龄妇女人数5939人，孕前优生健康检查完成213对，收缴意外伤害保险数164630元，老年人意外伤害保险数23200元，完成“幸福家庭”和“三项制度”申报，有序推进妇女“两癌”免费检查、健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理等工作。落实好人口健康惠民政策，促进人口长期均衡发展。四是丰富群众精神文化生活。成功创建民族团结进步示范乡，成功创建州级文明乡镇，成立了江东乡新时代文明实践所以及8个村级文明实践站，2020年共计开展志愿服务活动近百场次，参与志愿者3000余人次，受益群众12000余人。“水秀山川大江东”微信公众号关注人数共计3998人，发布各类信息645条，江东乡政府网站发布信息181条，被上级媒体采用并刊发稿件40余篇。引领群众积极参与各项志愿服务活动和传播向上向善的社会正能量，群众满意度、幸福感不断提升。五是强化社会综合治理。切实加强法律宣传和法律服务力度，开展法律咨询91件，法律援助17件，法治宣传30场次，全年共接访信访事项91件，矛盾纠纷16件，成功调处15起。同时打击走私、家庭安全风险评估、扫黄打非、反恐防控等各项工作有序推进，群众安全感得到不断提升。六是严格执行安全生产“党政同责”、“一岗双责”责任制。安全生产、道路交通、消防工作、食品药品、农机安全、校园及周边环境治理、农产品检测、地质灾害隐患排查等工作得到加强，全年无重大安全事故发生。完成第七次全国人口普查工作。

（五）补齐基础短板，增强发展后续保障

我们始终紧紧抓住机遇补短板、增后劲，持续完善基础设施建设。一是完成固定资产投资5160万元，完成全年目标任务4500万元的114%；完成招商引资7090万元，完成全年目标任务6000万元的118%。二是道路交通条件进一步改善。投资1596万元完成下芒龙至小新寨，石棺材经王家寨至温波，道坡至双红木树共26.6公里砼预制块路面的建设工作；投资540万元完成花拉厂大青树至园子心、仙仁洞小新寨和黄莲塘水库至与龙陵交界处共6.77公里水泥混凝土路面建设；投资166万元完成花拉厂村花桥至下块田，大水沟村山岭果树岭干和高家烂田2条防火通道的建设；全力开展大瑞铁路和芒梁高速公路江东段的征收拆迁工作，共计征用土地316亩，兑付发放补偿费用1645.4万元。三是基础设施建设稳步实施。投资477万元完成106座烤烟房拆除重建工作；投资234万元完成全乡9座公厕建设；投资450万元建成扶贫工厂一座，投资160万元建成仙仁洞二组搬迁点石斛保鲜冰库，投资80万元建成大岭干搬迁点扶贫车间；投资65万元建成中心小学运动场，投资60万元完成仙仁洞小学校舍改造，投资27.77万元完成中学师生饮水工程改造，以及投入20万元开展了大新寨小学围墙、光荣幼儿园地板、中心幼儿园保安室、中心小学器材保管室等多处基础设施的维修。申报实施大水井、大水沟、李子坪、芒龙5个村土地综合整治项目，预计投资6760万元。投资133.21万元完成空竹林变压器台区绝缘化改造；投资75.32万元完成10kV仙仁洞线翻家山支线升级改造；投入资金28.56万元完成江东乡电力各类抢修和隐患处理16项。

（六）坚持绿色发展，乡村环境持续提升

我们始终坚持“绿水青山就是金山银山”的生态优先发展理念，不断推进生态江东建设。一是扎实推进人居环境大排查大整治和爱国卫生“8个专项行动”，制定了《江东乡人居环境突出问题大排查大整治专项行动方案》《江东乡爱国卫生专项行动实施方案》，2020年组织全乡8个村委会108个村民小组、33个搬迁点深入开展“干干净净迎小康”村庄清洁行动和“大扫除、大清洁”爱国卫生运动29次，开展沿线道路两侧环境卫生专项整治8次，评比出美丽庭院30户、洁净村寨10个，每月开展“红黑榜”评比并公示。广泛动员群众做好户内卫生和个人卫生清洁与消杀，营造家喻户晓，人人皆知，广泛参与的浓厚氛围。建立健全日常保洁机制，通过沪滇帮扶公益性岗位、驻村挂钩单位等多渠道筹措资金聘请农村保洁员82名，村庄保洁制度、村规民约和问题反馈机制全部上墙，实现日常保洁常态化制度化。扎实抓好“厕所革命”，全乡67座公厕建档录入系统均有专人管理，户厕建档并录入系统5875座，其中卫生厕所4914座，完成无害化卫生户厕改建任务200座。二是森林资源得到了积极发展和全方位保护。全乡聘请森林生态保护员137人，通过召开森林防火会议、上森林防火宣传课、出动森林防火宣传车、发放森林防火户主责任承诺书等形式落实森林防火责任，对进入林区人员进行实名登记，2020年全乡无森林火灾发生。兑付天然林全面禁止商品性采伐75767.9亩75.77万元；兑付生态公益林补偿50615.1亩50.61万元。坚持植树造林，完成造林业任务1225亩，严厉查处非法破坏林地违法案件行为，全乡森林资源得到有效保护。三是持续推行河湖长制工作。全乡11条河流、4座小（二）型以上水库、2座坝塘均设置乡村两级河湖长，全年累计巡河121次，开展清河行动3次，清理河道垃圾2吨，清理非法采砂点2处。召开河湖长工作宣传会6场次，向群众发放宣传单1000余份。发放禁渔宣传材料500余份，悬挂禁渔标语10条，送达江面非法捕捞人员15份限期整改通知书，组织非法捕捞农户自行拆除渔具900余具。营造了良好的河湖长工作宣传氛围。四是围绕“惠民、绿色、文明”的改革理念，以满足人民群众殡葬需求为导向，全乡“活人墓”专项清理整治累计拆除“活人墓”1314塚，拆除率达83%，乡级公益性公墓正在规划建设。五是强化国土空间规划，认真宣传落实最严格的耕地保护制度，用云宅调对全乡9260宗宅基地进行摸底调查，完成农村乱占耕地建房卫星图斑调查1006个。对买卖土地情况进行摸底排查，进一步规范土地管理秩序，有效遏制和查处全乡群众自主无序搬迁、私自非法买卖土地、占用耕地建房等违法用地行为。大力推进建新拆旧、复垦复绿工作，完成旧房拆除1064间，复垦复绿面积712.77亩。

与此同时，工会、共青团、妇女儿童、民族宗教、科协、档案、防震减灾等各项工作稳步推进、不断加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制32人（含工勤3人）），事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1523.4万元，其中：一般公共预算1523.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少6.23%，减少101.25万元，主要原因为人员公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1523.4万元，其中:本年收入1523.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1523.4万元（本级财力1523.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少6.23%，减少101.25万元，主要原因为人员公用经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1523.4万元。财政拨款安排支出 1523.4万元，其中：基本支出1523.4万元，与上年对比减少6.23%，减少101.25万元，主要原因为人员公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

——201 一般公共服务预算安排支出954.65万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出954.65万元。

——207 文化体育与传媒预算安排支出34.33万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出34.33万元。

——208 社会保障和就业预算安排支出146.78万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出146.78万元。

——210 医疗卫生与计划生育预算安排支出56.65万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出56.65万元。

——213 农林水预算安排支出277.72万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出277.72万元。

——221 住房保障预算安排支出53.27万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出53.27万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东乡人民政府2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

芒市江东乡人民政府2021年机关运行经费安排223.38万元，与上年对比减少29.75%，减少了94.59万元，主要原因是2021年预算缩减了业务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 附件1.江东乡2021年部门预算公开表]