江东乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

关于江东乡2019年财政预算执行情况和

2020年财政初步预算审查（草案）的报告

（书 面）

——2020年1月19日在江东乡第十五届人民代表大会第六次会议第一次全体大会上

江东乡人民政府

各位代表：

受江东乡人民政府的委托，现将江东乡2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算（草案）报告提请江东乡第十五届人民代表大会第六次会议审查，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委、政府和上级财政部门的正确领导和乡人大主席团的监督指导下，乡财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收入情况。全乡累计完成财政总收入77.18万元，比上年收入125.6万元减少48.42万元。其中，地方一般公共预算收入41.33万元，占年初预算数40万元的103.32%，比上年收入57.64万元减少28.31%，减少16.31万元。

2.支出情况。全乡累计完成一般公共预算支出2322.9万元，完成年初预算数1628.94万元的142.6%，比上年支出2413.14万元减支90.24万元，减少3.74%。

3.平衡情况。地方一般公共预算收入41.33万元，转移支付收入2281.57万元，收入合计2322.9万元；地方一般公共预算支出2322.9元，上解上级支出0万元，支出合计为2322.9万元；收支相抵无结余。

（二）基金收支情况

我乡基金收入108.52万元，基金支出108.52万元，收支相抵无结余。

（三）国有资本经营收支情况

由于我乡暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支执行情况。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由市级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支执行情况。

二、2019年乡财政所的主要工作

2019年，我乡财政所紧紧围绕乡人代会批准的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，调整优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，不断深化财政改革，提升财政资金使用绩效，为全乡经济社会持续健康发展提供了财力保障。

乡财政所改革创新，理财水平不断提升。一是预算制度改革不断深化。严格执行新《中华人民共和国预算法》规定，不断完善预算机制，规范预算程序，细化部门预算编制，严控“三公”经费支出，同时全面推进预算信息公开工作，实现网上公开部门预决算和“三公”经费，公开率100%，自觉接受社会公众监督。二是财政信息化建设明显加快。全面启用财政信息一体化管理系统，实现了全市拨款预算单位间“一体化”办公，有效提高了乡政府工作效率和理财水平；三是政府采购管理更加规范。全面实现“采管分离”，不断扩大政府采购范围，进一步规范了全乡采购行为，有效节约了财政资金。四是严格执行内控制度和政府采购制度，坚持厉行节约原则，确保财政资金更加安全、高效运行。同时坚持科学理财、精细理财的工作思路，努力克服经济增速放缓、市财政调度资金困难的不利因素，积极向上级部门争取资金，支持民生和重点支出。

（一）强化征管措施，财政收入总量实现增长

面对地方财政税源结构单一，收入增长乏力、财政增收困难等不利因素，全年地方收入完成41.33万元，其中：税收收入完成28.89万元，非税收入完成12.44万。

（二）优化支出结构

财政部门坚持科学理财、理清理财思路，积极筹措资金，不断优化支出结构，按照市财政“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则。科学合理划分支出顺序，集中财力、资金合理化、科学化支出，全年支出2322.9万元，其中：基本支出1505.27元，项目支出800.96万元，基本结转16.67万元。

（三）积极主动作为，发挥财政所职能作用

为逐步解决当前财政困难的形势，充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础。一是对全乡各站办往来款项进行清理，有效节约财政资金。二是严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作，全年我乡“三公经费”支出7.68万元，与上年10.06万元相比减少2.38万，下降23.66%，公开率100%。

（四）认真落实财政政策，提高我乡依法理财水平

按照新《中华人民共和国预算法》不断加强学习和宣传力度，强化预算管理，严格执行国库集中支付管理制度，提高依法理财意识和水平。

在总结我乡财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，财政收支矛盾突出，支出需求增加过大，再加上上级对专项资金拨付力度不足，使支出增长难以满足日益增长的经济社会发展需求，同时内控制度等管理工作与适应新《中华人民共和国预算法》实施要求还有一定差距。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，加快经济发展，强化资金监督，逐步完善和解决。

三、2020年江东乡财政预算（草案）

（一）一般公共预算收支

1．收入预算。本级一般公共预算收入1624.65万元。其中：本级财力安排1620.65万元；非税收入安排4万元。

2、支出预算。本级一般公共预算支出安排1624.65万元。按功能支出分类为：一般公共服务支出1396.78万元；文化体育与传媒支出8.12万元；社会保障和就业支出161.56万元；住房保障支出58.19万元。按部门支出分类为：预算安排工资福利支出814.97万元；商品和服务支出317.97万元；对个人和家庭的补助491.71万元。

3．一般公共预算收支平衡情况。收入总计为1624.65万元，支出预算为1624.65万元。收支相抵，预算平衡。

（二）基金收支情况

由于我乡无基金收支，因此，无基金收支预算。

（三）国有资本经营收支情况

由于我乡暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金预算由市级财政统一编制，因此，无社会保险基金收支预算。

四、完成2020年财政工作目标的措施

本着严格执行新《中华人民共和国预算法》，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，持续提高财政管理绩效、财政保障能力和服务水平，不断壮大财政综合实力。

（一）全力以赴抓收入，努力完成收入目标

围绕年初确定的目标任务，密切配合、齐抓共管，切实采取有效措施努力增加财政收入实现全年目标任务。一是坚持以培植财源为中心，按照经济发展促进财源建设，充分挖掘新的财源增长点。二是不断健全财税协作联动机制，做好全年收入预见性分析。

（二）加强依法理财意识，增强财政可持续发展能力

牢固树立依法理财的思想意识，严格执行新《中华人民共和国预算法》规定，坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定。一是继续严控“三公”经费，推进“三公”经费预决算信息公开，进一步规范差旅费、会议费、接待费用支出标准，严格控制会议数量和规模，加强公务用车管理，推行公务卡结算，切实降低行政运行成本。二是依法规范预算编制程序，完善全口径预算编制管理，健全政府预算编制体系，提高预算编制安排透明度；严格执行政府采购，提前谋划，减少不必要的采购支出。三是继续完善并严格执行内部控制制度，规范财务工作，继续强化财政绩效管理，提高资金使用绩效。

各位代表，2020年的财政工作充满了挑战，工作任务艰巨，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的正确领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，勇于担当、真抓实干、开拓进取，为全面完成2020年预算收支任务，奋力开创江东高质量跨越式发展新局面而努力奋斗！

以上报告，请予审议。