芒市江东乡2015年部门决算公开

第一部分  芒市江东乡概况

一、主要职能

承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。机构性质仍维持参照公务员法管理的事业单位。

二、部门基本情况

芒市江东乡人民政府机构设置“四办五中心一站一所”，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治维稳办公室、文化广播电视服务中心、村建规划服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、农业综合服务中心（林业站）、农经站、财政所。

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是江东乡人民政府。其中行政单位1个。部门在职在编实有人数72人，其中，行政编：32人，事业编制：40人，财政全供养72人；年末实有人数104人，在编实有车辆8辆。离退休人员38人，其中：退休38人。

第二部分  江东乡2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  江东乡2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年江东乡人民政府决算总收入1653.85万元，其中：财政拨款收入1403.59万元，占总收入的84.87%；其他收入250.26万元，占总收入的15.13%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1659.28万元，其中：基本支出1066.01万元，占总支出的64.25％；项目支出593.27元，占总支出的35.75％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障江东乡人民政府正常运转的日常支出1659.28万元。与上年支出1114.32万元相比，增加544.96万元，原因是增加工资增加。基本支出1066.01万元，人员支出861.57万元占基本支出80.82％，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费204.44万元占基本支出的19.18％。

 （二）项目支出情况。2015年用于保障江东乡政府建设项目经费支出593.27万元，与上年39.3万元相比，增加了553.97％，原因项目增加

       三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1399.89万元,占本年支出合计1659.28万元的84.37%。与上年支出1046.03万元相比,增加了353.86%，原因2015年增加了增资，部分工程已完工。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出745.52万元，维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（二）教育支出5万元，主要用于芒龙小学基础设施建设维护；

（三）科学技术支出21.2万元，主要用于仙仁洞、李子坪等活动室建设及公用支出；

（四）文化体育与传媒支出55.35万元，维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（五）社会保障和就业支出231.4万元，维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（六）医疗卫生与计划生育支出35.7元，维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（七）城乡社区支出44.6万元，维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（八）农林水支出414.5万元，维护机构正常运转的人员工资及公用支出；

（九）商业服务业支出10万元，维护机构正常运转的公用支出；

（十）住房保障支出29.7万元，维护机构住房公积金；

（十一）其他支出68.1万元，维护机构正常运转的公用支出；

四、“三公”经费决算情况说明

2015江东乡人民政府年财政拨款“三公”经费决算总额27万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出12万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.58万元，减少的主要原因是：缩减支出，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年江东乡政府年末公务用车保有量8辆，2015年公务用车运行维护费15万元，比2014年决算15.05万元减少0.05万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年江东乡政府共执行国内公务接待136批次，3560人，接待费开支12万元;公务接待费比2014决算12.02减少0.02万元，减少原因：厉行节约，严格控制支出。公务接待费主要用于接待上级部门检查工作及业务指导产生的费用。