第一部分 德宏州生态环境局芒市分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局芒市分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州生态环境局芒市分局2026年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局芒市分局的主要职责：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务股、自然生态股、环境影响评价股、污染防治股、芒市生态环境保护综合行政执法大队、芒市环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.纵深推进污染综合治理。聚焦大气、水、土壤等重点领域精准施策，常态化开展污染防治攻坚，持续迭代升级环境品质，让区域生态底色更加鲜亮；

2.全面履行环境监管职责。严格落实监管权责，常态化开展巡查执法、风险排查、日常管控，充分发挥队伍“三兵”职能，筑牢环境监管第一道防线；

3.坚决守牢生态安全屏障。统筹生态保护与风险防控，持续加大生物多样性保护力度，不断巩固、拓展保护成果，守护好区域自然生态本底；

4.统筹强化各类要素支撑。整合政策、资源、服务等各类保障力量，优化服务举措，以有力保障体系护航区域绿色低碳、高质量发展行稳致远；

5.从严抓好监督问题整改。紧盯生态环保督察、审计、巡视巡察反馈事项，坚持清单化管理、闭环式整改，靶向破解突出问题，补齐环境治理薄弱环节；

6.扎实推进“十五五”规划开局。紧扣规划目标任务细化举措、压实责任，稳步推动各项工作落地起势，为长远高质量发展筑牢坚实根基；

7.持续深化生态文明改革。聚焦体制机制堵点难点，稳步推进生态文明领域改革创新，破除制约发展的瓶颈障碍，释放生态发展内生动力；

8.着力建强环保干部队伍。坚持严管与厚爱结合、能力与作风并重，持续加强思想淬炼、业务锤炼、作风历练，锻造信念坚定、本领过硬、作风优良的生态环保铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,342,067.66元，其中：一般公共预算6,910,316.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,431,751.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入增加1,385,320.07元，增长6.94%，主要原因分析：一是2026年在职人员增加2人，导致人员经费预算增加；二是其他收入—单位资金安排芒市财政拨款项目预算数较上年增加，增加了芒市环境监测站标准化建设项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,910,316.66元，其中：本年收入6,910,316.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,910,316.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加183,569.07元，增长2.73%，主要原因分析：一是2026年在职人员增加2人，导致人员经费预算增加；二是2026年将工会经费纳入部门预算，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,342,067.66元。财政拨款安排支出6,910,316.66元，其中：基本支出6,385,316.66元，与上年对比，基本支出增加273,569.07元，增长4.48%，主要原因分析：一是2026年在职人员增加2人，导致基本支出预算数增加；二是2026年将工会经费纳入部门预算，故基本支出较上年增加；项目支出525,000.00元，与上年对比，项目支出减少90,000.00元，下降14.63%，主要原因分析：我部门结合2026年工作计划，适当压缩了非税征管成本补助经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出684,042.24元，主要用于保障单位职工基本养老保险费单位部分支出；

（二）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19,602.36元，主要用于单位机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险支出；

（三）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗265,066.37元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

（四）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助88,647.08元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助；

（五）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,050.53元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险及工伤保险；

（六）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行4,796,876.40元，主要用于保障行政单位人员工资及机构正常运转支出；

（七）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务300,000.00元，主要用于保障本单位机构正常运转支出；

（八）功能科目2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察225,000.00元，主要用于本单位开展生态环境执法监察工作支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金513,031.68元，主要用于保障行政单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4,497,532.00元，其中：政府采购货物预算67,532.00元、政府采购服务预算4,430,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局芒市分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局芒市分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因：按照“三公”经费只减不增的原则，我部门2025年与2026年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局芒市分局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为22次，共计接待110人次。

公务接待费预算与上年持平的原因：本年度严格贯彻落实“过紧日子”要求，持续深化公务接待费规范化、精细化管理。本单位各项接待工作总量、范围较上年度无明显变化，通过严控支出标准，大力压减非必要开支来有效应对物价，故我单位公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局芒市分局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年持平的原因：严格执行公务用车管理各项规定，严控非必要出车及违规用车，单位车辆保有数量、车况未发生明显变化，整体维修保养、保险、年检等固定支出保持稳定，故公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局芒市分局2026年机关运行经费安排326,196.40元，与上年对比增加32,396.40元，增长11.03%，主要原因分析：一是2026年我单位行政人员增加2人，相应的公务交通补贴增加；二是2026年将工会经费纳入机关运行经费核算，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州生态环境局芒市分局资产总额726,634.58元，其中，流动资产506,150.25元，固定资产220,484.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加301,763.92元，其《中华人民共和国预算法》中固定资产减少174,423.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值162,376.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州生态环境局芒市分局2026年部门预算公开表(1)]