芒市自然资源局2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.组织拟定自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源的管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推进自然资源和规划领域科技发展。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。

15.统一领导和管理芒市林业和草原局。

16.完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市自然资源局共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实严格的耕地用途管制。

2.推进国土空间规划编制。

3.抓好土地要素保障。

4.做好地质灾害防治和矿山修复。

5.加强矿产资源保护和利用。

6.严格执法加大巡查检查力度

二、预算单位基本情况

芒市自然资源局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入82005099.73元，其中：一般公共预算20505099.73元，政府性基金60000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年94044106.77元对比减少12039007.04元，下降12.8%。主要原因分析：政府性基金安排数较上年减少9000000元，其他收入较上年减少650000元，一般公共预算较上年减少2389007.04元，因此总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入80505099.73元，其中:本年收入80505099.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20505099.73元，政府性基金预算财政拨款60000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年91877906.77元对比减少11372807.04元，下降12.38%，主要原因分析：政府性基金安排数较上年减少9000000元，一般公共预算较上年减少2389007.04元，因此财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出82005099.73元。财政拨款安排支出80505099.73元，其中：基本支出14505099.73元，与上年13747906.77元对比增加757192.96元，增长5.51%，主要原因分析：人员经费支出增加；项目支出66000000元，与上年78130000元对比减少12130000元，下降15.53%，主要原因分析：政府性基金安排数较上年减少，因此项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休221622元，主要用于离休人员离休费和离退休公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1539187.97元，主要用于在职人员养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出450000元，主要用于退休人员职业年金记实。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10000元，主要用于遗属补助。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43521.26元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗597976.72元，主要用于医疗保险缴费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18596.02元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

8.2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出40000000元，主要用于土地补偿费、拆迁补偿费支出。

9.2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出5000000元，主要用于拆迁补偿费支出。

10.2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出7000000元，主要用于项目技术服务费等。

11.2120816城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出8000000元，主要用于地灾治理工程项目，土地整治项目等。

12.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行6094297.09元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费运转支出。

13.2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务4433000元，主要用于单位运转支出。

14.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护500000元，主要用于技术服务费支出。

15.2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行4414137.28元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费运转等支出。

16.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1115761.39元，主要用于住房公积金支出。

17.2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1067000元，主要用于地质灾害防治支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市自然资源局2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额482200元，其中：政府采购货物预算284000元、政府采购服务预算198200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000元，较上年379000元减少214000元，下降56.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市自然资源局2026年公务接待费预算为15000元，较上年19000元减少4000元，下降21.05%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增减变化原因：调研、考察次数减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年360000元减少210000元，下降58.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年210000元减少210000元，下降100%；公务用车运行维护费150000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：上年已购置1辆公务用车，本年无此项支出，因此公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市自然资源局2026年涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为45000000元，具体如下：

（一）芒市土地收购储备成本经费项目，项目资金安排15000000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：进行土地收储，完成农用地及土地征收报批，年内组织供地，发挥土地资源效益，为重大项目、城市基础设施建设项目等提供用地保障，促进地方经济发展。

（二）收回国有建设用地使用权补偿经费，项目资金安排30000000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：尽快解决群众安置问题，最大限度维护改造群众利益，同时加快项目建设进度，完善土地收回后出让相关手续。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市自然资源局2026年机关运行经费安排1661022.77元，与上年1559478.24元对比增加101544.53元，增长6.51%，主要原因分析：机关运行减少开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市自然资源局2026年委托业务费安排6550000元，与上年13406635元对比减少6856635元，下降51.14%，主要原因分析：政府性基金安排数减少，自有资金安排数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市自然资源局资产总额581313594.2元(原值），其中，流动资产152271483.09元，固定资产12158935.44元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程416883175.67元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34225414.18元，其中固定资产增加204618.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市自然资源局2026年部门预算表

一、芒市自然资源局2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市自然资源局无市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算，故芒市自然资源局预算公开表中市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

 [附件: 芒市自然资源局2026年预算公开表 ]