芒市公安局交通管理大队2026年部门预算公开目录

芒市公安局交通管理大队2026年部门预算公开目录

第一部分 芒市公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市公安局交通管理大队是公安执法部门，主要职能是道路交通安全管理，包括：

1.道路交通安全法律法规宣传。

2.道路交通秩序维护。

3.道路交通事故预防（含勘察及调处道路交通事故）。

4.道路交通安全保卫。

（二）机构设置情况

芒市公安局交通管理大队根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函﹝2018﹞34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面动态研判全市交通安全形势。

2.治理道路交通安全隐患，突出源头排查治理。 

3.整治突出交通违法行为，提升事故管控能力。

4.深化交通安全宣传教育，提升事故防控能力。

5.坚持“我为群众办实事”常态化。

6.不断优化城区道路交通组织，打造安全畅通的交通环境。

二、预算单位基本情况

芒市公安局交通管理大队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

芒市公安局交通警察大队2024年部门预算严格按照在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆定额编制预算，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38151784.92元，其中：一般公共预算38131784.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年43169010.52元对比减少5017225.6元，下降11.62%。主要原因分析：财政补助项目资金比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38131784.92元，其中:本年收入38131784.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38131784.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年43168810.52元对比减少5037025.6元，下降11.67%，主要原因分析：财政补助项目资金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38151784.92元。财政拨款安排支出38131784.92元，其中：基本支出28254784.92元，与上年28651010.52元对比减少396225.6元，下降1.38%，主要原因分析：人员减少后人员经费及公用经费比上年有所下降；项目支出9877000元，与上年14517800元对比减少4640800元，下降31.97%，主要原因分析：财政补助项目资金比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行19314185.32元，主要用于行政单位人员经费（包含民警、工人、辅警及其他临时人员）及一般公用经费支出。

2.2040220公共安全支出-公安-执法办案964500元，主要用于公安执法办案及公安业务开支。

3.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出6430000元，主要用于芒市智能交通建设项目、芒市主城区干线道路交通组织优化建设项目、交通基础设施运维项目及执法办案业务被装设备购置等。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7800元，主要用于13名退休人员经费。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1200600.65元，主要用于在职人员养老保险缴费。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出410000元，主要用于退休人员职业年金缴费。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3370581.31元，主要用于临时人员保险缴费。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗464716.27元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14531.17元，主要用于城镇职工基本医疗大病保险。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金871870.2元，主要用于在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

芒市公安局交通管理大队2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额383500元，其中：政府采购货物预算383500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计529500元，较上年719200元减少189700元，下降26.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为1500元，较上年1900元减少400元，下降21.05%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：本着节约原则，尽量缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为529500元，较上年717300元减少187800元，下降26.18%。其中：公务用车购置费200000元，较上年387800元减少187800元，下降48.43%；公务用车运行维护费329500元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：本着节约原则，公务用车购置数量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市公安局交通管理大队无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排1211980.32元，与上年1302134.24元对比减少90153.92元，下降6.92%，主要原因分析：人员减少后公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市公安局交通管理大队2026年委托业务费安排200000元，与上年1500000元对比减少1300000元，下降86.67%，主要原因分析：委托业务费为办理交通违法案件的司法鉴定费支出，由于2026年财政减了项目经费补助，委托业务费预算比上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市公安局交通管理大队资产总额54432753.95元(原值），其中，流动资产1063087.83元，固定资产6540284.83元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元(原值），其他资产46829381.29元。与上年相比，本年资产总额增加928174.09元，其中固定资产增加135064.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值258500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、芒市公安局交通管理大队2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市公安局交通管理大队无政府性基金经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出预算，故芒市公安局交通管理大队预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

 [附件: 芒市公安局交通管理大队2026年部门预算公开表]