芒市公安局2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数474 人，其中：财政全供养在职 474 人，退休人员 76人；在编实有车辆42 辆。

二、主要工作职责和任务。

芒市公安局担负着维护全市社会治安稳定和打击各类犯罪，保护各族人民生命财产安全，促进全市经济又快又好发展为主要职能。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入8966.84 万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出 8966.84万元，其中：基本支出7861.32 万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出7861.32 万元。

1、工资福利支出5779.64 万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出 1058.50 万元

其中：办公费330.50 万元，业务费646 万元，工会费 78.10 万元、退休公用经费3.9 万元；

核定标准：办公费核定每人年均0.77万元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出1023.18 万元

其中：离、退休费549.28 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出1105.52 万元，主要用于“平安芒市”视频监控系统建设项目905.52万元、其他专项业务经费200万元。

                                                                                  芒市公安局

                                        二0一七年二月二十日