芒市发展和改革局2015年度部门决算情况说明

芒市发展和改革局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市发改局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

（空表也需公开）

注：批复表任务参数、安装流程及提取数据流程，请各单位在财政信息管理系统（财政一体化系统）首页通知公告栏中点击下载并安装在2015年部门决算软件中。

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市发展和改革局概况

一、主要职能

一是拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策措施，衔接平衡各主要行业、部门的规划、计划，引导和促进地区经济结构合理化协调发展，负责全市国民经济动员工作。

二是汇总分析全市国民经济和社会发展情况，研究区内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，提出宏观调控的政策措施建议，参与研究财政、金融政策。

三是提出我市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，合理引导投资方向，开展项目前期工作，进一步规范项目申报、核准、备案和管理。

四是制定属市管的地方性经济价格政策，监督国家价格政策的执行，调控全市价格水平，制定、调整和监督市管重要商品价格与收费，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定，开展全市价格认证工作。

五是研究全市经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，并组织实施，协调有关专项经济体制改革方案，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全市总体经济体制改革。

六是做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配，完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调全市社会事业发展的重大问题。

七是培育和发展全市市场体系，编制重点市场流通设施年度建设计划，拟定政府引导市场行为的调控政策。

八是组织参与综合运用财政、信贷、价格、税收、工资等经济杠杆，增强对经济运行的宏观调控，提高综合性经济政策、法规的约束力和有效性。

九是研究提出全市国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

十是研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，落实县域经济规划工作。

十一是指导全市粮食供需总量平衡和市场调控工作，管理市粮食局。

十二是承办市委、市政府和上级发展改革委交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是芒市人民政府发展和改革局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆2辆。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

第二部分  芒市发改局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市发改局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市发改局决算总收入4025.6万元，其中：财政拨款收入3643.6万元，占总收入的90.51%；其他收入382万元，占总收入的9.49%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3923.2万元，其中：基本支出653.8万元，占总支出的16.66％；项目支出3269.5万元，占总支出的83.34％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障局机关机构正常运转的日常支出653.8万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出340.9万元占基本支出的52.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费312.9万元占基本支出的47.86％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项项目支出3269.5万元。具体项目开支及开展工作情况：发展和改革事务支出179.5万元，文化体育与传媒支出70万元，农林水支出269.9万元，资源勘探信息等支出54.2万元，其他项目支出2695.8万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出3923.2万元,占本年支出合计%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出713.8万元；

（二）文化体育与传媒支出70万元；

（三）社会保障和就业支出105.7万元；

（四）农林水支出269.9万元；

（五）资源勘探信息等支出54.2万元；

（六）住房保障支出13.8万元；

（七）其他支出2695.8万元；

四、“三公”经费决算情况说明

芒市发改局2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.13万元，公务接待费支出2.45万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.59万元，减少的主要原因是：我局深入贯彻落实中央八项规定精神及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市发改局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费6.13万元。其中：运行维护费6.13万元，比2014年决算减少3.79万元，主要用于保障项目调研、验收、稽查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市发改局共执行国内公务接待30批次，258人，接待费开支2.45万元;公务接待费比2014年决算减少1.8万元，主要用于接待项目调研、验收、稽查等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释