芒市发展和改革局2019年年度部门决算公开

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府发展和改革局部门2019年度收入合计2356.08万元。其中：财政拨款收入2353.77万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.32万元，占总收入的0.1%。与上年对比，2018年度收入合计1645.96万元，增加710.12万元，上升43.14%。其中：财政拨款收入1624.87万元，增加728.9万元，上升44.86%；其他收入21.1万元，减少18.78万元，下降89%，主要原因分析2019年财政拨款收入比上年增加44.86%的原因为今年拨入以前年度的农村公路、扶少、兴边等项目的工程款，导致财政拨款收入增加。其他收入比上年减少89.03%的原因为上级下拨款项减少。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府发展和改革局部门2019年度支出合计2457.88万元。其中：基本支出724.25万元，占总支出的29.47％；项目支出1733.62万元，占总支出的70.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2018年度支出合计1638.32万元，增加819.56万元，上升50.02%。其中：基本支出769.37万元，减少45.12万元，下降5.86%，项目支出868.95万元，增加864.67万元，上升99.51%，主要原因分析2019年基本支出比上年减少5.86%原因为严格控制工资福利、办公耗材、公务接待、公务用车运行维护费等支出；项目支出比上年增加99.51%的原因为今年为拖欠民营企业账款清理工作重要一年，大量支付以前年度的农村公路、扶少、兴边等项目工程款。总的也就导致了本年支出比上年增加50.02%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出724.25万元。与上年对比，比2018年日常支出769.37万元，减少45.12万元，下降5.86%,主要原因分析2019年基本支出比上年减少5.86%原因为严格控制工资福利、办公耗材、公务接待、公务用车运行维护费等支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.74％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1733.62万元。与上年对比，比2018年项目支出868.95万元增加99.51%,主要原因分析今年为拖欠民营企业账款清理工作重要一年，大量支付以前年度的农村公路、扶少、兴边等项目工程款。具体项目开支及开展工作情况为：

1、芒财预〔2019〕001号b475收回存量资金安排经费西山弄丙跌撒道路 10.00 万元

2、芒财预〔2019〕001号b3282010年扶持人口较少民族发展 6.56万元

3、芒财预〔2019〕336号a52014年扶持人口较少民族发展 33.43 万元

4、芒财预〔2019〕336号a72016年农村公路石板至普公公路 293.22万元

5、芒财预〔2019〕336号a6中山小水井木城坡水毁修复建设 185.49万元

6、芒财预〔2019〕336号a42012年扶持人口较少民族发展 109.37 万元

7、芒财建〔2019〕001号a562017年特色小镇创建资金专项用于特色小镇（芒市咖啡小镇）规划编制和项目前期工作 0.42 万元

8、芒财建〔2019〕001号a572017年特色小镇创建资金专项用于特色小镇（芒市航空小镇）规划编制和项目前期工作 1.37 万元

9、芒财建〔2019〕008号c272016年农村公路石板村至普公公路 118.00 万元

10、芒财建﹝2019﹞067号2014年省级水利专项五岔路饮水工程 53.65万元

11、芒财建〔2019〕008号c332015年易地风平芒别南改新村 87.23万元

12、芒财建〔2019〕008号c642011年中央预算内基建支出（轩岗乡安和新村易地扶贫搬迁） 31.95 万元

13、芒财预〔2019〕244号用市级收回的结余结转资金安排用于风平粮食储备库建设项目 80.00 万元

14、芒财企〔2019〕010号下达“优质粮食工程”中央补助资金（芒市粮食收储公司） 80.00 万元

15、芒财建﹝2019﹞068号风平粮食储备库建设项目 0.01万元

16、芒财建〔2019〕066号2019年第一批州级粮食仓储设施建设资金专项用于2019年芒市粮油收储公司风平粮点维护改造 10.00万元

17、芒财企〔2019〕012号下达2017年粮库智能化升级改造项目补助资金（芒市粮油收储公司） 70.00万元

18、芒财建〔2019〕008号c312014年重点节能工程循环经济和资源节约及重点工业污染治理工程 5.00万元

19、芒财建〔2019〕008号c262016年兴边富民项目 119.47 万元

20、芒财建〔2019〕008号c342013年兴边富民项目 32.74 万元

21、芒财建〔2019〕008号c292015年兴边富民项目 74.33 万元

22、芒财建〔2019〕008号c302014年扶持人口较少民族发展 75.22 万元

23、芒财建〔2019〕008号c322013年扶持人口较少民族发展 61.75 万元

24、芒财建〔2019〕008号c982015年扶持人口较少民族发展 50.38 万元

25、芒财建〔2019〕008号c282014年兴边富民项目 144.02万元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2385.71万元,占本年支出合计的97.06%。与上年对比，2018年度一般公共预算财政拨款支出1624.87万元增加760.84万元，上升46.82%,主要原因分析加大对项目款的拨付，进一步做好拖欠民营企业账款清理工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1166.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.88%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出100.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于单位人员的社会保险；

3.城乡社区支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于航空小镇及咖啡小镇的前期经费；

4.农林水（类）支出237.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于2014年省级水利专项五岔路饮水工程、2016年农村公路石板至普公公路及易地搬迁项目；

5.住房保障（类）支出33.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于单位人员的住房公积金缴纳；

6.粮油物资储备支出283.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于粮食部门的办公费、差旅费等日常支出和风平粮食仓库项目支出；

7.灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2014年重点节能工程循环经济和资源节约及重点工业污染治理工程 ；

8.其他支出557.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。主要用于兴边富民、扶持较少民族发展项目等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.3万元，支出决算为4.45万元，完成预算的36.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，完成预算的29.3%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年单位公务用车编制为2辆，实际运行只有1辆，待报废状态1辆，导致公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.92万元，下降88.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.3万元，下降59.46%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降28.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年单位公务用车编制为2辆，实际运行只有1辆，待报废状态1辆，导致公务用车运行维护费减少，严格按照相关管理规定进行公务接待并收取伙食费导致公务接待费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占65.84%；公务接待费支出1.52万元，占34.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆公务用车处于待报废状态。主要用于发展和改革局与粮食局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于固定资产、项目进度、粮食检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府发展和改革局部门2019年机关运行经费支出160.68万元，比2018年度184.57万元减少23.89万元，下降12.94%,主要原因分析减少单位办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费15.41万元，咨询费0.72万元，手续费0.0037万元，水费0.64万元，邮电费11.75万元，差旅费18.54万元，培训费1.98万元，公务接待费1.52万元，劳务费3.43万元，委托业务费24.13万元，福利费4.48万元，公务用车运行维护费2.93万元，其他交通费用33.95万元，其他商品和服务支出38.29万元，其他资本性支出-办公设备购置2.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市人民政府发展和改革局部门资产总额27855.69万元，其中，流动资产10408.29万元，固定资产366.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17186.19万元，无形资产110万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5625.42万元，其中固定资产增加6.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋598.3平方米，账面原值51.86万元，实现资产使用收入66.62万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额200.22万元，其中：政府采购货物支出4.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出195.3万元。授予中小企业合同金额195.3万元，占政府采购支出总额的97.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的拨款。

其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。即单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助等。

项目支出：指单位除基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 [附件: 芒市发展和改革局2019年决算公开表]