芒市人民政府水利局2026年部门预算公开

芒市人民政府水利局2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市人民政府水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、市关于水利工作的方针政策和决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展中长期规划和策略，起草有关规范性文件，组织编制江河湖泊综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施用水总量控制等制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导地下水开发利用及城市规划区地下水资源保护有关工作。

4.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。

5.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理和水土保持建设项目方案的监督实施。

6.指导农村水利工作。指导和实施农村饮水安全、大中型灌区、节水灌溉等工程规划、建设管理工作。

7.负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划，承担防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

9.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

10.检查水利法规执行情况，监督政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，对水利工程质量和安全进行监督。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市人民政府水利局共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划建设管理股、政策法规股、水旱灾害防御股、水土保持管理股、监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高站位抓实机关党建，持续加强队伍建设。把政治建设摆在首位，全面学习贯彻党的二十大、二十届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻习近平治水思路和治水重要论述精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向和市委“五个示范市”建设，牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，抓党建聚人心，抓党风廉政、意识形态等工作，打造忠诚干净担当的高素质水利干部队伍，以高质量党建引领推动水利高质量发展。

2.高质效抓项目促投资，持续补齐水利短板。继续抓好“十五五”水利项目谋划，争取更多项目纳入国家、省、州规划。结合投资政策导向，扎实开展项目前期，积极向上申报项目。推进项目落地建设，加快推进瑞丽江灌区芒市片区项目建设，抓实等薄水库工程等项目扫尾验收工作。

3.高标准抓实工程监管，持续推进水利安全。一是加强安全生产监管。贯彻落实习近平总书记安全生产重要指示批示精神，加大水利行业安全生产安排部署、监督检查工作，确保水利设施安全。二是加强水旱灾害防御。组织开展常规检查，开展防洪调度演练、工程联合调度和工程调度监管。完成2026年蓄水、山洪灾害防治项目任务，做好山洪灾害监测预警设施巡检和运行维护。加强河道采砂管理，严厉打击非法采砂。三是加强水库管护，落实水库防汛“五个责任人”和“三个重点环节，组织编制水库汛期调度运用计划和大坝安全管理应急预案，持续开展水库汛前汛中汛后检查、水库维修养护、白蚁防治、水库大坝安全鉴定、水库除险加固工程，确保水库工程安全运行。

4.抓实河湖长制推进幸福河湖建设。继续打好两江水系保护攻坚战，深入推进河湖长制六大任务落实，抓实“河长清河行动”、“清水行动”、“清四乱”等专项行动，持续抓好河湖长制配套制度执行工作，制定落实年度督察方案、考核方案，重点抓实督察、考核工作。

5.加快落实水资源刚性约束制度，持续做好用水保障。精打细算用好水资源，以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展；深入推进节水型社会建设，全面提高水资源经济社会和生态效益；从严从细管好水资源，进一步提升监管效能；量水而行，逐步建立用水权制度体系，推动水资源市场化配置和水利投融资机制创新，盘活水资源“无形”资产价值。加强水土保持监管工作，完成年度水土流失综合治理目标任务；抓好水土保持重点工程建设，严格水土保持方案审批，水土保持补偿费应收尽收，完成信息化数据录入。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府水利局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆(其中1辆是三轮摩托车)，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27321404.47元，其中：一般公共预算27127420.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入193984.23元。

与上年39958171.12元对比减少12636766.65元，下降31.62%。主要原因分析：2026年项目收入比2025年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27127420.24元，其中:本年收入27127420.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27127420.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年39659970.11元对比减少12532549.87元，下降31.60%，主要原因分析：2026年项目收入比2025年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27321404.47元。财政拨款安排支出27127420.24元，其中：基本支出16322420.24元，与上年15679970.11元对比增加642450.13元，增长4.10%，主要原因分析：2026年在职人员增多,相应的人员经费和公用经费也增多。；项目支出10805000.00元，与上年23980000.00元对比减少13175000.00元，下降54.94%，主要原因分析：2026年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19800元，主要用于行政离退休人员公用经费。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休285902.76元，主要用于事业退休人员生活补助。

 

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1724517.43元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费1224584.61元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚桖50214.96元，主要用于退休人员死亡家属遗属补助。

6.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出61827.36元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗666404.05元，主要用于行政人员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20827.55元，主要用于在职人员医疗保险。

9.2130301农林水支出-水利-行政运行1604325.68元，主要用于行政在职人员工资及运转支出。

10.2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务1245000.00元，主要用于在职人员运转支出。

11.2130305农林水支出-水利-水利工程建设5300000.00元，主要用于项目支出。

12.2130309农林水支出-水利-水利执法监督100000.00元，主要用于水利工作执法监督支出。

13.2130310农林水支出-水利-水土保持200000.00元，主要用于水土保持监测员工资及水土保持项目支出。

14.2130311农林水支出-水利-水资源节约与保护100000.00元，主要用于水资源节约与保护支出。

15.2130314农林水支出-水利-防汛850000.00元，主要用于防汛费支出。

16.2130315农林水支出-水利-抗旱100000.00元，主要用于抗旱费支出。

17.2130317农林水支出-水利-水利技术推广10694362.84元，主要用于事业在职人员工资及运转支出。

18.2130322农林水支出-水利-水利安全监督130000.00元，主要用于水利项目安全监督支出。

19.2130335农林水支出-水利-农村供水1500000.00元，主要用于农村供水工程支出。

20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1249653.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府水利局2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计474900.00元，较上年474900.00元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府水利局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府水利局2026年公务接待费预算为160000.00元，较上年164900.00元减少4900.00元，下降2.97%，国内公务接待批次为160次，共计接待1600人次。

减少原因：为了创建节约型机关，积极响应厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府水利局2026年公务用车购置及运行维护费为314900.00元，较上年310000.00元增加4900.00元，增长1.58%。其中：公务用车购置费194900.00元，较上年190000.00元增加4900.00元，增长2.58%；公务用车运行维护费120000.00元，与上年120000.00元持平，无变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆(其中1辆是三轮摩托车)。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市人民政府水利局2026年涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为6000000.00元，具体如下：

（一）芒市果朗河芒里至芒市大河交汇口治理项目。项目资金安排2000000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：治理段全长12.20km，其中：干流果朗河治理河长11.57km，左岸支流治理河长0.32km，右岸支流治理河长0.31km；两岸治理堤防长19.92km，其中：干流果朗河治理堤防长18.72km，左岸支流治理堤防长0.61km，右岸治理堤防长0.59km。

（二）芒市大河芒瓦桥至龙江交汇口段河道治理工程。项目资金安排800000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：治理河道长度8.90km，新建土堤3.20km、加高赔厚6.05km；新建干砌石护坡9.25km、钢筋石笼护脚及护岸17.17km（护脚9.25km，护岸7.92km）、消能防冲坎2道、亲水台阶18处、上堤道路18处。

（三）芒市城市河道污染治理综合整治工程。项目资金安排1000000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：对芒市城区6条河道（板过河、南喊河、南麻河、南木黑河、南秀河、澡地河）进行清淤整治。

（四）芒市城市防洪规划编制项目。项目资金安排700000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：编制芒市城市防洪规划。

（五）2026年农村供水保障工程维修养护项目。项目资金安排1500000.00元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：对芒市20件农村饮水工程进行维修养护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2026年机关运行经费安排1197153.52元，与上年1306479.12元对比减少109325.60元，下降8.37%，主要原因是：为了创建节约型机关，积极响应厉行节约。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2026年委托业务费安排1680100.00元，与上年1020000.00元对比增加660100.00元，增长64.72%，主要原因：基层财政压力大，未能及时支付委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市人民政府水利局资产总额1498450134.19元，其中，流动资产243869856.74元，固定资产7230505.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程845445909.73元，无形资产9412.40元，其他资产（公共基础设施）401894450.10元。与上年相比，本年资产总额增加60536435.49元，其中固定资产减少12951.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值223168.00元；报废报损资产2项，账面原值223168.00元，实现资产处置收入3600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民政府水利局2026年部门预算表

一、芒市人民政府水利局2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民政府水利局无政府性基金、政府采购、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故芒市人民政府水利局预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府采购预算表（07）、政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

[附件:芒市人民政府水利局2026年部门预算公开表]