中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算公开

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算公开

目录

第一部分  中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.信访及人民建议征集：负责统一领导人民信访工作，对征集到的建议进行认真梳理和分析，为党委、政府决策提供参考依据。

2.基层治理和基层政权建设：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。推进基层民主政治建设，指导推动和监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。通过设立工作协调机制，不断加强基层治理建设。

3.两企三新党建：指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。这样能够建立更加广阔的统一战线，使得“两企三新”党建工作体系更加完善。

4.行业协会商会工作：统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.志愿服务和社会工作服务：健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动，推动社会力量广泛参与。加强社会工作人才队伍建设，指导社会工作服务开展，提高社会工作服务水平。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会社会工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、信访办公室、“两新”工委办公室、基层治理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化信访工作改革，筑牢社会稳定防线。

2.建强服务人才队伍，激发社会服务活力。

3.夯实基层治理根基，提升治理现代化水平。

4.强化“两新”党建引领，凝聚发展强大合力

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会社会工作部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3073950.45元，其中：一般公共预算3073950.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5409099.23元对比减少2335148.78元，下降43.17%。

主要原因分析：原聘村干部补助和小乡村干部经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3073950.45元，其中：本年收入3073950.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3073950.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5409099.23元对比减少2335148.78元，下降43.17%。

主要原因分析：原聘村干部补助和小乡村干部经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3073950.45元。财政拨款安排支出3073950.45元，其中：基本支出3073950.45元，与上年4909099.23元对比减少1835148.78元，下降37.38%，主要原因分析：原聘村干部补助和小乡村干部经费减少；项目支出400000元，与上年500000元对比减少100000元，下降20%，主要原因分析：基层治理工作经费、两新及非公党建工作经费及党组织书记补贴资金、芒市信访视频接访系统电路使用经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2051703.08元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务400000元，主要用于芒市信访视频接访系统电路使用经费、两新及非公党建工作经费及党组织书记补贴资金等项目经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出291780.17元，主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2745.88元，主要用于在职人员失业保险费用支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗113080.01元，主要用于公务员基本医疗保险费用支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3518.71元，主要用于在职人员工伤保险费用支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金211122.6元，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940元，较上年2000元减少60元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为1940元，较上年2000元减少60元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增减变化原因：厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，中国共产党芒市委员会社会工作部位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排370928.08元，与上年322739.04元对比增加48189.04元，增长14.93%，主要原因分析：人员增加，公务交通补贴增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会社会工作部2026年委托业务费安排14400元，与上年8400元对比增加6000元，增长71.43%，主要原因分析：2026年增加会计机构委托费用费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党芒市委员会社会工作部资产总额142979.66元（原值），其中，流动资产119.66元，固定资产142860元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142915.56元，其中固定资产增加142860元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会社会工作部无部门政府性基金预算支出经费预算、部门政府采购经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故中国共产党芒市委员会社会工作部预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

[附件：中国共产党芒市委员会社会工作部2026年部门预算公开表]