芒市芒市镇人民政府2026年部门预算公开

芒市芒市镇人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市芒市镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市芒市镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市芒市镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置情况

芒市芒市镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年作为“十五五”规划开局之年，立足“谋好篇、布好局、起好步”目标，重点抓好以下工作。

1.持续发力，全面夯实党在基层执政根基。着力做好织密建强基层组织体系文章。做好换届选举工作，加强村党组织书记及年轻干部后备力量培育工作，确保把政治过硬、能力突出、群众认可的人才选进来，选优配强基层力量。

2.找准定位，推动城乡融合发展。在农业稳镇上下功夫。聚焦产业化、标准化、品牌化、规模化、社会化“五化”发展要求，不断推动农业产业结构调整优化升级，不断培育壮大人参果、甜龙竹、草果等新兴产业。

3.在文旅兴镇上下功夫。牢牢把握全市文旅产业蓬勃发展的有利时机，构建“吃住行游购娱”全链条消费生态，想方设法改善基础设施建设、全面提升村庄形象面貌。积极谋划和指导各村办好民族节庆、村BA、美食节、农耕体验等各类文体活动，进一步吸引游客和市民到芒市镇观光消费。

4.突出重点，打好打赢攻坚战役。全力打好耕地保护攻坚战。严格落实好“三早两严”工作要求，充分利用好土地巡查队伍对辖区用地情况进行常态化巡查，及时制止和上报发现的问题，做到底数清、情况明。

5.严格落实好“三管三必须”的要求，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感全力以赴抓好抓实安全生产责任。经常性深入组织开展安全生产大排查，深化重点行业和领域安全专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故。探索基层综治中心一站式服务的有效方式方法，完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，切实将矛盾化解在萌芽状态。

二、预算单位基本情况

芒市芒市镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制39人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制11辆，实有车辆6辆，超编5辆，超编原因：村建环卫办的垃圾车辆未配置到位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23780967.21元，其中：一般公共预算21780967.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2000000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年23576137.58元对比增加204829.63元，增长0.86%。主要原因分析：新进公职人员，工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21780967.21元，其中:本年收入21780967.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21780967.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22076137.58元对比减少295170.37元，下降1.34%，主要原因分析：2026年项目安排减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23780967.21元。财政拨款安排支出21780967.21元，其中：基本支出21583917.21元，与上年20874937.58元对比增加708979.63元，增长3.4%，主要原因分析：新进公职人员，工资预算增加；项目支出197050元，与上年1200000元对比减少1002950元，下降83.57%，主要原因分析：2026年减少项目安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行9370149.22元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行204600元，主主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

3.2010350一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行111265.48元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1701015.48元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

5.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行99050元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

6.2013150党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行900175.8元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行3855866.64元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休81413.16元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16200元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1680811.51元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出450000元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤116840.76元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出60808.5元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗651789.21元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 20299.65元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

16.2120104城乡社区管理事务-城管执法699502.68元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1200元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

18.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助542000元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

19.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1217979.12元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市芒市镇人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额95200元，其中：政府采购货物预算79200元、政府采购服务预算16000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒市镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62800元，较上年81000.00元减少18200元，增长下降22.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒市镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒市镇人民政府2026年公务接待费预算为6800元，较上年10000元减少3200元，下降32%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待90人次。

增减变化原因：厉行节约，同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒市镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为56000元，较上年71000元减少15000元，下降21.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费56000元，较上年71000元减少15000元，下降21.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：历年结欠的公车修理费较多，积极向市财政争取资金化解欠款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市芒市镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒市镇人民政府2026年机关运行经费安排2325277.3元，与上年2848402.82元对比减少523125.52元，下降18.37%，主要原因分析：通过厉行节约来减少公用经费的支出，年初预算就减少机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市芒市镇人民政府2026年委托业务费安排30000元，与上年30000元持平，无变化，主要原因分析：委托业务费主要用于安排芒市镇法律顾问费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市芒市镇人民政府资产总额30863014.22元(原值），其中，流动资产30061703.51元，固定资产3762901.8元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10007元（原值），其他资产0元。与上年相比45502344.86，本年资产总额减少14639330.64元，其中固定资产减少35607.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6000元，其中出租资产30平方米，资产出租收入6000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市芒市镇人民政府2026年部门预算表

一、芒市芒市镇人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表公开空表。

[附件:芒市芒市镇人民政府2026年预算公开表]