芒市中山乡人民政府2026年部门预算公开

芒市中山乡人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市中山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市中山乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市中山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行政策法规。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，以及上级党委、政府的决策部署。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，统筹抓好经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，维护社会和谐稳定。

2.加强党建与精神文明建设。全面落实新时代党的建设总要求，负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传和意识形态工作；持续推进精神文明建设，丰富群众文化生活，深化移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，培育和践行社会主义核心价值观，树立社会主义新风尚。

3.落实上级交办任务。高质量完成市委、市政府交办的各项工作任务，包括专项督查、应急处置、重点项目推进等，确保政令畅通、落地见效。

4.执行本级决策部署。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，依法发布决定和命令，推动各项决策部署转化为具体行动和工作成效。

5.管理经济社会事务。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，规范市场秩序，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会公平正义与安全稳定。

6.推动乡村发展与合作。制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展中长期规划及年度计划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目落地，培育壮大特色产业，推动乡域经济高质量发展。

（二）机构设置情况

芒市中山乡人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施“发展产业兴乡”行动。聚焦耕地保护抓粮食安全，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，确保粮食播种面积和产量只增不减。聚焦“一粒两树三叶+林下”抓一产，全面抓好橡胶稳产、茶叶提质、咖园改造、甘蔗重塑、烤烟保质、坚果增产。围绕“十百千亩”目标，发展壮大村集体经济。聚焦“五厂一站一通道”抓二产，服务好康丰糖厂、万马河电站，运营好坚果厂、茶厂、养殖场，争取实施自来水厂建设项目；按照“4个2”的规划思路，推进“中山通道”建设。聚焦“桃源边境魅力中山”抓三产，充分发挥黑河老坡“高山草甸”优势，展现生态文化之美；充分发挥中山段“最后的怒江”优势，推介边关文化之特。

2.实施“夯实基础强乡”行动。用好“多规合一”实用性村庄规划成果，谋划和储备一批优质项目，申报争取更多项目支持，提前下好项目落地要素保障“先手棋”。建好杞木坝和街贺小组村内道路，建好105渡口至芒丙橡胶基地、小街至新阳寨、木城坡村委会至塔扇沟小组3条产业道路；努力建好防火通道和沿边道路，维护好拦阻设施，解决好护林难、巡逻难、管边难问题；建好集镇产业大道，解决好集镇区交通拥堵历史难题；建好14公里的沿江公路，跑好跑完边境巡逻公路建设“最后一公里”。

3.实施“保护生态美乡”行动。全面深化“河（湖）长制”。坚持体制机制“见责见效”、综合治理“联防联治”、巡查督查“常态长效”、宣传发动“有声有色”，压紧压实“上游与下游统筹、岸上与岸下齐抓、治标与治本并举”责任。全面落实“林长制”。下大力气开展好森林抚育、退化林修复等工作；加强森林草原资源保护管理，规范开展林木采伐；扎实开展森林草原防灭火工作，抓实生物生态安全风险防范。全面改善人居环境。深入学习运用好“千万工程”经验，深入实施人居环境整治提升行动，打造出“环境美、田园美、村庄美、庭院美”的中山样板，努力提升群众“微幸福”。

4.实施“改善民生暖乡”行动。夯实就业“奠基石”。突出抓好农村重点群体就业，持续开展就业技能培训，依托驻乡企业打造务工车间，让更多群众实现在“家门口”务工。抓好保障“兜底线”。推进全民参保计划，提高社保、医保参保率；加大“一老一小”关心关爱服务力度，建成居家养老服务站，持续守护“朝夕美好”。提升教育“满意度”。坚持“小乡大办教育”，严格落实“控辍保学”工作责任，加强校园周边环境整治，全力推动学校教育、家庭教育、社会教育协调发展。织密医疗“保障网”。加快建设“健康中山”进程，提升基本医疗服务和公共卫生服务能力，切实解决好群众看病难的问题，持续打造好心内科和儿科两个“中山强项”。

5.实施“治理乡村睦乡”行动。持续深化“10联户网格化”管理。继续推行村规民约修订月制度，深入推进移风易俗重点领域突出问题专项治理。坚持宗教中国化方向，深入开展“五进活动”，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，抓好最广泛的爱国统一战线工作。弘扬社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识，持续巩固提升民族团结进步示范创建成果，促进各族群众广泛交往、全面交流、深度交融，让“三个离不开”植根各族群众心中。

6.实施“保障安全护乡”行动。深化综治维稳。常态化开展法制宣传教育，健全矛盾纠纷多元调解机制，加强特殊人群服务管理，确保不脱管、不漏管、不失控。优化边境管控。持续深化党政军警民合力强边固防机制，全面落实强边固防“升级版”要求，全面构筑边境管控铜墙铁壁。细化安全生产。严格落实安全生产“一岗双责”要求，持之以恒抓好消防安全、生产安全、校园安全，下大力气抓好道路交通安全，牢牢守住安全发展底线。抓好森林草原防灭火工作，筑牢防灾减灾救灾安全屏障。

二、预算单位基本情况

芒市中山乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市中山乡人民政府财务总收入18018719.33元，其中：一般公共预算13018719.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000元。

与上年14670829.63元对比增加3347889.7元，上升22.82%，主要原因：因为联防员保险以前年度欠拨，本年度多预算了联防员保险资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13018719.33元，其中:本年收入13018719.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13018719.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12670829.63元对比增加347889.7元，增长2.75%，主要原因：因联防员保险以前年度欠拨，本年度多预算了联防员保险。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18018719.33元。财政拨款安排支出13018719.33元，其中：基本支出12917619.33元，与上年12573329.63元对比增加344289.7元，增长2.74%，主要原因：因联防员保险以前年度欠拨，本年度多预算了联防员保险；项目支出101100元，与上年97500元对比增加3600元，增长3.69%，主要原因：本年度安排了中山乡政府2026年换届工作经费预算，上年度未安排此项经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3552625.56元，主要用于行政人员工资支出及村委会村小组工资补助等支出。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务339790元，主要用于乡镇禁毒经费、党建经费等专项工作经费支出。

3.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行675933.76元，主要用于事业人员工资支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2092936.56元，主要用于行政人员工资支出。

5.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务78600元，主要用于中山乡政府2026年换届工作经费等支出。

6.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行633797.48元，主要用于事业人员工资支出。

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1239368.36元，主要用于事业人员工资支出。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13200元，主要用于退休人员经费。

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2400元，主要用于乡镇农村老年人活动经费。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出909019.85元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出115732.28元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤52900元，主要用于机关事业单位职工遗属补助。

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1299644.62元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

14.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费。

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗355077.78元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11018.64元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

17.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法535556.16元，主要用于事业人员工资支出。

18.2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出30000元，主要用于林业工作的办公费支出。

19.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助220000元，主要用于村委会运转经费以及村民小组运转经费支出。

20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金661118.28元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

芒市中山乡人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额52000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市中山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76500元，较上年85500元减少9000元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市中山乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市中山乡人民政府2026年公务接待费预算为1000元，较上年10000元减少9000元，下降90%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

减少原因：厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市中山乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为75500元，较上年75500元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化。公务用车运行维护费75500元，较上年75500元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市中山乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市中山乡人民政府2026年机关运行经费安排1478328.88元，与上年2083349.52元对比减少605020.64元，下降29.04%，主要原因分析：按财政要求缩减单位公用经费，厉行节约，减少不必要开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市中山乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市中山乡人民政府资产总额43153044.21元，其中，流动资产12874048.62元，固定资产9107481.11元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程18528864.37元，无形资产15818元（原值），保障性住房2626832.11元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加770166.64元，其中固定资产增加422594.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市中山乡人民政府2026年部门预算表

一、芒市中山乡人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市中山乡人民政府无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故芒市中山乡人民政府预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算表11表）公开空表。

[附件:芒市中山乡人民政府2026年部门预算公开表]