中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算公开

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

2.政治协商、民主监督、参政议政。

（1）对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）对全市宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（3）对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议。

3.密切联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

4.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

5.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

6.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

7.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

8.宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

9.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

10.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

11.宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

12.宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

13.根据统一战线组织的特点开展关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

14.加强同市外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导各乡镇、街道、农场政协联络委工作。

15.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会共设置6个内设机构，包括：专门委员会5个，市政协经济人口资源环境和农业农村委员会、市政协民族宗教侨务和外事委员会、市政协教科卫体委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协提案委员联络和社会法制委员会；办事机构1个，市政协办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设。按期完成机关党委换届，选优配强党务干部，严格执行民主生活会、“三会一课”等制度。积极配合市委巡察，认真整改巡察反馈问题。

2.推进学习教育。通过集中学习、专题研讨等多种形式，组织党员干部学习作风建设论述和中央八项规定精神。开展案例通报、警示教育片观看、庭审旁听等警示教育活动，累计开展党组理论学习中心组学习5次、读书班1次、支部学习12次，专题研讨发言10人次。

3.结合市委、市政府中心工作，制定《芒市2025年协商计划》等文件，全年安排39项重点协商议题，涵盖全会协商2项、专题议政性常委会协商1项、专题协商4项、评议监督协商3项、提案办理协商12项、院坝协商17项，形成清晰履职“线路图”。

4.高效协商助发展。在市政协四届四中全会期间，组织政府工作报告、法检“两院”工作报告协商会，10名委员提出的意见建议获积极回应落实。围绕5个专题协商课题开展调研10余次，形成5篇高质量协商报告。推进17场院坝协商，94名政协委员联动参与，118余名群众代表、120余家涉事单位参与，解决问题85个，涉及资金200余万元。

5.靶向调研提质效。围绕鲜食玉米产业、青少年心理健康等4个专题，深入基层调研经济社会发展问题，反映群众诉求，形成详实严谨的调研报告，提升建言献策质量。

6.强化民主监督。围绕房地产发展、校园减负等5个课题开展专题视察，形成可操作的意见建议。对市综合执法局等3个部门开展评议监督和会议监督，推进提案办理督查“回头看”12场次。选派4名委员担任监督员，组织100余人次参与招录、招生等监督工作，促进公平正义。

7.高效办理提案。市政协四届四中全会立案交办提案258件，重点督办12件，推动成立社区未成年人心理健康辅导站等民生实事落地。市财政安排专项经费375万元，提案面商率、办结率、满意率均达100%。

8.凝聚思想共识。落实三级联系制度，常态化开展走访谈心。开展全会精神和“石榴红”宣讲30余场次，覆盖委员300余人次、干部群众8000余人次。组织“服务为民”活动，引导委员履职尽责。组织委员参加重要会议、考察重大项目，深化对市委、市政府决策部署的理解认同。

9.主动担当显形象。助力项目建设、创文创卫等中心工作，主席班子挂包8个社区村委会，1名科级干部任驻村第一书记，1名任联防所所长。牵头组织泼水节、目瑙纵歌节等重大活动，推动政协参与重大项目建设。组织“五支队伍”外出培训，接待省内外政协考察36批次452人，搭建互联互通桥梁。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8009993.35元，其中：一般公共预算8009993.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7051820.94元对比增加958172.41元，增长13.59%。

主要原因分析：严格落实相关社保待遇提标政策，社会保障和就业支出大幅提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8009993.35元，其中：本年收入8009993.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8009993.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7051820.94元对比增加958172.41元，增长13.59%，主要原因分析：严格落实相关社保待遇提标政策，社会保障和就业支出大幅提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8009993.35元。财政拨款安排支出8009993.35元，其中：基本支出7498993.35元，与上年6311820.94元对比增加1187172.41元，增长18.81%，主要原因分析：严格落实相关社保待遇提标政策，社会保障和就业支出大幅提高；项目支出511000元，与上年740000元对比减少229000元，下降30.95%，主要原因分析：严格落实过紧日子要求，压减非重点项目，优化支出结构。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行5280578.4元，主要用于行政人员经费3834748元，公用经费934830.4元，项目支出511000元。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28960元，主要用于退休人员经费和公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出651791.35元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1280000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36150元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2724.29元，主要用于机关事业单位失业、生育保险其他社会保障缴费支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗251211.61元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗7845.54元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金470732.16元，主要用于住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额132300元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算82300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117900元，较上年117759元增加141元，增长0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年公务接待费预算为35600元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为82300元，较上年82159元增加141元，增长0.17%。其中：公务用车购置费与上年持平，无变化；公务用车运行维护费82300元，较上年82159元增加141元，增长0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：政协机关公务用车老化导致维修保养费用小幅上升，政协履职调研等公务出行频次、里程略有增加，叠加燃油、维修服务等物价小幅波动，费用核算进一步规范，整体费用仍严控在合理范围，符合厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年机关运行经费安排963790.4元，与上年936605.68元对比增加27184.72元，增长2.9%，主要原因分析：按照国家和省州、市相关政策规定，社会保障和就业支出、行政单位离退休人员经费等刚性支出相应增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年委托业务费安排5900元，与上年持平，无变化，主要原因分析：严格执行预算管理要求，合理统筹履职需求，相关委托服务事项、费用标准保持稳定。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会资产总额6110977.08元（原值），其中，流动资产15079.22元，固定资产5970782.86元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125115元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加118.93元，其中固定资产增加13640元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算表

一、中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于中国人民政治协商会议云南省芒市委员会无政府性基金预算支出预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级转移支付补助项目支出经费预算，故中国人民政治协商会议云南省芒市委员会预算公开表中2026年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、2026年部门政府购买服务预算表（预算08表）、2026年市对下转移支付预算表（预算9-1表）、2026年市对下转移支付绩效目标表（预算9-2表）、2026年新增资产配置表（预算10表）、2026年上级转移支付补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

[附件：中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2026年部门预算公开表]