芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算公开

芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.镇政府：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

芒市勐戛镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，起步决定走势、开局关乎全局，做好全年工作意义重大、责任艰巨。要牢牢把握高质量发展这个首要任务，以实干为要、以实效作答，聚力攻坚克难，努力在现代化建设新征程上展现新气象、干出新成效。主要做好以下工作：一是坚持不懈抓好“三农”工作；二是纵深推进特色文旅融合；三是持续加强生态文明建设；四是切实保障改善民生；五是全力维护边疆安全稳固。

二、预算单位基本情况

芒市勐戛镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18623813.55元，其中：一般公共预算17123813.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年18223592.94元对比增加400220.61元，增长2.2%。主要原因分析：在职干部增加，工资福利支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17123813.55元，其中:本年收入17123813.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17123813.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16723592.94元对比增加400220.61元，增长2.39%，主要原因分析：在职干部增加，工资福利支出增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18623813.55元。财政拨款安排支出17123813.55元，其中：基本支出16945613.55元，与上年16632992.94元对比增加312620.61元，增长1.88%，主要原因分析：在职干部增加，工资福利支出增长；项目支出178200元，与上年90600元对比增加87600元，增长96.69%，主要原因分析：新增事业单位及机关工勤年度考核结果奖励项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5702233.4元，主要用于村委会村小组工资补助等。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务308400元，主要用于乡镇农村老党员补助。

3.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行555701.96元，主要用于事业人员支出工资等。

4.2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出45000元，主要用于乡镇党风廉政建设工作站。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2323941.96元，主要用于行政人员支出工资等。

6.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行606884.32元，主要用于事业人员支出工资等。

7.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出290400元，主要用于乡镇党建经费等。

8.2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出7080元，主要用于乡镇禁毒经费。

9.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2454916.56元，主要用于事业人员支出工资等。

10.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13200元，主要用于退休公用经费。

11.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13600元，主要用于乡镇农村老年人活动经费等。

12.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1202279.69元，主要用于职工基本养老保险缴费。

13.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出96523.89元，主要用于职工职业年金缴费。

14.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤68793.2元，主要用于发放遗属补助。

15.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出517429.77元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

16.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行56640元，主要用于乡镇计生工作经费。

17.2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务9440元，主要用于乡镇防艾工作经费。

18.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费。

19.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗468057.94元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

20.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14550.26元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

21.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法849725.24元，主要用于事业人员支出工资。

22.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾30000元，主要用于森林防火经费。

23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助416000，主要用于村委会运转经费。

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金873015.36元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐戛镇人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额57000元，其中：政府采购货物预算38000元、政府采购服务预算19000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129000元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐戛镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐戛镇人民政府2026年公务接待费预算为1000元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待34人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐戛镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为128000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费128000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市勐戛镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2026年机关运行经费安排1965324.96元，与上年2617898.2元对比减少652573.24元，下降24.93%，主要原因分析：2026年消防队工作经费由市级单位预算，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市勐戛镇人民政府资产总额42086421.54元(原值），其中，流动资产23948277.58元，固定资产4527949.96元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程8729093元，无形资产12730元（原值），其他资产4868371元。与上年相比，本年资产总额增加195998.11元，其中固定资产增加220692.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算表

一、芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市勐戛镇人民政府无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置经费预算，故芒市勐戛镇人民政府预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

[附件:芒市勐戛镇人民政府2026年部门预算公开表]