中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算公开

中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会办公室是市委的工作机关，为正科级，主要职责是：

1.围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委重要文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、下发、签清和报备；负责承办各地各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全市综合考评工作；负责市委和市委办公室政务值班工作。

6.负责党和国家领导人、相关省部级、厅级领导同志、市委重要客人的接待工作。

7.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规、规章制度及省委、州委相关要求，承担市级档案你行政管理职责，指导全市档案管理工作，管理市档案馆。

8.负责做好市委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在芒市贯彻落实到位。

9.负责全市党政系统专用通讯管理和保密工作。

10.完成州委和市委交办公室的其它任务。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会办公室设10个内设机构：综合调研股、常委办、综合办文股、信息综合股、行政股、保密股、督查室、综合考评办、档案股、市委国家安全委员会办公室秘书股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.参谋辅政精准有力。立足“服务决策”核心职能，高质量完成文稿起草和调研服务工作。全年起草市委全会报告、领导讲话稿、工作汇报等各类材料180余篇，涵盖经济发展、乡村振兴、民生保障等重点领域，其中市委三届八次、九次、十次全会报告等30余篇核心文稿精准体现市委决策意图，获领导高度肯定。围绕市委重大决策部署和热点难点问题，积极开展专题调研，深入基层走访，与干部群众座谈交流，坚持在一线发现问题，在一线找准解决问题的办法，为科学决策提供重要参考。充分发挥信息主渠道和参谋助手作用，累计整合报送各类信息250余篇，获采用120余篇，采用率达50%。2025年创办并编发《要情专报》21期，及时反映重点领域关键动态；高效处理紧急信息140期。

2.统筹协调高效顺畅。严格规范公文处理流程，全年审核各类文件510余份，制发文件格式标准、分发及时，签收处理中央、省、州各级文件超8000件，无积压、延误情况发生。扎实推进公文备案和清理工作，向上级备案文件15份，报备率、通过率均达100%。会议保障精准周密，全年规范承办市委常委会会议25次，上会议题190个，5个工作日内完成会议纪要下发，统筹协调全市性会议活动10余场次；牵头筹备各类会议活动50余场，严格落实减会要求，非涉密会议优先采用视频形式，实现“零差错、零疏漏、零延误”。

3.督查落实刚性有力。聚焦党中央决策部署和市委工作安排，充分发挥督查“利剑”作用，牵头制定习近平总书记考察云南重要讲话精神落实重点任务清单84项，开展实地督查督办50余次，形成督查专报16期。推动巡视巡察及专项监督反馈问题整改，省委第九巡视组反馈43个问题整改完成40个，省委第五巡视组涉及芒市46个问题整改完成39个，州纪委监委“5+N”专项监督反馈问题有序推进。持续深化基层减负，制定《芒市2025年督查检查考核计划》，“督检考”事项同比下降39.5%，全市文件和会议数量分别同比下降6.93%、8.86%，清理规范“一票否决”事项，从27项压减至18项，切实为基层松绑减负。

4.服务保障坚实可靠。后勤服务持续优化，严格执行公车派遣制度，全年安全出车210余次，定期开展车辆维护保养；规范资产管理，建立电子台账，盘活闲置资产，更换老旧电脑12台，完成办公室故障维修50余次，保障办公高效运转。老干部工作暖心务实，组织老干部专题学习、健康体检和节日慰问，开展重阳节活动，收集老干部建言献策8条，春节、重阳节慰问50人次。河湖长制持续落实，年内开展巡河10余次，组织河道清理专项活动，参与150余人次；深化禁毒工作，组织干部职工签订《不吸毒不贩毒承诺书》70余份，强化“八小时外”监督；档案工作提质增效，接收档案10个全宗30463件，征集文史资料及民族农耕用具等实物档案，新增数字化档案323.9845万幅，馆藏档案数字化率达96.7%，超额完成“十四五”目标。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制35人，工勤人员编制6人，事业编制7人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8725910.37元，其中：一般公共预算8715910.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与上年8898303.42元对比减少172393.05元，下降1.94%。

主要原因：年末实有人数较上年减少，导致与人员挂钩的公用经费预算规模相应缩减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8715910.37元，其中:本年收入8715910.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8715910.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8888303.42元对比减少172393.05元，下降1.94%，主要原因：年末实有人数较上年减少，导致与人员挂钩的公用经费预算规模相应缩减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8725910.37元。财政拨款安排支出8715910.37元，其中：基本支出7515910.37元，与上年7668303.42元对比减少152393.05元，下降1.99%，主要原因分析：年末实有人数较上年减少，导致与人员挂钩的公用经费预算规模相应缩减；项目支出1200000元，与上年1220000元对比减少20000元，下降1.64%，主要原因：厉行节约，严控开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4762559.6元，主要用于行政人员工资，日常办公水电、车辆运行等支出。

2.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务518000元，主要用于平台车辆使用费用，日常劳务费、委托业务费等专项支出。

3.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1401307.76元，主要用于事业人员工资，日常办公水电、档案维护等支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15000元，主要用于离退休干部节日慰问等支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出753308.16元，主要用于在职干部养老保险单位缴费。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出407052.5元，主要用于退休人员职业年金单位缴费。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10923.11元，主要用于职工其他社会保险缴费。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗292619.96元，主要用于职工医疗保险缴费。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9100.64元，主要用于职工医疗保险缴费。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金546038.64，主要用于职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会办公室2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144000元，较上年169090.58元减少25090.58元，下降14.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为32000元，较上年25000元增加7000元，增长28%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增加原因：本年度因公出国（境）人次较上年增加，相应费用支出有所增加。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会办公室2026年公务接待费预算为2000元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为4次，共计接待4人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年142090.58元减少32090.58元，下降22.58%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费110000元，较上年142090.58元减少32090.58元，下降22.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，减少出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，中国共产党芒市委员会办公室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会办公室2026年机关运行经费安排1061345.36元，与上年1231351.36元对比减少170006元，下降13.81%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费预算支出。分别用于日常办公、水电、公务用车运行维护等方面。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会办公室2026年委托业务费安排232000元，与上年0元对比增加232000元，增长100%，主要原因：档案整理和数字化加工需通过委托业务方式开展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党芒市委员会办公室资产总额28985552.9元(原值），其中，流动资产49512.16元，固定资产7496835.8元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程20546209.35元，无形资产892995.6元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少510040.19元，其中固定资产减少525941元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会办公室无政府性基金经费预算、无政府采购经费预算、无政府购买服务经费预算、无市对下转移支付经费预算、无新增资产配置经费预算、无上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

[附件:中国共产党芒市委员会办公室2026年部门预算公开表]