中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算公开

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中国共产党芒市委员会政法委员会作为党领导管理政法工作的职能部门，担负着维护稳定、综治维稳、创建“平安芒市”、见义勇为、执法监督、工作协调、边境管控等繁重任务。

2.充分发挥职能作用，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会政法委员会设7个内设机构（包括：办公室、维稳指导股、综治督导股、反邪教协调股、执法监督股、禁防股、边防协调股）和政治办，所属事业单位1个（芒市综治中心）。

（三）重点工作概述

本单位工作开展情况涉密，不予公开。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会政法委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10427202.92元，其中：一般公共预算8714105.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1713097.59元。

与上年5792150.21元对比增加4635052.71元，增长80.02%。

主要原因分析：2026年其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8714105.33元，其中:本年收入8714105.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8714105.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5792150.21元对比增加2921955.12元，增长50.45%，主要原因分析：人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10427202.92元。财政拨款安排支出8714105.33元，其中：基本支出6714105.33元，与上年3792150.21元对比增加2921955.12元，增长77.05%，主要原因分析：人员经费和公用经费增加；项目支出2000000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5156348.72元，主要用于公务员人员经费支出及办公费、邮电费、公务用车运行维护费、生活补助、差旅费、奖励金、工会经费、其他交通费用、其他工资福利支出等支出。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1999000元，主要用于项目支出。

3.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行551408.12元，主要用于事业人员经费支出及办公费、邮电费、公务用车运行维护费、生活补助、差旅费、奖励金、工会经费、其他交通费用、其他工资福利支出等支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3000元，主要用于退休人员工作支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出428811.84元，主要用于公务员养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90000元，主要用于事业人员养老保险缴费支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3440.89元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

8.2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗165926.29元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5183.11元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金310986.36元，主要用于公务员及事业人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年300000元减少190000元，下降63.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年公务接待费预算为20000元，较上年10000元增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待140人次。

增加原因：政法相关工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年290000元减少200000元，下降68.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年200000元减少200000元，下降100%；公务用车运行维护费90000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：原2025年预算购置公务用车1辆，2026年由芒市机关事务管理局办理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，中国共产党芒市委员会政法委员会无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年机关运行经费安排513043.84元，与上年477154.72元对比增加35889.12元，增长7.52%，主要原因分析：人员调入，经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2026年委托业务费安排150000元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党芒市委员会政法委员会资产总额23021305.65元(原值），其中，流动资产1817334.19元，固定资产2679911.77元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程18498694.69元，无形资产25365元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1616143.54元，其中固定资产增加1144541.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值45071.6元；报废报损资产2项，账面原值53641元，实现资产处置收入3000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会政法委员会无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算表经费预算，故我单位预算公开表中2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年市对下转移支付预算表、2026年市对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表公开空表。

[附件:中国共产党芒市委员会政法委员会2026年部门预算公开表]