芒市工商业联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53310300371401000

芒市工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

工商联是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是：

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.承办党委、政府及有关部门委托事项。

13.开办会办企事业社会中介服务体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强基层组织建设，发挥基层商会作用。一是开展基层商会登记管理工作。二是组织开展“商会看商会”活动。三是组织参加云南省乡镇商会会长培训班。

2.开展民营企业评议政府职能部门工作。根据《德宏州工商联关于印发2024年度德宏州民营企业评议政府职能部门工作实施细则的通知》（德联发〔2024〕3号）文件精神，芒市工商联组织开展民营企业评议政府职能部门工作。

3.引导商会企业积极履行社会责任，积极参与到“万企兴万村”行动中来。推动企业与乡村的联结合作，打造村企联结示范点，树立模范标杆，鼓励民营企业发挥自身优势，在产业兴村上做文章，创新组织方式合作模式，实现乡村发展企业盈利和农民富裕三方共赢的目标，同时注重区域品牌和特色产品的打造，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，全面推进乡村振兴。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市工商业联合会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市工商业联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工商业联合会2024年度收入合计1127813.36元。其中：财政拨款收入1127813.36元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少228654.52元，下降16.86%。其中：财政拨款收入减少228654.52元，下降16.86%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是市内调出1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市工商业联合会2024年度支出合计1127813.36元。其中：基本支出1064097.97元，占总支出的94.35％；项目支出63715.39元，占总支出的5.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少228654.52元，下降16.86%。其中：基本支出减少218917.57元，下降17.06%；项目支出减少9736.95元，下降13.26%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是市内调出1人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市工商业联合会机构正常运转的日常支出1064097.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出936523.59元，占基本支出的88.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127574.38元，占基本支出的11.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63715.39元。其中：无基本建设类项目支出。

1.购置国产电脑及配套软件项目经费8780元，主要用于购置电脑及配套软件。

2.公益性岗位社会保险补贴项目经费54935.39元，主要用于缴纳公益性岗位社会保险单位部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1127813.36元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少228654.52元，下降16.86%,完成年初预算的91.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出844582.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%，完成年初预算的82.91%。主要用于支付在职人员工资及购置国产电脑及配套软件；造成预决算差异的主要原因是人员调出1人，人员工资减少，项目经费未拨付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出166426.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%，完成年初预算的156.21%。主要用于机关事业单位保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳以前年度社保费用。

9.卫生健康（类）支出57561.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，完成年初预算的95.66%。主要用于单位医疗费用；造成预决算差异的主要原因是人员调出1人，医保费用减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59243元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的115.84%。主要用于单位职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费无支出决算（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费无支出决算（其中：外事接待费无支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工商业联合会2024年机关运行经费支出127574.38元，比上年减少20863.05元，下降14.06%,主要原因是财政资金困难下拨经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市工商业联合会资产总额109687.54元，其中，流动资产41731.3元，固定资产67956.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1871.4元，其中流动资产增加10744.7元，固定资产减少8873.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8780元，其中：政府采购货物支出8780元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额63715.39元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市工商业联合会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300371401111

[附件：芒市工商业联合会2024年度部门决算公开表20251015052708384]