芒市遮放镇人民政府2024年度部门决算公开

督索引号53310303000301000

芒市遮放镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

芒市遮放镇人民政府单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市遮放镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末无学生人数，年末遗属19人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆，超编2辆。超编原因：其中1辆为晶德电动三轮环卫车待报废；1辆为消防应急水车于2024年1月由芒市应急管理局将采购车辆资金指标下拨至本单位，由本单位自行采购。

三、重点工作概述

1.2024年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，在全镇各族党员群众的共同努力下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设任务，以满怀激情的工作热忱和躬身入局的务实担当，抓发展、惠民生、保稳定，全镇经济社会发展取得了新成效。

2.一年来，我们坚持打基础、促转型，产业支撑更加有力，粮食安全基础更牢，特色农业蓬勃发展，农文旅融合活力涌现。我们坚持挖潜力、增动能，乡村振兴步履坚实，脱贫攻坚成果持续巩固，基础设施日益完善，人居环境不断提升，绿色底蕴更加厚实。我们坚持优服务、补短板，幸福实景可感可及，义务教育更加均衡，医疗服务更加完善，民生保障更加殷实，文体事业更加蓬勃。我们坚持守底线、防风险，社会大局和谐稳定。平安建设持续向好，安全生产形势保持平稳，矛盾纠纷化解到位。我们坚持转作风、提效能，自身建设更加严实，政务环境持续优化，法治建设持续深入，廉洁从政持续强化。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市遮放镇人民政府2024年部门决算公开表详见附表。

二、芒市遮放镇人民政府2024年部门决算表无空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇人民政府2024年度收入合计69803426.71元。其中：财政拨款收入66346036.71元，占总收入的95.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入3457390元，占总收入的4.95%。

与上年相比，收入合计增加4611665.75元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加1204875.75元，增长1.85%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加3406790元，增长6732.79%。

总收入增加主要原因是：一是本年度新增支付乡村振兴项目资金，二是以前年度欠款资金在本年度核算。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇人民政府2024年度支出合计69891140.43元。其中：基本支出16520666.58元，占总支出的23.64％；项目支出53370473.85元，占总支出的76.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4689379.47元，增长7.19%。其中：基本支出减少2538210.45元，下降13.32%；项目支出增加7227589.92元，增长15.66%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是一是本年度新增支付乡村振兴项目资金，二是以前年度欠款资金在本年度核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇人民政府机构正常运转的日常支出16520666.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15016088.96元，占基本支出的90.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1504577.62元，占基本支出的9.11%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53370473.85元，无基本建设类项目支出。

1.乡村振兴项目经费13401216.83元，主要用于提升乡村人居环境质量，稳固当地居民守边固边的责任心，解决“脏乱差”问题，实现生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的发展目标。

2.烟税返还资金、非税收入资金及日常工作经费项目经费1519602.05元，主要用于确保日常办公、人员基础福利、业务常规开展等核心需求无资金缺口，不影响工作正常推进，维持公共服务的连续性和稳定性。

3.农特产品展销中心项目、社保两险工作经费及以前年度归还资金项目经费3545103.72元，主要用于提升展销中心市场知名度及周边村民人均收入，确保两险工作顺利开展。

4.村小组文化活动室、村内道路、住房危房拆除重建等缺口资金项目经费714140元，主要用于为村民提供丰富多彩的文化活动空间，满足村民日益增长的精神文化需求，增强村民的凝聚力和归属感，改善村民出行条件，方便农产品运输，促进农村经济发展，对村内鉴定为高危住房进行拆除重建，保障村民住房安全。

5.2021年边民补助资金项目经费11149000元，主要用于改善边民的生产生活水平，激发边民参与边境管控的积极性，增强守边固边的责任感和生活信心。

6.国土综合整治项目资金项目经费22127343元，主要用于推动土地实现流转，促进农业规模化，通过合理分配资金，保障土地流转各个环节的顺利开展。

7.日常补助及慰问资金项目经费292418.25元，主要用于精准帮扶特定群体，缓解生活压力，传递关怀。

8.参与一线疫情防控工作人员应急处置专项资金项目经费199650元，主要用于采购各类防疫物资，满足一线防控人员和重点场所的日常防护需求，保证物资储备量维持在能应对高强度防控工作的水平。

9.2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金项目经费100000元，主要用于受灾地区的应急抢险、受灾群众救助、水利工程设施水毁修复以及次生灾害隐患排查等关键工作，保障受灾地区人民群众的生命财产安全，尽力恢复正常的生产生活秩序。

10.消防应急水车购买资金项目经费322000元，主要用于提升灭火效率、保障人民生命财产安全，满足社区、乡村等小型场所的消防应急需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出65524031.71元，占本年支出合计的93.75%。与上年相比增加1197830.75元，增长1.86%，完成年初预算的262.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13867991.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.16%，完成年初预算的79.89%。主要用于工资福利支出4460147.39元，商品和服务支出2180812.97元，对个人和家庭的补助4219628元，资本性支出3007403.2元；造成预决算差异的主要原因是本年度部分公共服务事项通过优化流程，降低了成本。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初预算为119195.44元；造成预决算差异的主要原因是年初有此项预算，但本年度无此项支出。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出352661元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的83.41%。主要用于工资福利支出352661元；造成预决算差异的主要原因是原定部分文艺项目未举办，本年度资金未能支出。

8.社会保障和就业（类）支出13403984.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%，完成年初预算的478.52%。主要用于工资福利支出1957242.85元，商品和服务支出54671元，对个人和家庭的补助11392070.55元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增在职人员较多，故预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出1071242.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，完成年初预算的131.14%。主要用于工资福利支出693666.92元，商品和服务支出207925.53元，对个人和家庭的补助169650元；造成预决算差异的主要原因是支付以前年度疫情期间欠款费用。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出173852元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的83.16%。主要用于工资福利支出173852元；造成预决算差异的主要原因是本年度降雨量比往年较少，导致河道杂草生长较缓，故河道清理支出较少。

12.农林水（类）支出14273948.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.78%，完成年初预算的521.11%。主要用于工资福利支出2445472.5元，商品和服务支出692273.17元，对个人和家庭的补助112300元，资本性支出11023902.63元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增乡村振兴项目。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出21356271元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.59%，年初无此项预算。主要用于对个人和家庭的补助21356271元；造成预决算差异的主要原因是本年度实施土地流转工作较少。

19.住房保障（类）支出602081元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，完成年初预算的114.51%。主要用于工资福利支出602081元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增在职人员较多。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出422000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出100000元，资本性支出322000元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，但本年度购置消防应急水车。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000元，决算为432569.12元，完成年初预算的450.59%；支出决算较上年增加298995.08元，增长223.84%

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为322000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为86000元，决算为108529.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.09%，完成年初预算的126.2%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为2040元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.47%，完成年初预算的20.4%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加322000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25044.92元，下降18.75%；公务接待费支出决算较上年增加2040元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2040元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加2040元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000元，支出决算为432569.12元，完成年初预算的450.59%。支出决算较上年增加298995.08元，增长223.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为322000元；公务用车运行维护费支出年初预算为86000元，决算为108529.12元，完成年初预算的126.2%；接待费支出年初预算为10000元，决算为2040元，完成年初预算的20.4%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务用车购置费支出年初无预算安排，但新增消防应急水车1辆，且单位积极采用网上会议的模式，导致接待费支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加322000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少25044.92元，下降18.75%；公务接待费支出决算增加2040元，增长100%。具体是国内接待费支出决算2040元（其中：无外事接待费支出决算），增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费支出上年无此项支出，但本年度新增消防应急水车1辆，且发生自然性灾害较少，公车使用效率降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：芒市应急管理局将采购车辆资金指标下拨至本单位，由本单位自行采购消防应急水车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出主要用于平时下乡开展地质灾害巡查、秸秆焚烧巡查、边境卡点巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒市教体局及芒市关工委调研在校不良行为和严重不良行为中小学生，接待人次12人；州政协及市政协调研基层应急能力建设工作，接待人次25人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇人民政府2024年机关运行经费支出1504577.62元，比上年增加220238.68元，增长17.15%，主要原因是：本年度村小组提升人居环境项目增多，导致劳务费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市遮放镇人民政府资产总额68015681.22元，其中，流动资产38829080.98元，固定资产3997470.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21614377.21元，无形资产3024.44元（净值），其他资产3571728.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9923202.34元，其中固定资产减少3814487.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9757205.65元，其中：政府采购货物支出138339元；政府采购工程支出9593765.48元；政府采购服务支出25101.17元。授予中小企业合同金额12020元，其中：授予小微企业合同金额12020元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额53370473.85元。其中：评价结果为优10个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000301111

[附件:芒市遮放镇人民政府2024年度部门决算公开表20251013033510401]