芒市工业和商务科技局2024年度部门决算公开

监督索引号53310303200701000

芒市工业和商务科技局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费情况表、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责拟订创新驱动发展、科技创新发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。制定并组织实施科技创新、工业、产业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作和企业发展转型升级，促进增产、达产、提质增效工作。

2.推进工业体制改革和管理创新、科技体制改革；拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；组织协调实施关键共性技术攻关和重大技术设备引进，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

3.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责提出工业固定资产投资规模、方向，以及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责项目的审批、核准和备案。

4.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟订全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设，指导、协调发展规划、管理服务等相关工作。

7.会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8.执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；联系服务餐饮协会工作。

9.贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。研究制定全市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，制定并组织实施芒市科技发展中长期规划和年度计划。编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，提出科研条件保障方面的政策和规划。贯彻落实“科教兴市”“创新驱动发展”战略方针，统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；建立并完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织开展新成果、新技术的引进、示范、转移转化和培训工作及科技创新活动，全力做好科技人才的培育工作、推动科技示范企业的发展。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，推动企业科技创新能力建设，组织高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，多渠道、多方式、全面整合资源做好芒市科技扶贫工作。组织开展重点领域技术需求分析。

10.负责外国专家的管理工作，组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预算、论证、评估。管理市级科技成果、科技奖励、科技保密等工作。负责加强与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。负责全市科学技术普及工作，研究提出并组织实施全市科学技术普及工作规划、计划。会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施；承担市中青年学术和技术带头人的培养引进工作；参与国家和省、州、市有突出贡献科技人员及其他科技先进人员的遴选上报工作。协调市直各部门和各乡镇、街道、农场的科技管理工作，协助市委组织部完成市、乡两级党政一把手科技进步目标制考核的准备和考评工作。组织协调全市科技宣传工作，做好科技信息、科技统计等管理工作。承办市科技领导小组办公室和市党政一把手科技进步目标责任制考核领导小组办公室工作。负责省、州科技项目实施过程的管理、监督、指导。

11.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、工业发展运行股、内贸和市场管理股、外经贸管理股、口岸管理股、电子商务推进股、科技创新股、产业推进保障股、芒市科技成果转化服务中心,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

(二)决算单位构成

纳入芒市工业和商务科技局2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科技工作开展情况：

1.建立科技示范基地：2024年计划建立科技示范基地665个，实际完成665个。

2.引进科技示范项目：2024年计划引进科技示范项目32个，实际完成32个。

3.推广新技术：2024年计划推广新技术298项，实际完成298项。

4.转化应用技术成果：2024年计划转化应用技术成果54项，实际完成54项。

5.建设乡村培训基地：2024年计划建设乡村培训基地5个，实际完成5个。

6.争取科技项目经费：2024年计划争取科技项目经费4556000元，实际完成4556000元。

7.培训乡村技术人才：2024年计划培训乡村技术人才9327人，实际完成9327人。

（二）工业发展工作开展情况。

1.服务中小企业数量：2024年计划服务中小企业数量527家，实际完成527家。

2.规模以上工业增加值：2024年计划规模以上工业增加值增长10%，实际增加6%。

3.企业升规:2024年计划新增升规企业9家，实际完成8家。

（三）商务流通工作开展情况。

1.零售商品批发销售额：计划批发商品销售额完成28511000000元，实际完成24857000000元。

2.零售商品销售额：计划2024年完成零售商品销售额达901900000元，实际完成8215000000元。

3.企业纳限：2024年度计划纳限企业20家（批发业10家、零售业10家），实际完成18家（批发业9家、零售业9家）

（四）外贸进出口工作开展情况。

外贸进出口总额：计划2024年外贸进出口总额达869000000元，实际完成869000000元。

（五）口岸运行工作开展情况。

1.通关货运量：2024年计划通关货运量达2278100000元，实际完成2278100000元。

2.口岸出入境人数：2024年计划口岸出入境人数达79887人，实际完成人数79887人。

3.口岸入境车辆数：2024年计划口岸入境车辆数达22691辆，实际完成22691辆。

4.口岸入境甘蔗产值：2024年预计入境甘蔗产值达102513000元。

5.带动农户收入：2024年通过境外甘蔗替代种植带动农户经济收入增加10%，实际增加10%。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市工业和商务科技局2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市工业和商务科技局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业和商务科技局2024年度收入合计12919792.42元。其中：财政拨款收入12919792.42元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少28070107.65元，下降68.48%。其中：财政拨款收入减少27245917.65元，下降67.83%；上年无上级补助收入；无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少824190元，下降100%。

总收入减少主要原因是因为财政困难降低了对省级科技计划项目、内外贸发展项目专项资金和工业发展专项资金的拨付力度。

二、支出决算情况说明

芒市工业和商务科技局2024年度支出合计13276492.72元。其中：基本支出4955075.42元，占总支出的37.32％；项目支出8321417.3元，占总支出的62.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少27388407.35元，下降67.35%。其中：基本支出减少1008968.08元，下降16.92%；项目支出减少26379439.27元，下降76.02%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是因为财政困难降低了对省级科技计划项目、内外贸发展项目专项资金和工业发展专项资金的拨付力度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市工业和商务科技局机构正常运转的日常支出为4955075.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4511500.29元，占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443575.13元，占基本支出的8.95%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市工业和商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为8321417.3元，其中：无基本建设类项目支出。

1.科技发展专项项目经费1007101.62元，主要用于建立科技示范基地、科技人才的培养、科技成果的转化运用。

2.疫情防控物资储备项目经费400000元，主要用于支付购买疫情防控物资。

3.口岸运行维护补助资金项目经费573758.27元，主要用于购置口岸抵边检查室设备设施和检查室电费。

4.工业发展专项项目经费722000元，主要用于支持工业企业产业化发展。

5.内外贸发展专项项目经费5618557.41元，主要用于内外贸商务流通事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业和商务科技局2024年度一般公共预算财政拨款支出12919792.42元，占本年支出合计的97.31%。与上年相比减少27245917.65元，下降67.83%，完成年初预算的143.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5890069.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.59%,完成年初预算的97.48%。主要用于在职人员工资福利、临时人员劳务费支出和部门运转的邮电费、差旅费、委托业务费、维修维护费、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，资金不能按时拨付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1656870.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%，完成年初预算的110.11%。主要用于在职人员工资、部门运转、科学技术研发推广等费用支出；造成预决算差异的主要原因是该项费用支出包含上级补助资金，上级补助资金未列入年初预算数。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出610565.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。完成年初预算的65.67%。主要用于职工养老保险和老干部活动费用支出；造成预决算差异的主要原因是有人员退休，减少了该项费用的支出。

9.卫生健康（类）支出761122.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。完成年初预算数的259.61%，主要用于支付疫情期间购买的疫情物资欠款；造成预决算差异主要原因是根据工作安排下达上级补助资金，上级补助资金未列入年初预算数。

10.节能环保（类）支出560000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，年初无此项预算。主要用于企业节能环保项目改造费用支出，造成预决算差异主要原因是根据工作安排下达上级补助资金，上级补助资金未列入年初预算数。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于茶叶示范基地建设费用支出。造成预决算差异的主要原因是根据工作安排下达上级补助资金，上级补助资金未列入年初预算数。

13.交通运输（类）支出573758.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。年初无此项预算。主要用于芒海和中山底边通道的电费、邮电费、维修维护费和设备购置费用支出。造成预决算差异主要原因是根据工作安排下达上级补助资金，上级补助资金未列入年初预算数。

14.资源勘探工业信息等（类）支出162000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，年初无此项预算。主要用于工业企业信息化发展费用支出。造成预决算差异的主要原因是根据工作安排下达上级补助资金，上级补助资金未列入年初预算数。

15.商业服务业等（类）支出2400990.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%，年初无此项预算。主要用于内外贸企业开展内外贸商务流通费用支出。造成预决算差异主要原因是根据工作安排下达上级补助资金，上级补助资金未列入年初预算数。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出274416元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。完成年初预算数的109.64%，主要用于职工住房公积金费用。造成预决算差异主要原因是年中人员调入，增加了该费用的支出。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124000元，决算为28677.73元，完成年初预算的23.13%，支出决算较上年减少365.43元，下降1.26%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为26317.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.77%，完成年初预算的26.32%；公务接待费支出年初预算为24000元，决算为2360元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.23%，完成年初预算的9.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2885.57元，增长12.31%；公务接待费支出决算较上年减少3251元，下降57.94%；具体是国内接待费支出决算2360元（其中：无外事接待费支出决算0元），较上年减少3251元，下降57.94%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为28677.73元，完成年初预算的28.68%。支出决算较上年减少365.43元，下降1.26%.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出，公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为26317.773元，完成年初预算的26.32%；公务接待费年初无预算安排，决算为2360元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年部门预算编制中对公务接待费进行了预算，预算数为24000元，但在2024年编制部门决算过程中一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公务接待费预算数漏填报，导致公务接待费决算支出大于预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2885.57元，增长12.31%；公务接待费支出决算2360元，下降57.94%。具体是国内接待费支出决算2360元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3251元，下降57.94%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，规范接待要求，严肃接待纪律。公务用车运行维护费支出决算较上年增加的原因是公车陈旧老化导致维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于驻村工作队员下乡开展新农村建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门进行项目检查、验收、工作调研等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业和商务科技局2024年机关运行经费支出443575.13元，比上年减少56991.33元，下降11.39%，主要原因是：严格执行中央八项规定和贯彻和落实“过紧日子”要求，节约办公支出。单位机关运行经费主要用于机关运行的办公费、邮电费、维修维护费、公务接待费、公车维护运行费等相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市工业和商务科技局资产总额50043649.46元，其中，流动资产7541318.46元，固定资产11135542.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程31366788.23元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少491524.21元，其中固定资产减少426928.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4095763.73元，其中：政府采购货物支出3454046元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出641717.73元。授予中小企业合同金额131836元，其中：授予小微企业合同金额31846元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额8321417.3元。5个项目评价结果均为优。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市工业和商务科技局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303200701111

[附件:芒市工业和商务科技局2024年部门决算公开表20251011024638165]