中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担芒市委机构编制委员会的日常工作。

2.承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、监督检查股、事业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好机构改革后续优化管理工作。

2.进一步探索机构编制管理新方法。

3.加强机构编制监督检查工作。

4.做好机构编制日常管理工作。

5.做好机构编制工作调研和成果转化。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室财务总收入1404949.33元，其中：一般公共预算1394949.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与上年1585129.89元对比减少180180.56元，下降11.37%，主要原因：一是有人员调出；二是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1394949.33元，其中:本年收入1394949.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394949.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1485129.89元对比减少90180.56元，下降6.07%，主要原因：有人员调出，人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1404949.33元。财政拨款安排支出1394949.33元，其中：基本支出1344949.33元，与上年1435129.89元对比减少90180.56元，下降6.28%，主要原因：有人员调出。项目支出50000元，与上年50000元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1079391.2元，主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出中包括人员经费和公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休公用经费600元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138070.08元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1187.51元，主要用于缴纳在职人员失业保险费和工伤保险费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗70422.1元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1725.88元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103552.56元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1344949.33元，其中：工资福利支出1122456.13元；商品和服务支出191893.2元，包括办公费48375元、福利费12000元、劳务费2000元、差旅费12000元、其他交通费用82600元、公务接待费4225元、其他商品和服务支出13000元、邮电费4000元、工会经费13693.2元；对个人和家庭的补助30600元，包括生活补助30600元。

项目支出50000元，其中：业务经费50000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7400元，其中：政府采购货物预算7400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4225元，较上年4400元减少175元，下降3.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为4225元，较上年4400元减少175元，下降3.98%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因：本单位厉行节约，接待标准及有关事项均按照公务接待相关规定严格执行，使“三公”经费支出得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排191893.2元，与上年243372.8元对比减少51479.6元，下降21.15%，主要原因是年内节约各项开支。分别用于办公费、差旅费、劳务费、邮电费、其他交通费用等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室资产总额273109.4元（原值），其中，流动资产4400.33元，固定资产268709.07元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21360.21元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）、2025年市对下转移支付预算表（预算09-1表）、2025年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、2025年新增资产配置表（预算10表）、2025年上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310300322500111

[附件:中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表20250327054551691]