芒市自然资源局2025年部门预算公开

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芒市自然资源局2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.组织拟定自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源的管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推进自然资源和规划领域科技发展。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。

15.统一领导和管理芒市林业和草原局。

16.完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市自然资源局共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实严格的耕地用途管制。

2.推进国土空间规划编制。

3.抓好土地要素保障。

4.做好地质灾害防治和矿山修复。

5.加强矿产资源保护和利用。

6.严格执法加大巡查检查力度

二、预算单位基本情况

芒市自然资源局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制65人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆，空编原因：因机构改革，新增1辆公务用车编制，计划于今年购买1辆公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市自然资源局财务总收入94027906.77元，其中：一般公共预算22877906.77元，政府性基金69000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2150000元。

与上年115132592.57元对比减少21104685.8元，下降18.33%，主要原因：政府性基金安排数较上年减少13180000元，其他收入较上年减少2150000元，一般公共预算较上年减少5774685.8元，因此总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入91877906.77元，其中:本年收入91877906.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22877906.77元，政府性基金预算财政拨款69000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年110832592.57元对比减少18954685.8元，下降17.1%，主要原因：政府性基金安排数较上年减少13180000元，一般公共预算较上年减少5774685.8元，因此财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出94027906.77元。财政拨款安排支出91877906.77元，其中：基本支出13747906.77元，与上年16102592.57元对比减少2354685.8元，下降14.62%，主要原因：人员较上年减少，公用经费较上年减少，因此基本支出减少。项目支出78130000元，与上年94730000元对比减少16600000元，下降17.52%，主要原因：政府性基金安排数较上年减少，其他收入较上年减少，因此项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休212462元，主要用于离休人员离休费和离退休公用经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1496664.96元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出262790.52元，主要用于退休人员职业年金记实。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19372元，主要用于遗属补助。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出40130.5元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗713647.12元，主要用于医疗保险缴费。

2101199 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他行政事业单位医疗支出17522.71元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

2120801 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出40000000元，主要用于土地补偿费、拆迁补偿费支出。

2120816 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出19000000元，主要用于地灾治理工程项目，土地整治项目等。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出10000000元，主要用于编制服务经费支出。

2200101 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行6806307.68元，主要用于行政人员工资福利支出。

2200102 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务6235265元，主要用于单位运转支出。

2200150 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行4553646.56元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、公用经费运转等支出。

2200199 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出30000元，主要用于单位运转支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1051362.72元，主要用于住房公积金支出。

2240601 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1438735元，主要用于地质灾害防治支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13747906.77元，其中：工资福利支出11734474.53元；商品和服务支出1559478.24元，包括办公费87280元、水电费60000元、差旅费288200元、福利费230000元、工会经费145398.24元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费150000元、会议费10000元、培训费30000元、其他交通费用397800元、印刷费84000元、手续费1000元、其他商品和服务支出56800元；对个人和家庭的补助453954元，包括生活补助247372元、奖励金35000元、离休费171582元。

项目支出78130000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置500000元；基础设施购置0元；公务用车购置210000元；基础设施建设19000000元；土地补偿40000000元；商品和服务支出18007900元，包括办公费840065元、劳务费2615200元、工会经费470000元、其他交通费用250000元、维修（护）费200000.00元、委托业务费12406635万元、邮电费320000元、印刷费30000元、其他商品和服务支出876000元；对个人和家庭的补助412100元，包括生活补助412100元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市自然资源局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额718400元，其中：政府采购货物预算460200元、政府采购服务预算258200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计379000元，较上年330000元增加49000元，增长14.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市自然资源局2025年公务接待费预算为19000元，较上年20000元减少1000元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因：调研、考察次数减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为360000元，较上年310000元增加50000元，增长16.13%。其中：公务用车购置费210000元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费150000元，较上年100000元增加50000元，增长50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：本年计划购置一辆公务用车，因此公务用车运行维护费增加；同时因目前保有公车的修理费暂未支付，计划于本年支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位申报项目7个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额78130000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额2150000元。2025年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额69000000元。重点项目年度绩效目标如下：

实施地灾工程、耕地保护项目:财政资金安排19000000元，

单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：确保完成耕地保护与粮食安全国家考核任务；预防地质灾害发生,确保应急工程在一定时间内产生效果，群众生命财产安全得到保障。

收回国有建设用地使用权补偿经费项目：财政资金安排40000000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：为确保顺利推进收回国有建设用地工作，尽快解决群众安置问题，最大限度维护改造群众利益，同时加快项目建设进度，完善土地收回后出让相关手续。

技术服务经费项目：财政资金安排10000000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：保障部门不动产、执法、三调等工作正常开展，完成项目前期技术服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市自然资源局2025年机关运行经费安排1559478.24元，与上年2356187.53元对比减少796709.29元，下降33.81%，主要原因分析为机关运行减少开支。分别用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务接待费、公车用车运行维护费、会议费、培训费、其他交通费用方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,芒市自然资源局资产总额547088180.02元，其中，流动资产154297713.79元，固定资产11954316.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程380836149.6元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67308813.28元，其中固定资产增加22580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市自然资源局2025年部门预算表

一、芒市自然资源局2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

 

监督索引号53310303400200111

 [附件: 芒市自然资源局2025年预算公开表20250327105725140]