芒市中山乡人民政府2023年度部门决算公开

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芒市中山乡人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

4.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我们在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，始终坚持把学习宣传贯彻落实好党的二十大精神作为工作主线，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设工作思路，大兴调查研究之风，纵深推进作风革命效能革命，以时不我待的紧迫感、放心不下的责任感，积极应对各种困难挑战，严格按照年初既定目标任务，各项工作有序推进，全乡经济社会保持平稳健康发展。

坚持农业为基，全力推进乡村振兴取得新突破。我们把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，稳扎稳打、求真务实，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。农业生产呈现良好发展势头。紧紧围绕“特色兴农”战略，在坚决守住粮食安全底线的基础上，着力构建“一粒、两树、三叶”产业发展布局。有效保护耕地面积，在全市乡镇中领跑推进耕地流出图斑整治工作，完成“非农化”“非粮化”图斑整治147宗330.38亩。完成大小春农作物播种面积37745亩，其中粮豆作物26277亩。烤烟产业扩面提产，完成市委、市政府下达我乡种植面积2000亩、5400担任务，收购均价同比增长13.2%，亩产值同比增长4.2%。甘蔗产业“三变”探索逐渐丰富，已实施坡改梯近2000亩，大户种植模式顺利推广，最大单户种植面积达到500亩，2023榨季新植面积1705亩，同比增长173.1%，其中冬植甘蔗813亩、春夏植甘蔗892亩，达到近三年来最高水平。咖啡产业逐渐回暖，新植咖啡面积652.1亩，完成老园改造2495亩，干果收购价格逐渐提升，产量产值实现双增。2023年末全乡生猪存栏12115头，肉牛存栏1110头，羊存栏7350只，家禽存栏25000只。巩固拓展脱贫攻坚成果丰硕。

坚持项目为主，全力推进乡域经济健康发展。我们持续强化基础设施建设，科学制定项目倒排工期，确保项目早落地、早动工、早投产、早见效。项目拉动势头强劲。积极向上寻求支持，包装申报项目32个涉及资金1.8亿元。投入资金1515万元实施的芒丙村、小水井村“四位一体”项目、坚果加工厂二期建设项目、芒丙村农田灌溉沟渠建设项目顺利完工。投入资金1186万元，实施芒丙村、小水井村农村生活污水治理项目，惠及农户989户3905人。坚果厂、茶厂、养殖厂项目竣工验收，与糖厂“四厂”齐头并进拉动发展局面即将形成，提前半年超额完成固定资产投资任务，中山发展的新一轮强大动能即将浮现。绿美乡村建设加快推进。

坚持民生为要，全力推进社会事业稳步前行。我们持续惠民生增福祉，人民群众获得感幸福感安全感不断提升。民生保障更加有力。如期完成上级下达医疗保险、养老保险征收工作，不断提升全民医疗保障和养老服务水平。政策性农业险完成收缴，计划生育家庭意外险收缴完成率101%，老年人意外伤害险收缴完成率179%，人口和计划生育奖励政策群众知晓率100%，育龄妇女健康教育覆盖率达100%。发放种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴184万元，2146户农民得到实惠。发放临时救助31.9万元，358人得到救助；121名残疾人、647名农村低保对象、246名高龄补贴对象、42名特困供养人员补贴按时发放到位。低收入群体、特困供养人员及留守儿童、老年人、残疾人等弱势群体实现应兜尽兜、应养尽养、应救尽救。教育事业优先发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、乡村振兴办、边防委办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市中山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆编制及实有情况

芒市中山乡人民政府2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制41人；2023年末在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市中山乡人民政府2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

芒市中山乡人民政府2023年度无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡人民政府2023年度收入合计2910.78万元。其中：财政拨款收入2910.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少1404.82万元，下降32.55%。其中：财政拨款收入减少1404.82万元，下降32.55%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：项目资金减少和坚持过紧日子减少开支。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡人民政府2023年度支出合计2912.43万元。其中：基本支出1068.24万元，占总支出的36.68%；项目支出1844.19万元，占总支出的63.32%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少1407.69万元，下降32.58%。其中：基本支出增加116.87万元，增长12.28%；项目支出减少1524.56万元，下降45.26%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：项目资金减少和坚持过紧日子减少开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市中山乡人民政府机构正常运转的日常支出1068.24万元。与上年相比增加116.87万元，增长12.28%，主要原因：今年拨付了历年欠拨经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986.24万元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、电费、办公设备购置等公用经费82.00万元，占基本支出的7.68％。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市中山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1844.19万元，与上年相比减少1524.56元，下降45.26%，主要原因：2023年疫情结束，相关疫情防控项目资金支出减少，此外还部分中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目在2022年已经基本完成，资金拨付占比较大。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒市中山乡小水井村委会街道村民小组新建党支部活动室及附属设施建设项目支出50万元，用于小水井村委会街道村民小组新建党支部活动室及附属设施建设工程款；

2.中山乡坚果加工厂二期建设项目支出250万元，用于中山乡坚果厂二期建设工程款；

3.中山乡芒丙村农田灌溉沟渠建设项目支出265万元，用于芒丙村农田灌溉沟渠建设；

4.疫情防控执勤卡点及抵边联防所人员伙食补助资金支出105.07万元，用于中山乡疫情防控执勤点及抵边联防所人员伙食支出；

5.2021年边民补助项目支出421.05万元，用于支付2021年度中山乡边民补助；

6.2022年中央环境整治专项项目支出150万元，用于中山乡污水处理项目建设；

7.芒市中山乡芒丙村老官寨和黄家寨村民小组路灯及公厕建设项目支出24.85万元，用于中山乡芒丙村老官寨和黄家寨两个村民小组路灯及公厕建设；

8.中山乡抱团发展产业孵化园项目支出100万元，用于中山乡芒丙村委会和小水井村委会以异地置业和“抱团发展”的方式，引导产品向绿色化、产业化发展，推动项目建设成党建引领发展壮大村级集体经济示范点支出；

9.中山乡工作经费支出223.28万元，用于2023年中山乡人大工作经费、退役军人春节、八一活动慰问补助、联防所工作经费、森林防火工作经费等经费支出保障中山乡政府运转；

10.中山乡基础设施建设项目支出254.94万元，用于中山乡一些零星基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2811.88万元,占本年支出合计的96.55%。与上年相比减少1503.72万元，下降34.84%，主要原因：项目资金减少和坚持过紧日子减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出857.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.50%。主要用于行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等公用经费支出，村干部生活补助支出、基础设施建设等；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出26.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于公务用车运行维护费、维修（护）费、办公费等其他公共安全支出；

5.教育（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费等公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出524.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%。主要用于社保中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出58.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于干部职工医疗保险、住房公积金等社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于农村环境整治的基础设施建设；

11.城乡社区（类）支出24.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

12.农林水（类）支出1014.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%。主要用于农业服务中心、农经站、林业站基本工资、津贴补贴等人员经费支出， 农村产业发展基础设施建设等；

13.交通运输（类）支出46.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于2020-2023年公路养护人员劳务费；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出56.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于干部职工住房公积金经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于地震受灾困难群众补助支出及抗震工作经费；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.90万元，决算为28.30万元，完成年初预算的118.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元,本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为22万元，决算为28.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的128.64%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，本年未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市中山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.90万元，支出决算为28.30万元，完成年初预算的118.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为28.3万元，完成年初预算的128.64%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，本年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付以前年度疫情防控公务用车等燃油费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25.85万元，增长1055.10%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加25.85万元，增长1055.10%；公务接待费支出与上年持平，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：支付以前年度疫情防控公务用车等燃油费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于国土整治、增减挂钩、农业产业验收、乡村振兴、低保与临时救助入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡人民政府2023年机关运行经费支出75.38万元，比上年减少1.00万元，下降1.31%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市中山乡人民政府资产总额2114.33万元，其中，流动资产1186.90万元，固定资产753.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程174万元，无形资产0.32万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少885.90万元，其中固定资产增加267.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

（国有资产占有使用情表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1458.62万元，其中：政府采购货物支出139.36万元；政府采购工程支出1319.00万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额1449.98万元，其中：授予小微企业合同金额1241.13万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额1844.19万元。其中：评价结果为优10个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市中山乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001101111

 [附件: 芒市中山乡人民政府 2023年度部门决算公开表20241010050942786] 

 [附件: 芒市中山乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010050942786]

 [附件: 芒市中山乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010050942786]