中国共产党芒市委员会组织部2023年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会组织部2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

2.按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作；指导全体年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔、储备工作，合理使用好各年龄段干部；负责全市公务员的管理工作，承办招录、考察、调配、奖惩、工资待遇、退休审批等有关事项。

3.负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查，对全市领导干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题案件；依照有关规定对市管领导干部进行提醒、函询和诫勉；审理市管干部的党籍、党龄及其他历史遗留问题；负责办理市管领导干部出国（境）审批和备案工作。

4.研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好就人才服务工作。

5.负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6.负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7.指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8.负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持高的标准，强化凝心铸魂的“引领力”。统筹基层党组织扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力推动解决一批民生实事。举办芒市科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训、“万名党员进党校”集中轮训。采取“领导干部点单、市级党校派单”开展“云岭大讲堂·德宏芒市讲坛”10期。

2.打造精的品牌，提升服务大局的“组织力”。创新开展“边疆党旗红”党建品牌创建，选树“芒市模范机关创建示范单位”。深入开展党建引领基层治理三年行动，组建专项工作组，精准干部下沉一线开展工作，健全完善发展壮大村集体经济等机制，探索联农带农等发展模式。进一步规范离退休干部党组织设置，充分发挥“五老”作用，老干部工作在实践中更加规范。

3.注重实的办法，激发干事创业的“执行力”。实施干部担当作为“激励行动”，分级分类全覆盖建立干部政治素质档案，把乡村振兴、强边固防等重点工作纳入考核内容。统筹选调生下沉行政村实践锻炼、蹲苗历练。深入开展“躺平式”干部专项整治，在全州率先开展干部选拔任用有关问题核查，创新干部任职时间“红黄蓝”三色预警提醒机制。

4.探索新的举措，集聚推动发展的“向心力”。建立5类“本土人才库”，选派人才助力乡村振兴。建立“芒市人才服务站”，与企业联动建成“芒市人才驿站”，在城市中心建成“芒市人才公寓”，满足人才流动、安居等需求。

5.突出严的基调，锻造善作善成的“战斗力”。创新方式加强自身建设，持续深化“每周学习务虚会”集中学习制度，组工干部的政治素质持续增强。常态化开展“组工业务大家谈”。深化部机关“三提行动”“三清标准”“三强干部”，探索推广“六个一”服务理念，将组工干部安排到基层磨砺。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、人才和干教股、干监股、公务员管理股、老干部活动中心、关工委办公室、党员教育中心、市委老干部局、市公务员局、市委市直机关工委。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会组织部2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会组织部2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会组织部2023年无政府性基金预算拨款收入支出决算，无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2023年度收入合计736.57万元。其中：财政拨款收入687.84万元，占总收入的93.38%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入48.73万元，占总收入的6.62%。

与上年相比，收入合计减少731.97万元，下降49.84%。其中：财政拨款收入减少708.74万元，下降50.75%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少23.23万元，下降32.28%。

总收入减少主要原因：一般公共预算财政拨款收入削减。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2023年度支出合计701.24万元。其中：基本支出498.80万元，占总支出的71.13％；项目支出202.44万元，占总支出的28.87％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少741.05万元，下降51.38%。其中：基本支出减少194.93万元，下降28.1%；项目支出减少546.12万元，下降72.96%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2023年基本支出公用经费支出比上年减少191.15万元，项目支出比上年减少546.12万元，因此造成两年相比减幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部正常运转的日常支出498.8万元。与上年相比减少202.93万元，下降28.92%，主要原因：厉行节约，缩减支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.84万元，占基本支出的87.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.96万元，占基本支出的12.02%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.44万元，与上年相比减少546.12万元，下降72.96%，主要原因：上年度支付老干部活动中心工程款429.79万元，已结清，本年无此项支出；另外，本年度支付村民小组活动室资金减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.市委组织部2023年人才、干教、关工委、党代办、非公党建等经费支出83.94万元，用于市委组织部开展人才、干教、非公党建、妇女儿童、智慧党建、数字化档案等各项工作。

2.公车平台费用经费支出7.16万元，用于支付公车平台费用。

3.2023年度两新党组织非公党建工作经费及党组织书记补贴资金支出0.31万元，用于支付两新党组织书记补贴。

4.全省选调生工作生活补助经费支出5万元，用于支付选调生一次性生活补助。

5.老干部重大节庆慰问金支出6.85万元，用于开展重大节庆全市离退休老干部的节日慰问。

6.2023年度市委组织部自有资金支出3.82万元，用于组织部各项工作业务支出。

7.2023年村社区干部人身意外伤害保险补助资金支出45.36万元，用于支付村社干及驻村工作队员人身意外伤害保险。

8.村民小组活动室项目建设经费支出50万元，用于支付村民小组活动室建设款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出687.85万元，占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少708.74万元，下降50.75%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的开支；二是老干部活动中心项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出556.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于工资福利支出295.63万元；商品和服务支出118.03万元；对个人和家庭补助82.68万元；资本性支出60.32万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出72.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费48.48万元，职业年金缴费0.24万元，其他社会保障缴费0.42万元，对个人和家庭补助死亡人员抚恤金22.75万元，生活补助0.33万元。

9.卫生健康（类）支出24.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费24.88万元。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出34.09万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金支出34.09万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.5万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的13.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15万元，决算为2.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.8%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0万元，本年度未发生公务接待费支出。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.5万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的13.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15万元，决算为2.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.8%；公务接待费支出年初预算为5.5万元，决算为0万元，本年度未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约；二是没有到我单位交流学习的单位部门；三是公车平台费用及以前年度修理费结算不及时。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.7万元，增长33.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.7万元，增长33.02%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度结算以前年度产生的修理费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展乡镇党建工作、换届、人事调研等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会组织部2023年机关运行经费支出52.25万元，比上年减少156.8万元，下降75.01%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.01万元，水费0.12万元，电费4万元，邮电费3.98万元，差旅费4万元，培训费5.41万元，劳务费7.51万元，公务用车运行维护费2.82万元，其他交通费24.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党芒市委员会组织部资产总额8222.64万元，其中，流动资产1853.17万元，固定资产2211.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4157.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.61万元，其中固定资产增加15.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，其中：授予小微企业合同金额1万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评8个，评价金额202.44万元。其中：评价结果为优8个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300320301111

[附件:中国共产党芒市委员会组织部2023年度部门决算公开表20241012084724205]

[附件:中国共产党芒市委员会组织部2023年度国有资产使用情况表20241012084724205]

[附件:中国共产党芒市委员会组织部2023年度部门整体支出绩效自评表20241012084724205]