芒市自然资源局2024年部门预算公开

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芒市自然资源局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市自然资源局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.组织拟定自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源的管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推进自然资源和规划领域科技发展。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。

15.统一领导和管理芒市林业和草原局。

16.完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市自然资源局共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严守耕地保护红线，坚守资源保护主战场。

2.统筹国土空间布局，保障重大项目实施。

3.调动各方力量，积极参与村庄规划。

4.便民快捷，构建审批绿色通道。

5.建立分标段验收机制，推动房地产业平稳健康发展。

6.优化不动产审批流程，高效便捷提供贴心服务。

二、预算单位基本情况

芒市自然资源局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制80人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆。空编原因：因机构改革，新增1辆公务用车编制，计划于今年购买1辆公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市自然资源局财务总收入115,132,592.57元，其中：一般公共预算28,652,592.57元，政府性基金82,180,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,300,000.00元。

与上年215,511,996.59元对比减少100,379,404.02元，下降46.58%，主要原因：一般公共预算安排数减少1,859,404.02元；政府性基金安排数减少97,820,000.00元；其他收入减少700,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入110,832,592.57元，其中:本年收入110,832,592.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,652,592.57元，政府性基金预算财政拨款82,180,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年210,511,996.59元对比减少99,679,404.02元，下降47.35%，主要原因：一般公共预算安排数减少1,859,404.02元；政府性基金安排数减少97,820,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出115,132,592.57元。

财政拨款安排支出110,832,592.57元，其中：

基本支出16,102,592.57元，与上年18,091,996.59元对比减少1,989,404.02元，下降11.00%，主要原因：一般公共预算财政安排数减少；

项目支出94,730,000.00元，与上年192,420,000.00元对比减少97,690,000.00元，下降50.77%，主要原因：政府性基金财政安排数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休186,022.00元，主要用于离休人员离休费和离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,447,734.36元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出460,464.24元，主要用于退休人员职业年金记实。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9,686.28元，主要用于遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出35,832.36元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗831,802.24元，主要用于医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,096.68元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出23,180,000.00元，主要用于土地补偿费、拆迁补偿费支出。

2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出3,000,000.00元，主要用于土地开发性支出。

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出25,000,000.00元，主要用于增减挂钩项目、土地整治项目等支出。

2120816城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出15,000,000.00元，主要用于地灾治理工程项目。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出16,000,000.00元，主要用于规划编制服务经费等支出。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行7,634,857.39元，主要用于行政人员工资、绩效、奖金等。

2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务11,810,000.00元，主要用于单位运转支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行4,914,229.84元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、公用经费运转。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金723,867.18元，主要用于住房公积金支出。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治580,000.00元，主要用于地质灾害防治支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出16,102,592.57元，其中：工资福利支出13,391,336.76元；商品和服务支出2,356,187.53元，包括办公费233,640.00元、水电费52,000元、差旅费400,000.00、公务接待费20,000.00、公务用车运行维护费100,000.00、会议费10,000.00、培训费30,000.00、福利费230,000.00、工会经费174,147.53、印刷费136,500.00、手续费1,000.00、其他交通费用789,400.00、其他商品和服务支出179,500.00；对个人和家庭的补助355,068.28元，包括生活补助159,686.28元、奖励金43,000.00元、离休费152,382.00元。

项目支出94,730,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置740,000.00元；基础设施购置0元；公务用车购置210,000.00元；基础设施建设26,796,800.00元；拆迁补偿11,000,000.00元；土地补偿12,180,000.00元；地上附着物和青苗补偿1,000,000.00元；商品和服务支出42,473,200.00元，包括办公费5,101,000.00元、培训费5,000元、劳务费3,115,200.00元、工会经费800,000.00、其他交通费用100,000.00元、维修（护）费200,000.00元、委托业务费31,806,000.00万元、邮电费420,000.00元、其他商品和服务支出926,000.00元；对个人和家庭的补助330,000.00元，包括生活补助330,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市自然资源局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额1,065,030.00元，其中：政府采购货物预算889,030.00元、政府采购服务预算176,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330,000.00元，较上年290,000.00元增加40,000元，增长13.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市自然资源局2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年20,000.00元持平，无变化，国内公务接待批次预计为15次，预计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为310,000.00元，较上年270,000.00元增加40,000.00元，增长14.81%。其中：公务用车购置费210,000.00元，较上年200,000.00元增加10,000.00元，增长5%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年70,000.00元增加30,000.00元，增长42.86%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：本年计划购置1辆公务用车，同时较上年增加公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目31个，其中：财政拨款安排30个，涉及金额94,730,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额4,300,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目4个，涉及金额29,038,610.00元。重点项目年度绩效目标如下：

（一）地质灾害应急、防治治理工程项目：财政资金安排9,596,800.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为开展项目勘察、可研、设计、施工等工作，工作经费以中标后签订的合同为准。确保治理工程在一定时间内产生效果，群众生命财产安全得到保障。

（二）收回国有建设用地使用权补偿经费项目：财政资金安排12,180,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为确保顺利推进收回国有建设用地工作，尽快解决群众安置问题，未达限度维护改造群众利益，同时加快项目建设进度，完善土地收回后出让相关手续。

（三）增减挂钩项目：财政资金安排5,000,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为完成1300亩土地平整、客土回填、达到耕地种植条件。

（四）芒市“多规合一”实用性村庄规划编制项目：财政资金安排2,261,810.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为完成芒市勐戛、中山、风平镇等村镇“多规合一”实用性村庄规划，打造乡镇特色，提升经济旅游发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市自然资源局2024年机关运行经费安排2,356,187.53元，与上年2,353,849.45元对比增加2,338.08元，增长0.10%，主要原因分析为办公费减少的同时，加大了印刷费、公务用车运行维护费。分别用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务接待费、公车用车运行维护费、会议费、培训费、其他交通费用方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市自然资源局资产总额479,779,366.74元，其中，流动资产153,826,523.93元，固定资产11,931,736.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程314,021,106.18元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加45,332,776.37元，其中固定资产增加339,537.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市自然资源局2024年部门预算公开表

一、芒市自然资源局2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310303400200111

 [附件: 芒市自然资源局2024年预算公开表20240301045138425]