芒市应急管理局2022年度部门决算公开

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芒市应急管理局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市应急管理工作，指导各乡镇（街道、农场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道、农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（街道、农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

在市委、市政府的正确领导下，在州应急管理局的大力指导下，在全市各乡镇（街道、农场）、部门的共同努力下，芒市应急管理局认真贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产一系列重要指示批示精神和上级部门关于安全生产工作部署要求，以防风险、除隐患、遏事故、保安全为目标，健全责任体系，强化隐患排查，狠抓专项整治，及时处理应急突发事件，使全市应急管理工作得到稳定进展。

1.强化安全生产落实政治责任。今年以来，市委常委会2次、市政府常务会议2次听取安全生产工作情况，市政府召开全市安全生产会议5次，研究分析当前存在的问题，及时安排部署开展全市安全隐患大排查大整治和自建房隐患排查整治工作。市政府主要领导与全市各乡镇（街道、农场）、市安委会成员单位、市重点企业签订安全生产目标责任书163份，形成横向到边，纵向到底的责任制。夯实企业主体责任。

2.强化新修安全生产法贯彻实施。多途径多方式组织宣传贯彻新修《中华人民共和国安全生产法》，坚决防范遏制重特大事故；抓实工作责任清单，强化专项整治三年行动集中攻坚，认真开展事故调查，深刻剖析事故原因，严格安全生产执法检，依法严厉打击安全生产违法行为，1至12月，共开展执法检查企业130，出动人次223人次，出动车次165次，事故现场勘验10余次，实行行政处罚40家次，行政处罚金额为285.41万元，实际收缴罚款285.41万元，占100%，实行责令停产整顿3家企业。

3.强化安全风险隐患排查治理。深刻汲取近期全国发生的多起重大安全生产事故教训，分析研判安全生产形势，深入查找薄弱环节和突出问题。及时召开全市安全生产电视电话会议，精准部署各项重点工作，市政府领导和市直各部门及时组成安全生产督导组进行实地督导和检查。继续推动深化安全风险和隐患排查治理“双重预防”机制建设，重点针对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、油气储存和长输管道企业开展安全风险隐患排查整治，深度识别排查并建立安全风险分级管控台账、隐患排查治理台账、安全风险四色分布图、安全风险告知栏和岗位告知卡“两台账、一图、一栏、一卡”。1至12月，排查全市工商贸企业规模以上企业32户次，查出一般安全隐患184条，已整改184条；全市工商贸企业规模以下企业119户，查出安全隐患921条（其中：一般安全隐患876条，已整改856条，较大安全隐患45条，已限期整改45条）。

4.强化应急处置能力提升。一是着力提升安全监管效能，制定并严格组织实施年度监督检查执法计划，健全完善“双随机、一公开”监督检查机制、安全生产失信联合惩戒“黑名单”制度、行政执法与刑事司法衔接制度，规范执法程序规定，全面提升执法标准化、规范化水平。二是积极组织开展应急演练，提高应急处置能力。组织开展了多场次救援拉动演练，重点就力量集结、装备携行、通信保障、战勤保障以及应急作战能力进行拉动。通过应急救援演练，进一步提高了人民群众对安全生产和自然灾害的认知，增强防灾避让的意识，进一步明确了各部门的职责分工，掌握了应急处置程序，提升了救援队伍应急处置的快速反应能力和抢险救灾能力，进一步增强了自然灾害防治应急救援能力。三是严格落实应急值班责任制。深化对应急值守工作重要性的认识，以更高的站位、更严的标准、更实的要求，做好应急值守工作。四是严格执行值班工作制度。严格执行24小时值班制度、领导在岗带班和外出报备制度，认真履行突发事件信息报送、领导指示批示处理和视频调度等职责。五是努力提升突发事件信息报送质量。严格按照规定的时限和标准报告突发事件信息，并根据事态发展和处置情况及时跟踪续报信息。

5.强化防灾减灾救灾。第一，认真做好灾情救助。芒市应急管理局积极组织抗灾救灾的同时，及时向上级争取资金及物资，将救灾款物发放到受灾群众手中。以森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、防震减灾四个专项指挥部办公室为着力点，对标国家、省、州、市有关防灾减灾救灾工作要求，突出“人民至上、生命至上”工作原则，积极统筹各方力量，抓牢“冬春防火、夏秋防汛”两个关键期，充分发挥牵头抓总作用，尽最大努力守住“不死人、少伤人”工作底线。第二，扎实做好冬春森林防灭火工作。安排部署、宣传教育、隐患排查、火源管控、检查督查、装备保障、应急准备等关键环节着手，全面推进防灭火各项工作，切实筑牢芒市森林安全“防火墙”，实现全市火灾“零”发生的工作目标。累计发放户主通知书2.2万余份、悬挂防火标语531条、出动音频宣传车397次、小喇叭宣传108场次、主要进山路口设置防火宣传旗1235面、张贴省长防火令、通告2404份、发放其他宣传品4万余份。第三，保持高度警惕，持续深入做好隐患排查整治。对全市上年度172个地灾隐患点覆盖式排查，并对芒市境内生产矿山、47个疫情防控联防所及沿线卡点开展地灾排查。截止排查结束，核销8个、新增9个，最终在册隐患点173个，其中滑坡155个、崩塌3个、泥石流14个、地面塌陷1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合减灾救援协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股、非煤矿山股、政府专职消防队（事业编）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入芒市应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市应急管理局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市应急管理局2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市应急管理局部门2022年度收入合计7,164,525.09元。其中：财政拨款收入7,164,525.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加768,692.29元，增长12.02%。其中：财政拨款收入增加773,692.29元，增长12.11%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少5,000元，下降100%。

总收入增加主要原因：一是政策性调资，人员社会保险费用增加。二是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

二、支出决算情况说明

芒市应急管理局部门2022年度支出合计7,164,525.09元。其中：基本支出5,254,256.23元，占总支出的73.34%；项目支出1,910,268.86元，占总支出的26.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加767,181.29元，增长11.99%。其中：基本支出增加1,029,795.95元，增长24.38%；项目支出减少262,614.66元，下降12.09%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化”。

总支出增加主要原因：一是政策性调资，人员社会保险费用增加。二是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市应急管理局机构正常运转的日常支出5,254,256.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,322,739.71元，占基本支出的63.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,931,516.52元，占基本支出的36.76％;

与上年相比增加1,029,795.95元，增长24.38%，主要原因：一是政策性调资，人员社会保险费用增加。二是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,910,268.86元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：应急避难场所建设专项资金15,015元；应急管理大数据平台建设868,000元；应急指挥中心工作经费223,803.86元；安全生产转移支付专项资金100,000元；其他自然灾害应急资金703,450元。

与上年相比减少262,614.66元，下降12.09%，主要原因：上级补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,164,525.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加773,692.29元，增长12.11%，主要原因：一是政策性调资，人员社会保险费用增加。二是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出300,267.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19 %。主要用于在职人员的养老保险及职业年缴费支出；

2.卫生健康（类）支出34,240.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于单位职工的医疗费支出;

3.住房保障（类）支出201,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出;

4.灾害防治及应急管理（类）支出6,628,866.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.52%。主要用于人员工资支出和应急局日常公用经费支出（办公费、印刷费、邮电费、劳务费及公车运行维护费等)。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000元，支出决算为19,389.72元，完成年初预算的25.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,158.72元，占总支出决算的73.02%；公务接待费支出决算5,231元，占总支出决算的26.98%，具体是国内接待费支出决算5,231元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000元，支出决算为19,389.72元，完成年初预算的25.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为14,158.72元，完成年初预算的17.69%；公务接待费支出决算为5,231元，完成年初预算的6.54%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控无预算支出，接待方面压缩了接待次数、陪同就餐人员、接待中严禁上烟、酒水等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,117.22元，增长353.83%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加10,706.22元，增长310.10%；公务接待费支出决算增加4,411元，增长537.93%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：应急管理安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于应急局安全生产检查及应急保障，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理安全检查及调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市应急管理局2022年机关运行经费支出1,931,516.52元，比上年增加1,372,086.34元，增长245.26%，主要原因：风险普查、自然灾害和应急管理大数据平台相关工作增加,用于保障运行的经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、应急专用材料、维修费、培训费、委托业务费、劳务费及公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市应急管理局资产总额2,524,801.23元，其中，流动资产53,305.89元，固定资产2,471,495.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加316,300元，其中固定资产增加316,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市应急管理局政府采购支出总额1,369,173.72元，其中：政府采购货物支出131,130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,238,043.72元。授予中小企业合同金额1,305,821元，占政府采购支出总额的95.37%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1,910,268.86元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303400401111

 [附件: 2022年度部门整体支出绩效自评表]