中国共产党芒市委员会党史研究室2022年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会党史研究室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会党史研究室是芒市委、芒市人民政府管理的公益一类正科级事业单位。内设综合股、党史征研股、地方志编审股3个股室，各股室工作职责如下：

综合股工作职责：负责党史、地方志、年鉴的编撰、组稿工作；负责公文的收发，搞好文件、档案、图书资料的管理及财务工作；参加有关会议，承办会议，负责上传下达，协助领导处理日常工作，做好部门之间的沟通协调工作；负责上级机关来文、来电的督办和来访人员接待；负责完成领导交办的其他工作。

党史征研股工作职责：负责制定芒市党史工作规划、编纂方案；负责党史、组织史资料的征编、研究工作；负责年鉴中共党史资料的编辑工作；负责开展党史专题调研工作；负责组织开展党史的教育、宣传工作；负责完成上级下达的任务和领导交办的其他工作任务。

地方志编审股职责：组织、指导、督促和检查地方志工作；负责拟定芒市地方志工作规划和编纂方案；负责市志资料的征集、编纂、研究和审稿工作；负责地方志书、地方综合年鉴的编纂工作；负责本市民族历史文化、地情丛书的编写工作；完成上级下达的任务和领导交办的工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.做好罗志昌革命史实陈列室管理。充分发挥好罗志昌革命史实陈列室在革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，积极组织开展好陈列室日常管理及参观解说工作，罗志昌革命史实陈列室已成为全市、全州重要的爱国主义教育和理想信念教育资源，发挥出十分重要的党史资政育人作用。截至目前，累计参观学习单位（党组织）1142家（个），参观学习人数达34012人。

2.做好革命遗址管理和保护工作。根据省、州革命遗址普查保护的相关文件要求，坚持把挖掘整理全市文史档案资料作为扎实开展党史工作的坚实基础，开展专项普查活动，深入基层实地走访老战士、老同志、老干部收集整理相关资料，累计确定革命遗址、抗战遗迹47处。向省委党史研究室申报革命遗址保护利用资金50万元，用于做好杨思敬革命烈士纪念馆修缮布展，积极协助勐戛镇开展杨思敬革命烈士纪念馆文案修改、召开专题研讨会等，计划2022年完成布展工作，预计2023年3月开馆。

3.罗志昌故居开工建设。切实做好罗志昌故居红色教育基地打造工作，罗志昌红色教育基地以红色文化为核心，建设能够接待政府与社会团体参观学习的誓词广场、红色课堂、红色主题墙、红色旅馆、红色主题雕塑等内容，再加上进出道路改扩建，把坝竹村打造成红色基因代代相传的红色文化教育基地。完成《坝竹村罗志昌故居规划设计方案》《项目可行性研究报告》《项目实施方案》，等前期规划筹备。2022年10月19日，罗志昌故居罗志昌故居修缮加固布展正式开工，工期预计100天。

4.编纂出版《芒市年鉴（2022）》。进一步创新年鉴形式，对年鉴排版、内容、形式进行改版，精心选题，突出特色，集中反映年度工作新情况、新思路、新成就，丰富信息资源，加强对全市年鉴编纂工作指导，提高编纂人员能力和水平，打造品牌年鉴。年初向全市各单位广泛征稿，对100余家稿件进行认真修改、完善、编排，对照片进行收集、整理，最大限度减少差错率，提高书稿质量。已完成一稿、二稿编纂校对工作，目前已经进入排版送审阶段，年内完成编纂出版任务。

5.编纂出版《同心抗疫 共克时艰——芒市新冠感染疫情防控史料》。紧扣芒市边境管控、社区管理、医疗救治、应急维稳、与缅联防联控、外事和商务、交通和旅游、资金和项目保障、物资保障和市场管控、信息技术和电力通信保障、集中隔离场所建设管理等工作，以及群众工作、复工、复产、复学等重要内容，认真梳理、总结经验，以大事记、重要批示、文献资料、先进典型事迹材料、专题研究资政报告等形式，全面、客观、准确地反映疫情防控工作。成立编写工作组，安排专人具体负责收集、整理、编辑工作。4月底完成2020年、2021年大事记，重要批示，文献资料，先进典型事迹、典型材料，专题研究文章和资政报告的收集、整理。目前已进入审稿阶段。

6.中国共产党芒市委员会党史研究室2016年在全州史志系统第一家率先开通“史话芒市”微信公众号，坚持每周1期刊发宣传教育信息，目前已连续刊发353期。2022年对“史话芒市”进行改革创新，开通“史志动态”“史志资政”“芒市知青岁月”“史话分享”“史话鉴读”“芒市简史”等栏目。是全市党员领导干部自觉关注学习较多的微信公众号之一。史志工作社会认同感不断提升、团队集体荣誉不断认同、部门自信地位不断增强，进一步树立了地方志部门良好形象、增强了地方志人自信，受到了各界广泛关注与肯定点赞。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党芒市委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合股、党史征研股、地方志编审股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会党史研究室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会党史研究室2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会党史研究室2022年度收入合计2,563,062.8元。其中：财政拨款收入2,563,062.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少29,175.24元，下降1.13%。其中：财政拨款收入减少29,175.24元，下降1.13%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：年内在职人员转退休2人减少行政人员经费支出，减少行政事业单位养老保险缴纳支出，卫生健康支出及公积金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会党史研究室2022年度支出合计2,565,319.8元。其中：基本支出2,140,358.05元，占总支出的83.43％；项目支出424,961.75元，占总支出的16.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少31,025.42元，下降1.19%。其中：基本支出减少388,538.07元，下降15.36%；项目支出增加357,512.65元，增长530.05%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：厉行节约压实减少各项费用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出2,140,358.05元。与上年相比减少388,538.07元，下降15.36%，主要原因：年内在职人员转退休2人减少行政人员经费支出，减少行政事业单位养老保险缴纳支出，卫生健康支出及公积金及厉行节约压实减少各项费用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,920,078.45元，占基本支出的89.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,279.6元，占基本支出的10.29%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424,961.75元，与上年相比增加357,512.65元，增长530.05%，主要原因：支付以前年度年鉴印刷费，罗志昌故居大型修缮费，办公费及办公设备购置等。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：办公费40,000元，印刷费166,400.00元，维修(护)费2,700.00元，培训费2,930.00元，公务接待费4,100.00元，其他商品和服务支出2,003.00元，房屋建筑物购建2,500.00元，办公设备购置4,328.75元，大型修缮200,000.00元及开展工作情况为：支付以前年度年鉴印刷费，罗志昌故居大型修缮费，办公费及办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,563,062.8元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少29,175.24元，下降1.13%，主要原因：厉行节约压实减少各项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,181,295.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出;

2.社会保障和就业（类）支出243,179.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出;

3.卫生健康（类）支出26,373.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于行政单位医疗、 事业单位医疗；

4.住房保障（类）支出112,215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为4,100元，完成年初预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,100元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,100元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为4,100元，完成年初预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,100元，完成年初预算的82%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，遵守中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,100元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加4,100元，增长100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待罗志昌故居红色教育基地综合项目工作经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待0人次0人）。主要用于：罗志昌故居红色教育基地综合项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会党史研究室2022年机关运行经费支出218,022.6元，比上年减少109,753.13元，下降33.48%，主要原因：厉行节约，压实各项工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费60,216.6元、邮电费12,000元、差旅费5,630元、维修(护)费17,380元、劳务费3,450元、其他交通费用117,990元、其他商品和服务支出1,356元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会党史研究室资产总额284,199.17元，其中，流动资产36,652.17元，固定资产247,547.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21,065.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党芒市委员会党史研究室政府采购支出总额7,955元，其中：政府采购货物支出7,955元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,955元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额424,961.75元。其中：评价结果为优3个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会党史研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300328301111

 [附件: 中国共产党芒市委员会党史研究室2022年部门决算公开表.XLS20231013114621013]