芒市自然资源局2023年部门预算公开

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芒市自然资源局2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市自然资源局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源的管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推进自然资源和规划领域科技发展。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。

15.统一领导和管理芒市林业和草原局。

16.完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度，加快推进国土综合整治。

2.强化国土空间规划和各项规划，加快“一张蓝图”绘制进度。

3.依法办理规划手续，保障城市建设发展。

4.强化科学防治地质灾害，保障群众生命财产安全。

5.规范矿产资源管理，倡导绿色矿山发展理念。

6.强化用地保障，加快用地报批和供地。

7.稳步推进不动产登记和测绘地理信息工作，加快历史遗留问题化解。

8.严格执行自然资源执法监督检查，提高依法行政水平和监管能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制21人，事业编制74人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21551.20万元，其中：一般公共预算3051.20万元，政府性基金18000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年62897.83万元对比减少41346.63万元，下降65.74%，主要原因：政府性基金收入比上年减少42000万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21051.20万元，其中:本年收入21051.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3051.20万元（本级财力3051.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款18000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年62475.83万元对比减少41424.63万元，下降66.31%，主要原因：政府性基金收入比上年减少42000万元，资金构成主要为土地收购储备成本。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21551.20万元。财政拨款安排支出21051.20万元，其中：

基本支出1809.2万元，与上年2475.83万元对比减少666.63万元，下降26.93%，主要原因：由于2022年非税收入安排的经费列入基本支出，2023年调整为项目支出。

项目支出19242万元，与上年60000万元对比减少40758万元，下降67.93%，主要原因：土地收购储备成本政府性基金收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.77万元，主要用于离休人员离休费和离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.02万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.84万元，主要用于退休人员职业年金记实。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.94万元，主要用于遗属补助。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出4.14万元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82.28万元，主要用于医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出2232.50万元，主要用于规划设计编制费。

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出4350万元，主要用于增减挂钩项目、土地整治项目等基础设施建设。

2120816城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出708.16万元，主要用于地灾治理工程项目。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出9229.34万元，主要用于土地收购储备成本经费、搬迁安置用地经费等。

2121001城乡社区支出-国有土地收益基金安排的支出-征地和拆迁补偿支出1480万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行858.62万元，主要用于行政人员工资、绩效、奖金等。

2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务1242.37万元，主要用于单位运转支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行564.17万元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、公用经费运转。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.26万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1809.2万元，其中：工资福利支出1539.23万元；商品和服务支出235.38万元，包括办公费30.28万元、水电费5.7万元、差旅费40万元、福利费23万元、工会经费17.87万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费7万元、会议费1万元、培训费5万元、其他交通费用73.82万元、印刷费10万元、其他商品和服务支出19.71万元；对个人和家庭的补助34.59万元，包括离休费15.15万元、生活补助19.44万元。

项目支出19242万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置70万元；基础设施购置0万元；公务用车购置20万元；基础设施建设5038万元；拆迁补偿1480万元；土地补偿7576.34；商品和服务支出5057.66万元，包括办公费124.6万元、差旅费3万元、劳务费353万元、其他交通费用5万元、维修（护）费50万元、委托业务费4386.06万元、邮电费40万元、其他商品和服务支出96万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额117.72万元，其中：政府采购货物预算50.8万元、政府采购服务预算66.92万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年10.5万元增加18.5万元，增长176.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市自然资源局2023年公务接待费预算为2万元，较上年2.5万元减少0.5万元，下降20%，国内公务接待批次预计为18次，预计接待250人次。

减少原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年8万元增加19万元，增长237.50%。其中：公务用车购置费20万元，较上年0万元增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费7万元，较上年8万元减少1万元，下降12.5%，减少原因为厉行节约。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：支付购置公车车款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目27个，其中：财政拨款安排26个，涉及金额19242万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额500万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额3800万元。重点项目年度绩效目标如下：

国土综合整治项目资金项目：财政资金安排2000万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为完成实施的国土综合整治项目种植管护及指标入库。

增减挂钩项目资金项目：财政资金安排1800万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为完成1300亩土地平整、客土回填、达到耕地种植条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市自然资源局2023年机关运行经费安排235.38万元，与上年992.31万元对比减少756.93万元，下降76.28%，主要原因分析非税收入安排支出作为项目预算，减少了机关运行经费安排。分别用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市自然资源局资产总额43366.64万元，其中，流动资产15228.86万元，固定资产1159.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26978.56万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6260.22万元，其中固定资产增加35.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入21.54万元，其中出租资产875.5平方米，资产出租收入21.54万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市自然资源局2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：2023年国土综合整治项目

2.立项依据:德自然资复〔2023〕7号-14号

3.项目实施单位:芒市自然资源局

4.项目基本概况:芒市2023年计划实施8个国土综合整治（补充耕地）项目，涉及江东乡、轩岗乡、西山乡、三台山乡、五岔路乡、勐戛镇、遮放镇、遮放农场共8个乡镇（农场）26个村委会。项目建设规模6534.89亩，总投资16422.29万元。预计新增耕地面积4820.41亩，新增水田面积322.79亩，新增粮食产能3358355公斤。

5项目实施内容:新建农渠、改建田间道路、新建陡渠、土地平整

6.资金安排情况:市级预算安排2000万元

7.项目实施计划:2023年3-6月

8.项目实施成效:一是生态社会效益：项目的实施有效提高耕地质量，增强耕地生产能力，增加耕地面积，提升粮食综合生产能力；促进生态环境建设和生态环境恢复治理，大大改善了农业生产条件，农田质量得到全面提高，为实现项目区农业产业化和现代化，实现农民增效、增收打下了坚实的基础。二是经济效益：芒市2023年计划实施8个国土综合整治（补充耕地）项目，涉及江东乡、轩岗乡、西山乡、三台山乡、五岔路乡、勐戛镇、遮放镇、遮放农场共8个乡镇（农场）26个村委会。项目建设规模6534.89亩，总投资16422.29万元。预计新增耕地面积4820.41亩，新增水田面积322.79亩，新增粮食产能3358355公斤。三是社会效益：项目实施后，耕地质量有提高，可切实保护耕地，实现耕地数量总体平衡稳定，保障粮食安全，推进占补平衡政策落实，实现耕地占一补一、占优补优、占水田补水田。

第二部分芒市自然资源局2023年部门预算公开表

一、芒市自然资源局2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。 

监督索引号53310303400200111

 [附件: 芒市自然资源局2023年部门预算公开表20230309111413095]