芒市人民政府水利局2023年部门预算公开

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芒市人民政府水利局2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市人民政府水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民政府水利局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市人民政府水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、市关于水利工作的方针政策和决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展中长期规划和策略，起草有关规范性文件，组织编制江河湖泊综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施用水总量控制等制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导地下水开发利用及城市规划区地下水资源保护有关工作。

4.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。

5.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理和水土保持建设项目方案的监督实施。

6.指导农村水利工作。指导和实施农村饮水安全、大中型灌区、节水灌溉等工程规划、建设管理工作。

7.负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划，承担防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

9.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

10.检查水利法规执行情况，监督政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，对水利工程质量和安全进行监督。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构和党总支，包括：办公室、规划计划建设管理股、政策法规股、水旱灾害防御股、水土保持管理股、监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓实水利工程建设。2023年计划重点水利工程8件，其中：续建项目5件，分别是芒市等薄水库工程、德宏州芒市大河遮告至洞坎大桥河道治理工程、芒市大河芒瓦桥至龙江交汇口段河道治理工程、芒市果朗河芒里村至芒市大河交汇口段治理工程、芒市三台山乡调水工程；新开工芒市城乡供水一体化项目1件，前期项目2件，分别是芒市瑞丽江戛中段治理工程(二期)、芒市轩岗河治理工程（二期）。估算总投资87998.00万元，截至2022年底累计完成投资39995.00万元，2023年计划完成10390.00万元。

2.继续抓实水利行业强监管

（1）抓实河湖管理监管工作。继续打好两江水系保护攻坚战，以改善两江水系生态环境质量为核心，以落实河湖长制为抓手，以干流、主要支流及重点湖库为突破口，统筹山水林田湖草沙系统治理，坚持污染防治和生态保护“两手发力”，推进水资源保护等6项任务落实，确保两江水系生态环境质量持续改善。继续压实三级河湖长巡查河湖库渠职责，推进河湖长巡河管河治河护河工作；继续推进“芒市清水行动”、“河长清河行动”、芒市“美丽河湖建设”行动、芒市大河流域“铁腕清源”行动等专项行动任务落实，抓好芒市大河、城区六条河道及勐板河水库等重点河湖库渠治理保护工作；完成河湖管理范围划定及评审验收工作。持续抓好河湖长制配套制度执行工作，重点抓实督察、考核工作，制定年度督察方案、考核方案和考核实施细则。继续加大河湖长制宣传工作，进一步增强人民群众保护河湖库渠的责任意识和参与意识，营造全社会共同关注并保护河湖库渠的良好氛围。

（2）加强水资源监管工作。继续深化落实《云南省节水行动实施方案》《云南省开展规划和建设项目节水评价工作的实施意见》，深化落实最严格水资源管理制度，做好最严格水资源管理制度考核工作。认真贯彻落实《水利部关于印发水资源监督管理检查办法（试行）的通知》，落实《德宏州江河流域水资源管理工作方案》。建立节约用水管理、水资源管理等业务台账，健全痕迹资料，建立问题清单；建立重点监控用水单位名录；推进水资源监控能力建设，实现信息共享；继续推进节水型机关、节水企业、节水学校、节水社区等节水载体建设。

（3）加强水利工程监管。落实好安全生产和质量主体责任体系，积极开展已建、在建水利工程安全生产、质量隐患排查及整改工作，确保不发生安全生产和重特大质量事故。加强水库管护工作，完成2座水库除险加固前期及芒究水库清淤前期工作。落实水库防汛“五个责任人”和“三个重点环节，按照编制的15座小（二）型水库汛期调度运用计划和26座水库大坝安全管理应急预案，开展水库汛前汛中汛后安全检查各1次；完成水利部检查芒究水库发现问题整改工作，继续完善全国水库运行管理信息系统。

（4）加强水土保持监管。完成上级安排年度水土流失综合治理目标任务；继续抓好水土保持重点工程建设，加快推进澡地河小流域治理项目前期工作；实施《芒市水土保持规划（2021-2030)》编制任务；加强芒市清塘河水土保持监测站点运行管护，加强水土保持方案审批及水保补偿费征收、信息化数据录入、水保宣传等工作。

（5）抓实水旱灾害防御工作。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，抓好水旱灾害防御工作，落实组织保障、物资储备、预案方案，高效处置干旱及洪涝灾情，全力减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。开展水情旱情监测预警，严格执行24小时防汛值班制度，及时报送水旱灾情险情信息。组织开展三大常规检查，掌握工程防洪能力，开展防洪调度演练、工程联合调度和工程调度监管。完成2023年上级部门下达的蓄水任务、山洪灾害防治项目任务，做好山洪灾害监测预警设施的巡检和运行维护，确保自动雨水情测站接入率、报汛率95%以上。推进河道采砂管理工作，严厉打击非法采砂行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制13人，事业编制88人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4072.06万元，其中：一般公共预算4034.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入37.67万元。

与上年3905.91万元对比增加166.15万元，增长4.25%，主要原因：2023年水资源费收入预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4034.39万元，其中:本年收入4034.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4034.39万元（本级财力4034.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3867.51万元对比增加166.88万元，增长4.31%，主要原因：2023年水资源费收入预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4072.06万元。财政拨款安排支出4034.39万元，其中：

基本支出1784.39万元，与上年2082.51万元对比减少298.12万元，下降14.32%，主要原因：2023年在职人员减少，导致工资福利支出减少；

项目支出2250.00万元，与上年1785万元对比增加465.00万元，增长26.05%，主要原因：2022年非税收入安排支出办公费等是列入基本支出机关运行经费的，但2023年非税收入安排支出办公费等从基本支出机关运行经费中调入项目支出，导致2023年项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31.49万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36.81万元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费150.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费33.18万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚桖5.02万元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.88万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86.42万元，主要用于行政人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于在职人员医疗保险。

2130301农林水支出-水利-行政运行237.63万元，主要用于行政在职人员工资及运转支出。

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务210.00万元，主要用于在职人员运转支出。

2130305农林水支出-水利工程建设1120.00万元，主要用于项目支出。

2130308农林水支出-水利前期工作25.00万元，主要用于项目前期工作经费支出（河道采砂规划编制费）。

2130310农林水支出-水利-水土保持55.00万元，主要用于水土保持监测员工资及水土保持项目支出。

2130311农林水支出-水利-水资源节约与保护10.00万元，主要用于水资源节约与保护支出。

2130314农林水支出-水利-防汛420.00万元，主要用于防汛费支出。

2130315农林水支出-水利-抗旱10.00万元，主要用于抗旱费支出。

2130317农林水支出-水利技术推广1222.06万元，主要用于事业在职人员工资及运转支出。

2130322农林水支出-水利安全监督42.00万元，主要用于芒市32座小水电站安全监管项目资金。

2130333农林水支出- 水利-信息管理18.00万元，主要用于芒市小水电站生态流量项目资金。

2130399农林水支出- 水利-其他水利支出200.00万元，主要用于项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.15元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1784.39万元，其中：工资福利支出1510.81万元；商品和服务支出195.10万元，包括办公费24.02万元、电费10.00万元、水费5万元、印刷费1.00万元、邮电费6.00万元、办公设备购置30.00万元、差旅费20.00万元、福利费26.00万元、工会经费18.86万元、公务接待费17.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、会议费3.00万元、培训费4.00万元、维修（护）费1.0万元、其他交通费用12.22万元、其他商品和服务支出5.00万元；对个人和家庭的补助78.48万元，包括离休费30.13万元、退休费32.83万元、生活补助15.52万元。

项目支出2250.00万元，其中：办公设备购置20.00万元；基础设施建设1760.00万元；公务用车购置20.00万元；办公费190.00万元；福利费10.00万元；劳务费50.00万元；培训费10.00万元，委托业务费185.00万元；邮电费5.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.00万元，较上年47.50万元增加1.50万元，增长3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府水利局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府水利局2023年公务接待费预算为17.00万元，较上年17.50万元减少0.50万元，下降2.86%，国内公务接待批次预计为135次，预计接待2300人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，严控开支，厉行节约见成效。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府水利局2023年公务用车购置及运行维护费为32.00万元，较上年30.00万元增加2.0万元，增长6.67%。其中：公务用车购置费20.00万元，较上年18.00万元增加2.00万元，增长11.11%；公务用车运行维护费12.00万元，与上年12.00万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因是：根据实际需要，2023年公务用车购置费预算数增加了2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目12个，其中：财政拨款安排11个，涉及金额2250.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额37.67万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额320.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市大河城区段治理工程（一期）项目：财政资金安排320.00万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：改善农业生产条件，增加民众的经济收入，提高生活水平和生活质量。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2023年机关运行经费安排195.10万元，与上年476.71万元对比减少281.61万元，下降59.07%，主要原因是2022年非税收入安排支出办公费等是列入基本支出机关运行经费的，但2023年非税收入安排支出办公费等从基本支出机关运行经费中调入项目支出，导致2023年机关运行经费比上年减少。分别用于办公费24.02万元、电费10.00万元、水费5万元、印刷费1.00万元、邮电费6.00万元、办公设备购置30.00万元、差旅费20.00万元、福利费26.00万元、工会经费18.86万元、公务接待费17.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、会议费3.00万元、培训费4.00万元、维修（护）费1.0万元、其他交通费用12.22万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市人民政府水利局资产总额132264.02万元，其中，流动资产23794.55万元，固定资产701.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程95163.47万元，无形资产0.94万元，其他资产（公共基础设施）12603.76万元。与上年相比，本年资产总额增加795.76万元，其中固定资产增加136.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市人民政府水利局2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：

芒市大河城区段治理工程(一期)

2.立项依据:

芒市发展和改革局关于对芒市大河城区段治理工程(一期)可行性研究报告的批复(芒发改字〔2021〕94号)。

3.项目实施单位:

芒市中小型公益性水利工程建设项目管理局

4.项目基本概况:

芒市大河是芒市的母亲河，现状虽与城区距离较远，但随着未来城市规划向西北部的扩展，城市与河流的关系越来越紧密。芒市大河是未来城市中重要的生态廊道，起到城市气候调节，排洪减涝，休闲娱乐等多重功能，还承载着芒市的历史文脉，与未来芒市的社会、经济发展息息相关，为加快推进芒市全面发展，芒市大河城区段治理十分必要。

2021年，为迎接省委、省政府德宏现场办公会的召开，根据市委、市政府的工作安排，芒市人民政府水利局组织实施了芒市大河城区段治理工程(一期)。根据《省委、省政府德宏现场办公会芒市大河生态综合治理项目推进责任清单》，芒市人民政府水利局负责建设芒市大河城区段治理工程，2021年9月，芒市人民政府水利局委托云南省水利水电勘测设计研究院编制完成了《芒市大河城区段治理工程（一期）可行性研究报告》，本次治理项目位于芒市大河中心城区段，该段全长3.8km，治理起点为拉怀桥，终点为芒那公路大桥，建设滨河东路和滨河西路50年一遇的防洪堤。2021年9月24日，市发展和改革局以芒发改字〔2021〕94号文件批复了《芒市大河城区段治理工程一期可行性研究报告》，批复工程估算总投资3884.22万元；2022年2月9日，市人民政府以芒政复〔2022〕35号文件批复了《芒市大河城区段治理工程一期实施方案》，批复项目概算总投资3687.60万元。工程建设总工期 6个月。

通过公开招标，工程施工中标价为2449.58万元，勘测设计中标价为147.99万元，对工程监理和质量检测进行竞争性谈判，监理合同价为41.95万元，质量检测合同价为26.63万元，项目合同价共计：2666.15万元。

项目于2022年4月7日开工建设，到目前为止完成投资2449.58万元。完成主要工程量：土石方开挖9.015万m3，钢筋石笼0.515万m3，彩色沥青混凝土浇筑4万㎡，板过河连通桥一座，河道清淤12.5万m3，成品草皮满铺3.46万㎡，乔木种植289株，种植竹子1237株。

5.项目实施内容:

主要建设项目为：驳岸改造工程、防汛道路提升工程和生态景观工程。驳岸改造工程治理范围为芒常桥到拉院老桥段1.29km的左岸堤坝；防汛道路提升工程治理段为拉怀桥至芒那公路大桥左岸堤顶道路，全长3.91km，主要建设内容为：河堤路基换填、彩色沥青混凝土路面、板过河便桥；生态景观工程治理段为拉怀桥至芒那公路大桥河道两岸，全长3.8km，总面积为294860㎡，主建设内容为：河道植物修复工程、河道滩涂生物栖息地营造工程等。

6.资金安排情况:

2023年安排预算资金320.00万元。

7.项目实施计划:

项目已于2022年完工。

8.项目实施成效:

工程实施后，能有效减少河道淤积，有利于下游河道的防洪，对减轻自然灾害，促进水土保持起到积极的推动作用。同时实施水保工程，还能为当地群众提供就业机会，增加群众收入，生态、社会、经济效益明显。

 

第二部分芒市人民政府水利局2023年部门预算公开表

一、芒市人民政府水利局2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、部门项目中期规划预算表（12）公开空表。

监督索引号53310300433200111

 [附件: 芒市人民政府水利局2023年部门预算公开表20230315032014135]