芒市公安局2023年部门预算公开

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芒市公安局2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市公安局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护国家安全，确保社会治安稳定，保障人民群众生命和财产安全，为经济发展和社会稳定创造良好安全环境。

（二）机构设置情况

芒市公安局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函﹝2018﹞34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.政治引领，从严治警，把全面从严管党治警不断推向纵深；

2.防范风险，主动进攻，坚决维护国家政治安全和全市社会稳定；

3.紧盯重点，严守底线，全面做好疫情防控及边境管控；

4.严打整治，守护平安，不断增强人民群众安全感；

5.创新驱动，优化机制，深化推进警务机制改革创新；

6.科技引领，夯实基础，切实提升实战和管理效能；

7.创新驱动，规范执法，热情服务群众提升执法公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

芒市公安局2022年部门决算严格按照在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆定额编制决算，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,071.22万元，其中：一般公共预算 15,571.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年15,300.08万元对比增加771.14万元，增长5.04%，主要原因：将自有资金纳入预算管理，其他收入增加导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,571.22万元，其中:本年收入15,571.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,571.22万元（本级财力15,571.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年15,300.08万元对比增加271.14万元，增长1.77%，主要原因：特定业务费安排的公用经费以项目支出形式申报，导致财政拨款收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,071.22万元。财政拨款安排支出15,571.22万元，其中：

基本支出12,101.21万元，与上年12,232.14万元对比减少130.93万元，下降1.07%，主要原因：临时聘用人员辞职较多造成基本支出减少；

项目支出3,470.01万元，与上年3,067.94万元对比增加402.07万元，增长13.11%，主要原因：增加技防项目租赁费及维修维护费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040199公共安全支出- 武装警察部队-其他武装警察部队支出13.44万元，主要用于驻看守所武警中队日常公用经费；

2040201公共安全支出-公安-行政运行10,479.27万元，主要用于在职人员支出和日常公用经费等支出；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务2,521.93万元，主要用于办案业务经费和日常公用经费等支出；

2040203公共安全支出-公安-机关服务9.07万元，主要用于事业人员经费和公用经费；

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出23.00万元，主要用于靳保忠医疗费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.52万元，主要用于离退休人员公用支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.06万元，主要用于事业人员离退休人员公用支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出714.72万元，主要用于在职民警、职工、事业人员单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67.38万元，主要用于在职人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.85万元，主要用于发放遗属补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助766.80万元，主要用于临时人员辅警各类社会保险基金缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.57万元，主要用于民警、职工工伤及生育保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗408.64万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.93万元，主要用于事业人员医疗补助缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金536.04万元，主要用于民警、职工单位补助住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12,101.21万元，其中：工资福利支出10,587.78万元；商品和服务支出948.18万元，包括办公费14.50万元、水电费80.00万元、委托业务费10.00万元、物业管理费6.00万元、公务用车运行维护费120.00万元、公务接待费5.00万元、印刷费26.00万元、邮电费15.00万元、培训费5.00万元、劳务费5.00万元、福利费150.00万元、工会经费89.34万元、其他交通费用395.82万元、其他商品和服务支出26.52万元；对个人和家庭的补助565.25万元，包括生活补助565.25万元。

项目支出3,470.01万元，其中：技防项目补助经费1148.44万元、辅警加班工资和绩效工资补助经费925.08万元、平安城市监控租赁费240.65万元、办公设备购置120.00万元、办公费175.00万元、维修（护）费207.84万元、生活补助370.00万元、医疗费补助资金23.00万元、警务通服务补助经费150.00万元、房屋建筑物购建110.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额302.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购服务预算152.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计496.00万元，较上年595.00万元减少99.00万元，下降16.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市公安局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年5.00万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为50次，预计接待530人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为491.00万元，较上年590.00万元减少99.00万元，下降16.78%。其中：公务用车购置费200.00万元，较上年390.00万元减少190.00万元，下降48.72%；公务用车运行维护费291.00万元，较上年200.00万元增加91.00万元，增长45.5%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为38辆。

2023年公务用车购置费预算较上年减少，主要原因是2022年已购置4辆执法执勤用车，2023年计划更新购置执法执勤车10辆。

公务用车运行维护费较上年增加，主要原因是芒市公安局现有车辆大多数使用年限较长，每年需要大量的经费对车辆进行维护保养导致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额3470.01万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额500.00万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中重点项目1个，涉及金额240.65万元。重点项目年度绩效目标如下：

平安城市租赁补助经费项目：财政资金安排240.65万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为项目建设完成并投入使用后，极大提升芒市地区公共区域治安防控能力，提升平安德宏、和谐城市建设的智能化、现代化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市公安局2023年机关运行经费安排948.18万元，与上年1,170.26万元对比减少222.08万元，下降18.98%，主要原因分析特定业务费安排的日常公用经费以项目形式申报。分别用于机关日常运转、一般行政事务、机关服务方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市公安局资产总额22,800.52万元，其中，流动资产1,074.60万元，固定资产8,321.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,255.50万元，无形资产148.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4,590.54万元，其中固定资产增加8.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值75.80万元；报废报损资产4项，账面原值75.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市公安局2023年部门预算公开表

一、芒市公安局2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《市对下转移支付预算表》预算09-1表、《市对下转移支付绩效目标表》预算09-2、《新增资产配置表》预算10表、《上级补助项目支出预算表》预算11表、《部门项目中期规划预算表》预算12表公开空表。

监督索引号53310300331300111 

  [附件: 芒市公安局2023年度部门预算公开表]