中国共产党芒市委员会组织部2021年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会组织部2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国共产党芒市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 中国共产党芒市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作。

负责全市干部监督工作宏观指导，综合协调和督促检查。

研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好就业人才服务工作。

负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治担当，在大战大考中彰显组织力量。坚持把完成急难险重任务作为检验党组织的“试金石”、党员干部的“磨刀石”，确保党的指令到哪里、组织保障就跟进到哪里。

2.聚焦素质过硬，打造引领事业发展的中坚力量。坚持党管干部原则，注重在经济社会发展各项中心工作中发现、识别、选用干部，树立鲜明用人导向。坚持政治过硬抓教育培养。聚焦党性教育，切实抓实理论武装。

3.坚持奖惩并重抓队伍管理。一是突出从严管理。二是突出正向激励。三是用好考核指挥棒。持续强基固本，推动基层党组织建设全面过硬，不断强化基层党组织的政治功能和组织力。

4.积极筑巢引凤，汇集高质量发展人才动能。一是坚持高点定位，拓宽引才渠道，在质量上更精一步。二是围绕作用发挥，创新育才方式，在速度上更快一步。

5.坚持服务引导，发挥关心关爱助力社会发展。坚持以服务引导为重点，细心细致做好老干部工作，用心用情做好关心下一代工作，积极发挥离退休干部和“五老”作用助力经济社会发展。一是创新服务方式，积极引导离退休干部助力经济社会发展。二是做好教育引导，促进关心下一代工作落实见效。

6.不断加强自身建设，助推组织工作全面提升。一是强化政治建设，站稳政治立场，不断强化思想理论武装。二是持续建强党支部。带头严肃党内政治生活，营造浓厚的比学赶超氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会组织部2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员29人（含公务员17人，行政工勤人员3人，参公管理人员9人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2021年度收入合计2,355.93万元。其中：财政拨款收入2,326.38万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.55万元，占总收入的1.25%。与上年收入1344.42万元对比增加1011.51万元，增长75.23%。主要原因：项目支出经费和日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2021年度支出合计2,363.61万元。其中：基本支出678.42万元，占总支出的28.7%；项目支出1,685.19万元，占总支出的71.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2020年支出1320.09万元增加1043.52万元，增长79.04%，主要原因：由于2021年支付村小组建设工程款所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出678.42万元。与上年660.41万元对比增加了18.01万元，增长2.7%，主要原因：年内人员增加导致日常经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.2万元，占基本支出的71.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.22万元，占基本支出的28.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,685.19万元。与上年的659.68万元对比增加1025.51万元，增长155.45%。主要原因：房屋构建及基础设施项目及红色信贷贴息支出增加。具体项目及开支情况如下：①老干部特困帮扶金项目支出13.20万元，占项目支出的0.78%；②爱心敬老服务站工作经费18.48万元，占项目支出的1.10%；③村民小组活动场所建设项目支出605.7万元，占项目支出的35.94%；④老年大学综合楼工程项目支出91.98万元，占项目支出的5.46%；⑤专项业务经费支出25.53万元，占项目支出的1.51%；⑥村社干部人身意外保险44.38万元，占项目支出的2.63%；⑦换届选举资金41.94万元，占项目支出的2.49%。⑧红色信贷贴息专项资金823.98万元，占项目支出的48.90%；⑨救助困境儿童专项资金20万元，占项目支出的1.19%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出数为2,306.38万元，占本年支出合计的97.58%。与上年一般公共预算财政拨款支出数1312.41万元对比，增加993.97万元，增长75.73%。主要原因：2021年红色信贷贴息专项资金增加823.98元、换届专项资金增加41.94万元、村民小组活动室支付资金较上年相比支付资金增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,408.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.08%。主要用于：①工资福利支出330.83万元（其中，基本工资104.89万元、津补贴162.49万元，奖金60.05万元，其他社会保障3.39万元）。②商品服务支出201.51万元（其中，办公费16.13万元，印刷费41.94万元，水电费1.99万元，邮电费13.64万元，差旅费9.85万元，维护费1.36万元，租赁费0.25万元，培训费16.30万元，公务接待费0.04万元，劳务费40.56万元，委托业务费2.70万元，工会经费4.,86万元，公务用车运行维护费3.93万元，其他交通费32.31万元，其他商品服务支出15.63万元）。③对个人和家庭补助为152.90万元（其中，生活补助为140.12万元，其他对个人和家庭补助12.79万元）。④资本性支出723.55万元（其中，无形资产购置0.50万元，办公设备购置25.37万元，基础设施建设697.68万元）；

2.社会保障和就业（类）支出41.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险37.44万元，职业年金3.57万元，其他社会保险缴费0.52万元;

3.卫生健康（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于公务员医疗补助4.62万元，其他社会保障0.18万元;

4.农林水（类）支出823.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.73%。主要对个人和家庭补助生活补助823.98万元；

5.住房保障（类）支出27.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于工资福利支出住房公积金27.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为3.98万元，完成预算的18.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算的26.20%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约；二是疫情原因到我单位交流学习的单位部门减少；三是财政困难，公车平台费用及以前年度修理费结算不及时。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.98万元，比2020年的2.49万元增加1.49万元，增长59.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.45万元，增长58.09%；公务接待费支出决算数增加0.04万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是产生公务接待费0.04万元，二是结算以前年度修理费导致增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占98.9%；公务接待费支出0.04万元，占1.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委组织部公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

 国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州检查组到芒市开展调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

                             第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会组织部2021年机关运行经费支出159.91万元，与上年122.28对比增加37.63万元，增幅30.77%。增加的主要原因是2021年度支付以前年度其他交通费用32.31万元，公务用车运行维护费增加，培训场次增多导致费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的经济分类科目为商品服务支出的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费以及办公设备购置。具体支出如下：办公费16.13万元，水电费1.99万元，邮电费13.64万元，差旅费9.85万元，维护费1.36万元，租赁费0.25万元，培训费16.30万元，公务接待费支出0.04万元；劳务费40.56万元，委托业务费2.70万元，工会经费4.86万元，公务用车运行维护费用3.93万元，其他交通费32.31万元，其他商品服务支出15.63万元。购置办公设备支出为0.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党芒市委员会组织部资产总额7686.30万元，其中，流动资产1789.43万元，固定资产原值222.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5674.21万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加830.42万元，其中固定资产原值减少52.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.37万元；报废报损资产116项，账面原值71.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7686.30	1789.43	222.66	34.6	48.63		139.43		5674.21

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额59.62万元，其中：政府采购货物支出10.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出48.68万元。授予中小企业合同金额59.32万元，占政府采购支出总额的99.50%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额771.88万元。其中：评价结果为优的5个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10至附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

党的组织建设：党的组织建设，是指党的组织制度、党的中央组织、党的地方组织、党的基层组织、党员干部、党的纪律、党的纪律检察机关、党组等内容。

两新组织党工委：“两新”组织党工委，是本地方党委的派出机构，主要职责是加强对“两新”组织党建工作的领导，推进非公有制经济组织和社会组织党的组织。

监督索引号53310300320301111

 [附件: 中国共产党芒市委员会组织部2021年度部门决算公开表]