芒市中山乡人民政府2021年度部门决算公开

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芒市中山乡人民政府2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 芒市中山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 芒市中山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

总体任务：确保全乡生产总值增长15%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%，以优异的成绩不断巩固全面建成小康社会，谱写好全面建设社会主义现代化国家的中山篇章。具体任务：

1.抓紧抓实重点项目建设，为高质量跨越式发展积蓄动能

充分利用中山乡民族众多、边境线长的优势，打好“民族、边境、生态牌”，依托国家对边境民族地区的政策支持和上级部门对中山的关心与帮助，多方整合资金，启动实施一批道路交通等基础设施建设项目，逐步破解瓶颈制约，巩固拓展脱贫攻坚成果。2021年，我们将计划实施中山小街至芒市道路改造升级工程，启动实施芒杏澡堂河抵边检查室、105抵边检查室建设工程。同时，我们也将积极向上级争取集镇区扩建项目、集镇区边民互市贸易大楼建设等项目。通过这些项目的实施，将大大提高中山全面发展的后劲，为实现高质量跨越式发展提供基础保障。

2.加快农业产业结构升级助力乡村振兴发展

产业兴旺，是乡村振兴的核心，也是当前经济建设的核心产业兴旺，关键在于调整优化农业产业结构，积极顺应乡村振兴战略的内在要求，以农业提质增效为重要抓手，深挖中山农业产业发展的巨大潜力。一是要注重发挥本地农业优势，因地制宜地调整优化产业结构。充分结合当地的自然、地理和市场等现实条件，大力发展高山、绿色、原生态种养殖业，打好中山特有是山区、原生态品牌。二是要坚持市场主导政府服务，切实解决农业产业结构调整难题。政府根据市场需求，积极引导群众生产符合市场需求的农产品，运用市场调动一切积极因素，整合资源，发展壮大农村农业，调整优化农业产业结构。同时，注重政府在基础建设等方面的服务职能，加强农田水利设施建设，夯实现代农业发展基础。三是要激发农民从事农业产业内生动力，保障农业产业结构调整人力支撑。

3.高质量谋划“十四五”发展，有效破除发展瓶颈

今年是“十四五”规划开局之年。我们将开拓创新、打破惯性思维，运用超常规的思路和办法，结合实际情况和人民的需求，科学谋划，以项目为支撑，编制“十四五”规划，积极申报各类建设项目。一是申报怒江老洼乡阳光沙滩观光区、怒江105渡口自然观光区、木城坡傈僳文化园、勐板土司—官寨古茶体验区附属工程和尖山遗址展览馆、民宿、云海观景台等旅游发展规划建设项目；二是申报小街至隔界洼公路、105渡口码头、芒丙小组至渡口公路、尖山至老洼乡公路、芒告至杞木林公路、青树至万马河公路（含桥梁一座）、街贺至新寨河公路、木城坡至平河公路、中山乡边境路至塔扇沟公路、万马河至懒碓沟公路、塔扇沟至鱼塘垭口公路、塔扇沟至漆树桥、巴宗河至茨竹坝公路、赛岗下寨公路、明子山产业公路等各领域交通建设项目；三是申报赛岗、黄家寨、小水井、木城坡、芒丙五个村村庄公共基础设施建设和产业道路建设等贫困地区振兴项目，高质量编制好“十四五”发展规划。

4.全力以赴，持续抓好社会事业发展工作

坚持优先发展教育事业，保障教育经费投入，努力改善教育教学条件，继续加强教师队伍建设，深化课堂教育改革。稳步发展医疗卫生事业，全面改善基础医疗卫生水平，加大软硬件建设投入力度，提升医务人员技术水平。积极争取教育、卫生领域的基础设施建设项目，尽快完善中小学、幼儿园和卫生院的硬件设施，切实改善办学条件和就医环境。

5.整体联动，持续抓好城乡人居环境整治工作

以省级卫生乡镇创建和改善人居环境、提高生活质量为目标，紧紧围绕“四治”（治乱、治脏、治污、治堵）、“七改”（改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶），广泛发动群众积极参与到城乡人居环境整治工作中，深刻分析当前我乡人居环境突出问题，坚持因地制宜，综合整治、长效管理，聚焦当前全乡环境突出问题，提振精神，明确目标，以问题促整改、以责任促落实，着力打造奖补一批“最美村寨、最美庭院、最美家庭”，进一步提高群众参与积极性，不断提升全乡各族群众的获得感、幸福感和认同感。

6.聚焦群众满意，持续加强服务型政府建设

以为民服务为宗旨，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导全乡干部职工“守初心、担使命、谋发展”，以更严更实的作风打造机关干部铁军。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党对一切工作的领导贯穿政府工作始终，做到对党绝对忠诚。坚持加快推进法治政府建设，提升依法行政能力，加大政务公开力度，自觉接受监督，让权利在阳光下运行。全面加强政府系统反腐倡廉工作，认真落实“一岗双责”，认真开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动和资源性领域腐败问题专项治理工作。驰而不息转变作风，严格落实中央八项规定精神，把更多精力用在抓机遇谋发展上，努力建设人民满意的政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市中山乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市中山乡人民政府2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

芒市中山乡人民政府2021年度收入合计3,773.62万元。其中：财政拨款收入3,352.35万元，占总收入的88.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入421.27万元，占总收入的11.16%。

与上年收入4197.92万元对比减少424.3万元，下降10.11%。其中：财政拨款收入比上年3,806.27万元减少453.92万元，下降11.93%，主要原因为农村基础设施建设公厕改造专项资金减少；其他收入比上年391.65万元增加29.62万元，增长7.56%，主要原因：增加相关疫情工作经费。

 

二、支出决算情况说明

芒市中山乡人民政府2021年度支出合计3,814.43万元。其中：基本支出1,567.77万元，占总支出的41.1%；项目支出2,246.66万元，占总支出的58.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度总支出4159.30万元减少344.87万元，减少8.29%，主要原因为厉行节约控制支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州芒市中山乡人民政府正常运转的日常支出1,567.77万元。与上年对比正常运转的日常支出3273.97万元减少1706.2万元，减少52.11%，主要原因为厉行节约控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,429.58万元，占基本支出的91.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.18万元，占基本支出的8.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州芒市中山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,246.66万元。与上年885.33万元对比增加1361.33万元，增长153.77%，主要原因为疫情期间增加了对民兵的补助。主要项目开支及开展工作情况如下：赛岗村委会等线村小组产业道路建设扶贫专项资金50万元；中山乡小水井村和芒丙村人畜饮水安全巩固提升专项资金10万元；芒市轻钢结构房屋和人居环境改善提升资金17.13万元；中央农村危房改造补助资金134.26万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,352.35万元，占本年支出合计的87.89%。与上年3799.44万元对比减少447.09万元，下降11.77%，主要原因是厉行节约控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出739.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.04%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出等；

2.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于对个人和家庭补助；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出57.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出和群众文化支出等；

4.社会保障和就业（类）支出86.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分及其他就业补助支出；

5.卫生健康（类）支出1,158.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.57%。主要用于芒市疫情防控电费、办公费、劳务费、生活补助等；

6.节能环保（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于芒市中山乡农村环境保护办公费；

7.城乡社区（类）支出25.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作办公费支出；

8.农林水（类）支出637.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.02%。主要用于工资福利支出及主要用于农业林业的支出；

9.住房保障（类）支出273.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于农房抗震改造项目、单位住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出16.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于冬春救助、自然灾害生活补助支出；

11.其他（类）支出350万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。守边固边基本建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市中山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为2.41万元，完成预算的10.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的10.04%；公务接待费支出决算为0万元，年初预算数为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央出台八项规定，本单位厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17.18万元，下降87.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少17.18万元，下降87.7%；公务接待费支出决算0万元与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：支付了部分历年欠费，同时严格按照中央出台八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府日常工作所需、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡人民政府2021年机关运行经费支出94.77万元，与上年232.74万元对比减少137.97万元，下降59.28%，主要原因厉行节约，控制支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、政府电费、下寨开展工作差旅费、政府互联网费、公务用车运行修理费及燃油费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市中山乡人民政府资产总额3020.19万元，其中，流动资产1,400.03万元，固定资产824.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程793.64万元，无形资产1.58万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少528.31万元，其中固定资产减少110.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3020.19	1400.03	824.94	680.93	36.75		107.26		793.64	1.58

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额95.25万元，其中：政府采购货物支出16.49万元；政府采购工程支出78.76万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果良,项目支出自评2个，评价金额318.75万元。其中：评价结果为优的2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

 

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001101111 

 [附件: 芒市中山乡2021年部门决算公开表.XLS20221012050328867]