芒市水利局2022年部门预算公开

监督索引号53310300433200000

芒市水利局2022年部门预算公开

 

芒市水利局2022年预算公开目录

第一部分 芒市水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市水利局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、市关于水利工作的方针政策和决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展中长期规划和策略，起草有关规范性文件，组织编制江河湖泊综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施用水总量控制等制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导地下水开发利用及城市规划区地下水资源保护有关工作。

4.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。

5.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理和水土保持建设项目方案的监督实施。

6.指导农村水利工作。指导和实施农村饮水安全、大中型灌区、节水灌溉等工程规划、建设管理工作。

7.负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划，承担防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

9.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

10.检查水利法规执行情况，监督政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，对水利工程质量和安全进行监督。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市水利局共设置6个内设机构和党总支，分别是：

1.办公室

2.规划计划建设管理股

3.政策法规股

4.水旱灾害防御股

5.水土保持管理股

6.监督股

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进2022年重点水利项目建设工作

2022年水利建设重点项目7件，项目总投资8.1503亿元，2022年计划完成投资2亿元。具体项目：等薄水库续建工程、芒市大河遮告至洞坎大桥河道治理续建工程、三台山调水续建工程、芒市瑞丽江戛中段治理新建工程、芒市农村供水保障专项行动项目、芒市大河城区段治理工程（一期）、芒市果朗河芒里村至芒市大河交汇口段治理工程。

2.抓实水利行业强监管工作

（1）继续打好两江水系保护攻坚战。深入推进“水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管”等六大任务落实，继续抓实“河长清河行动”、“清水行动”、“清四乱”、芒市大河流域“铁腕清源”行动等专项工作，推进农村人居环境改善。制定芒市2022年全面推行河湖长制工作计划，进一步压实市乡村三级河湖长制各级各部门职责，抓实河湖长制工作11项制度落实，抓实中央生态环境保护督察“回头看”问题、各级巡河、督察、暗访发现问题、审计发现问题清单以及“一河（湖）一策”问题清单开展问题精准整改。落实河湖管理范围划定工作经费，全面完成芒市110项河湖管理范围和水利工程保护范围划定工作。推进河湖“清四乱”专项行动常态化、制度化，强化河湖四乱问题排查销号工作。按照《芒市美丽河湖建设行动方案（2019-2023年）》（芒市总河湖长制第5号）文件要求，推进美丽河湖建设。

（2）加强水资源管理工作。深化落实最严格水资源管理制度，做好最严格水资源管理制度考核工作，推进建设项目节水评价工作，水功能区达标率达到100%，完成水资源费征收须完成任务目标。认真贯彻落实《德宏州江河流域水资源管理工作方案》，制定芒市工作措施，继续推进芒市节水工作。加强水利工程监管，加强对等薄水库、先午水库、放马桥水库、芒市大河户拉段治理工程、中型灌区项目等在建项目及2021年拟建项目的监管，杜绝安全生产事故发生；全面落实水库大坝安全责任人、水库安全度汛责任人和水库监测预报预警通信、调度运用方案、安全管理（防汛）应急预案“三个重点环节”；落实水利安全生产责任体系，强化对辖区内水利工程的安全生产综合监督检查，做好安全生产宣传教育工作，及时上报安全生产相关信息。全面完成芒市32座已建和在建小水电清理整改工作任务。

（3）抓实水保和水利资金监管工作。加强水土保持监管工作，实现对辖区内人为水土流失监管全覆盖；强化水利资金监管工作，加强水利投资计划执行监管，做好绩效管理，深化水利投融资改革。

（4）加强行政事务工作监管

①继续深化“放管服”改革工作，严格执行重大行政决策程序规定；实行行政规范性文件合法性审核制度和“三统一”制度；做好普法宣传工作；全面推行行政执法“三项制度”，加大行政执法和水事纠纷预防调处力度，力争不发生一起重大水事纠纷案件，水事纠纷调处和水事违法案件查处结案率不低于80%。

②继续配合开展好农业水价综合改革有关工作。按照国家省州有关政策文件明确的水利部门职责分工，完善大中型灌区工程和供水计量设施，落实农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理。

③加强水利人才队伍建设。认真贯彻落实《云南省水利厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于加强水利人才队伍建设的指导意见》，持续抓好水利行业能力建设，加强技术人才培养，做好职称申报和水利人事统计相关工作。

（5）抓实防汛抗旱工作。认真落实机构改革后水行政主管部门承担的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等工作职能，严格执行24小时防汛值班，及时报送水旱灾情险情信息，强化水情旱情及山洪灾害监测预警预报，科学调度水利工程；加强河道采砂管理，严厉打击非法采砂行为。

3.继续抓实党的建设工作

不断深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会、五中全会、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领会坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义，牢固树立中国特色社会主义制度自信，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。进一步完善党务、政务和办事公开制度，继续深入贯彻落实中央八项规定精神，持续改进工作作风。围绕重点水利工程建设管理中的热点、难点问题，把廉政风险防控措施落实到重点水利工程建设管理的各个环节，深入开展水利系统扶贫领域腐败和作风问题专项治理。加强制度建设，严格执行水利基本建设财务管理规定，强化水利工程资金监管。

4.全力开展环保督察反馈问题整改

把督查整改工作当成检验增强“四个意识”、做到“两个维护”的试金石，把督查反馈的每一个问题整改落实到位，切实推进各项任务落实落细。

5.积极推动挂钩村乡村振兴发展

深刻领会、吃透把准要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，结合水利工作实际，努力提升遮放戛中、弄坎两个挂钩村农业发展质量，推动乡村绿色发展，繁荣兴盛农村文化，夯实农村基层基础，提高农村民生保障水平，打好精准脱贫攻坚战与乡村振兴衔接战略。

6.抓实市委市政府安排其他工作

组织协调完成州委第一巡察组对瑞丽江流域保护治理情况开展专项巡察的反馈意见整改工作，做好2021年1月迎接验收工作。牵头组织完成芒市32座已建和在建小水电清理整改工作。加快推进勐板河水库水源保护及综合治理工程，力争2022年6月份全面完成项目建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 13人，事业编制88人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中： 离休 1人，退休71人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3,905.91万元，其中：一般公共预算 3,867.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入38.40万元。

与上年4,362.16万元对比减少456.25万元，下降10.46﹪。主要原因是：2022年的项目资金由市级财政统一分配，根据分配方案，我单位的项目资金较2021年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3,867.51万元，其中:本年收入3,867.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,867.51万元（本级财力3,867.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4,362.16万元对比减少494.65万元，下降11.34﹪。主要原因是：根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费，保障重点项目。2022年的项目资金由市级财政统一分配，根据分配方案，我单位的项目资金较2021年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3,905.91万元。财政拨款安排支出3,867.51万元，其中：基本支出2,082.51万元，与上年2,362.16万元对比减少279.65万元，下降11.84﹪，主要原因是：2022年在职人员减少，导致工资福利支出减少；项目支出1,785.00万元，与上年2,000.00万元对比减少215.00万元，下降10.75﹪，主要原因是：2022年的项目资金由市级财政统一分配，根据分配方案，我单位的项目资金较2021年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休功能科目支出15.89万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

2080502事业单位离退休功能科目支出40.54万元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出158.13万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出功能科目支出4.74万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目支出8.89万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

2101102事业单位医疗功能科目支出90.10万元，主要用于在职人员医疗保险。

2130301行政运行功能科目支出269.06万元，主要用于行政在职人员工资及运转支出。

2130302一般行政管理事务功能科目支出155.00万元，主要用于在职人员运转支出。

2130305水利工程建设功能科目支出264.12万元，主要用于项目支出。

2130310水土保持功能科目支出41.00万元，主要用于水土保持监测员工资及水土保持项目支出。

2130311水资源节约与保护功能科目支出7.00万元，主要用于水资源节约与保护支出。

2130314防汛功能科目支出1,465.08万元，主要用于防汛费支出。

2130315抗旱功能科目支出10.00万元，主要用于抗旱费支出。

2130317水利技术推广功能科目支出1,189.55万元，主要用于事业在职人员工资及运转支出。

2130333信息管理功能科目支出29.80万元，主要用于芒市农田灌溉水有效利用系数测分析专项资金.

2210201住房公积金功能科目支出118.60元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2,082.51万元，其中：工资福利支出1,542.43万元,包括基本工资407.55万元、津贴补贴152.71万元、奖金33.96万元、绩效工资567.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.13万元、职业年金缴费4.74万元、职工基本医疗保险缴费90.10万元、其他社会保障缴费8.89万元、住房公积金118.60万元；商品和服务支出476.71万元，包括办公费162.96万元、电费7.00万元、水费9.00万元、印刷费1.00万元、邮电费11.10万元、办公设备购置30.00万元、差旅费20.00万元、福利费26.00万元、工会经费19.77万元、公务接待费17.50万元、公务用车运行维护费12.00万元、会议费4.50万元、劳务费45.00万元、培训费14.00万元、维修（护）费2.0万元、委托业务费75.00万元、其他交通费用14.52万元、其他商品和服务支出5.37万元；对个人和家庭的补助63.36万元，包括离休费14.47万元、退休费36.87万元、生活补助12.02万元。

项目支出1,785.00万元，其中：基础设施建设1,765.00万元；公务用车购置20.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额42.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市水利局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是芒市水利局2022年无因公出国（境）的人员。

（二）公务接待费

芒市水利局2022年公务接待费预算为17.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.78%，国内公务接待批次预计为146次，预计接待2430人次。

与上年对比减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，厉行节约见成效。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市水利局2022年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，与上年30.00万元持平。其中：公务用车购置费18.00万元，与上年18.00万元持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年12.00万元持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化原因是2021年未能及时购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.龙江遮放镇允拱段汛期防洪应急抢险工程采用竹桩+沙袋垒堤方式修建堤防810米，河道右岸形成多处滩地，对滩地进行疏浚，加大河道行洪能力。经2021年的洪水考验，在治理段取得良好的治理效果。保护农田1000多亩，保障当地居民的生产生活不受影响，挽救了居民上亿元的经济损失。保护了农民群众的生命财产安全。农民群众满意度达到98%。

2.龙江遮放镇芒丙段水毁治理工程采取打竹稍坝、防洪袋装土压实、开挖河道等方式开展应急抢险救灾。龙江遮放镇芒丙段修复堤坝1500米，保护农田540多亩，江水河道改道，挽救了居民1000余万元经济损失。保护了农民群众的生命财产安全。农民群众满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市水利局2022年机关运行经费安排476.71万元，与上年471.76万元对比增加4.95万元，上升1.05%，机关运行经费增加的主要原因是非税收入安排业务费用于机关公用经费较去年有所增加。分别用于办公费162.96万元、电费7.00万元、水费9.00万元、印刷费1.00万元、邮电费11.10万元、办公设备购置30.00万元、差旅费20.00万元、福利费26.00万元、工会经费19.77万元、公务接待费17.50万元、公务用车运行维护费12.00万元、会议费4.50万元、劳务费45.00万元、培训费14.00万元、维修（护）费2.0万元、委托业务费75.00万元、其他交通费用14.52万元、其他商品和服务支出5.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市水利局资产总额131,468.27万元，其中:流动资产25,715.22万元，固定资产565.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程92,583.21万元，无形资产0.94万元，公共基础设施12,603.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7,979.28万元，其中固定资产减少12,600.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市水利局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称

芒市2021年龙江遮放镇允拱段汛期防洪应急抢险工程。

2.立项依据

芒市人民政府关于芒市2021年龙江遮放镇允拱段汛期防洪应急抢险工程实施方案的批复，芒政复﹝2021﹞339号。

3.项目实施单位

芒市中小型公益性水利工程建设项目管理局。

4.项目基本概况

龙江遮放镇允拱段2020年汛期冲毁农田约150亩，冲毁区形成弯道，主流已经偏向弯道，左岸河道抗冲刷能力极低；2021年汛期将至，约1000亩农田面临被冲毁的风险，同时芒市招商引资的蓝莓种植项目就在堤防左岸，如果不及时治理，将对当地居民的生产生活造成严重不利影响及上亿元的经济损失。为了减小、防治农民群众生命财产进一步损失，急需进行工程措施处理；沿原老堤防临时堤防810米，采用竹桩+沙袋垒堤方式修建堤防；河道右岸形成多处滩地，对滩地进行疏浚，加大河道行洪能力。

5.项目实施内容

修建临时堤防810米，对河道进行疏浚。

6.资金安排情况

截至2022年1月底，龙江遮放镇允拱段汛期防洪应急抢险工程部门预算安排项目资金726.80万元。

7.项目实施计划

现已完工。

8.项目实施成效

本项目已经完工，经2021年的洪水考验，在治理段取得良好的治理效果。保护农田1000多亩，保障当地居民的生产生活不受影响，挽救了居民上亿元的经济损失。保护了农民群众的生命财产安全。

     项目二：

1.项目名称

芒市汛期龙江等河道防洪应急抢险工程

2.立项依据

2020年10月7日，芒市人民政府以《关于芒市2020年汛期龙江等河道防洪应急抢险工程实施方案的批复》（芒政复〔2020〕418号）同意实施2020年汛期龙江等河道防洪应急抢险工程。

3.项目实施单位

芒市中小型公益性水利工程建设项目管理局。

4.项目基本概况

受2020年 7.20、8.18、8.25暴雨影响，暴雨洪灾使我市11个乡镇（街道）遭受不同程度损失，水毁灾情发生后，为确保水毁水利工程早日修复，水利系统全面启动应急救灾预案，迅速成立抗灾救灾领导小组，对全市水利水毁工程进行摸底登记，为科学有序开展修复和重建奠定基础。为确保灾后恢复重建工作高效快速推进，把灾害造成的损失降到最低限度，对全市水利基础设施灾后恢复重建工作，主要采取如下方案措施：一是进一步明确基本原则。按照保民生、保安全、保生产、先重点、后一般，先应急、后提高的原则抢修。二是进一步明确责任主体。按照轻重缓急的原则，对水利工程修复。三是多渠道筹措资金。整合各种项目资金，确保多渠道投入。四是进一步明确修复时间。力争在年内基本完成全市主要水毁水利设施的修复和重建工作。工程投资按概算编制工程概算总投资1494.58万元。

5.项目实施内容

经对全市水利水毁工程进行摸底，共实施了7件项目，具体如下：

（1）芒市大河遮放镇拉相段堤防发生崩塌损坏30米、宽4米，如不及时修复，发生超标准洪水时堤防可能发生决堤，决堤后将造成2万多亩农田和0.18万人受灾，直接经济损失预计达3000多万元，为确保堤防安全度汛，确保人民生命财产安全，经局务会研究决定采取钢筋石笼护岸的方式修复水毁堤防。

（2）芒市镇下东村委会硝塘村民小组和干沟田村民小组等村民小组不同程度受灾，累计受灾面积1825.9亩、成灾面积824.8亩、绝收面积279.7亩，损坏房屋33间；1人不幸遇难，累计造成直接经济损失约994万元。

（3）芒市大河德宏州师专段堤防发生损坏50米、宽3.5米，直接经济损失20万元，如不及时修复，发生超标准洪水时堤防可能发生决堤，决堤后将造成德宏州师专段基础设施、0.5万多亩农田和0.1万人受灾，直接经济损失预计达1500多万元，为确保堤防安全度汛，确保人民生命财产安全，经局务会研究决定采取钢筋石笼护岸的方式修复水毁堤防。

（4）龙江遮放镇芒丙段损坏1500米、540多农田崩塌掉入江中，江水河道改道，直接经济损失1000余万元，如不及时修复，发生超标准洪水时堤防可能发生更大损失，农田崩塌掉入江中更多，江水河道改道更加严重，防汛抗洪形势更加严峻，人民生命财产损失更大，为确保堤防安全度汛，确保人民生命财产安全，经局务会研究决定，采取打竹稍坝、防洪袋装土压实、开挖河道等方式开展应急抢险救灾。

（5）丙喊坝塘位于遮放灌区的东南部，库容0.5万m3，承担着户拉村300亩农田的灌溉任务。今年以来，由于降雨过大，致使坝塘的泄水通道及下游消能设施被损严重，同时改坝塘坝体由于建设年代较久，存在一定程度的渗漏问题，急需对其进行加固处理。

（6）法帕老宅沟位于法帕村委会，由于发生超标准洪水，此沟渠法勐新路至老路段渠道冲毁严重，造成两次近200亩农田受淹，5户农房受淹，浆砌石衬砌长度452米。

（7）由于2020年8月，芒市雨量较多，芒市芒核桥及周边石斛地河道内和河堤上的垃圾及河道内违规设施对行洪造成一定影响，需要对芒市芒核桥及周边石斛地河道内和河堤上的垃圾清除，并拆除河道内违规设施。

6.资金安排情况

到目前为止，该项目共计拨付资金332万元，其中：2021年拨付332万元。2022年部门预算安排项目资金693.28万元。

7.项目实施计划

计划2020年8月27日到9月15日，对水毁水利工程进行测量、设计工作。9月20日开始对部分水毁水利工程开工建设，确保2021年汛期前完成实施方案所列项目。

8.项目实施成效

项目实施后，可以起到减免灾害损失，保护人民生命财产安全的作用，具有明显的社会效益。

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的项目支出、政府性基金、政府购买服务、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我单位预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3)、政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府购买服务预算表（08）、县对下转移支付预算表（09-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

 

监督索引号53310300433200111

  [附件: 芒市水利局2022年部门预算公开表]