中共芒市委员会办公室2022年部门预算公开

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中共芒市委员会办公室2022年部门预算公开

 

中共芒市委员会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分中共芒市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共芒市委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

中共芒市委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共芒市委员会办公室是市委的综合办事机构，其主要职责是：

1、围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排部署落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。

2、承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

3、负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

4、负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

5、负责全市党政系统保密工作。

6、负责全市青少年的关爱救助工作。

7、负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

8、承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

9、负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

10、完成州委和市委交办的其它任务。

  （二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合调研股、常委办、综合办文股、信息综合股、行政股、保密股、督查室、综合考评办、档案股、市委国家安全委员会办公室秘书股和档案馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强组织领导，职责任务全面落实。

领导班子高度重视办公室各项工作，成立了以办公室主任为组长，分管副主任、相关领导为副组长，办属各局室股负责人为成员的17个工作领导小组。年初，结合办公室实际，认真研究制定各项工作的任务细化表，明确目标内容、责任股室和完成时限，落实职责任务，做到年初有计划、年中有督查、年末有总结。

2、强化自身建设，增强凝聚力战斗力。

加强理论学习，转化学习成果。班子成员始终把学习作为推动工作的重要抓手，结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻党的路线方针政策和上级党委、政府的决议、决定，严格工作部署，紧跟州委、市委部署，召开班子会研究主题教育开展方法，制定《中共芒市委办公室党总支开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共芒市委办公室领导班子及成员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》（芒办党发〔2022〕2号）《芒市委办公室领导班子及实职副科级领导干部学习计划》等工作方案；扎实开展活动，通过读党史、国史，学原文、悟原文，开展初心大讨论、实地查看文献、展览等方式对党员干部进行党性教育，组织全体党员干部到廉政基地、警示教育基地、罗志昌纪念馆参观学习，市委办党总支共开展集中学习11次、学习讨论11次、市委领导讲授党课3次，做到每一名党员均有个人自学计划、有个人读书笔记、有学习心得体会、有参加组织生活记录，通过学思悟践将学习成果落在实处，把教育成果转化为坚定理想信念、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动；深入调查研究，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，重点调研查找全市基层减负方面存在的问题，深入各乡镇、市直单位开展调研，通过广泛征求、实地查看、座谈了解的方式全面深刻的掌握目前我市基层减负中存在的问题，把调查研究作为查找问题、研究问题、解决问题的重要抓手，对调研发现的问题，现场研究、现场办公，列出清单、提出对策，盯住改、限期改，一件一件整改到位，切实做到把调研成果转化为解决问题的具体行动，推动基层减负工作得到实质性落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制35人，事业编制7人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1071.3万元，其中：一般公共预算1031.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年891.71万元对比增加179.59万元，增加16.76%，主要原因机构改革芒市档案馆同时纳入市委办公室。人员增加，各项开支增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1031.30万元，其中:本年收入1031.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.30万元（本级财力1031.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年891.71万元对比增加179.59万元，增加16.76%，主要原因机构改革芒市档案馆同时纳入市委办公室内一并决算。人员增加，各项开支增加，芒市武装部工资福利也纳入中共芒市委员会办公室内一并决算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1071.30万元。财政拨款安排支出1031.30万元，其中：基本支出855.30万元，与上年711.71万元对比减少143.59万元，下降16.79%，主要原因是2022年的公务用车运行维护费纳入项目支出预算、人员经费安排减少；项目支出216万元，与上年180万元对比增加36万元，上升16.67%，主要原因是芒市国家档案馆主体工程专项款财政支付上升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行810.25万元，主要用于人员经费476.14万元、公用经费158.11万元、项目支出176万元。

2010350事业运行72.5万元，主要用于人员经费57.01万元、公用经费15.5万元、项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.84万元，主要用于人员经费61.84万元,公用经费支出0万元。

2089999其他社会保障和就业支出3.48万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102事业单位医疗35.42万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分支出。

2210201住房公积金46.38万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出855.30万元，其中：工资福利支出524.84万元；商品和服务支出168.25万元，包括办公费36.64万元、邮电费6万元、水费0.3万元、电费7万元、印刷费8万元、差旅费13万元、劳务费11.28万元、工会经费7.73万元、维修（护）费12.48万元、其他交通费39.62万元、福利费8万元、公务用车运行维护费16.20万元、其他商品和服务支出2万元；对个人和家庭的补助8.3万元，包括生活补助8.3万元；资本性支出6.8万元，包括办公设备购置6.8万元；社会保障缴费100.72万元；住房公积金46.38万元。

项目支出216万元，其中：房屋建筑物购建80万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；办公费136万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额32.4万元，其中：政府采购货物预算17.8万元、政府采购服务预算14.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.7万元，较上年减少0.30万元，下降0.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为9万元，与上年9万元持平。预计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）5人次。

变动原因：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为6.2万元，较上年减少0.3万元，下降0.77%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待180人次。

变动原因：主要原因机构改革芒市档案馆同时纳入中共芒市委员会办公室。人员增加，各项开支增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为23.5万元，与上年预算为23.5万元持平；其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费23.5万元，与上年预算为23.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

变动原因：与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门整体支出预算绩效预算总资金1071.30万元，设定了2项总体目标，目标1：完成办公室日常管理工作；目标2：完成党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排部署落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。负责全市党政系统保密工作。负责全市青少年的关爱救助工作。负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。完成州委和市委交办的其它任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共芒市委员会办公室2022年机关运行经费安排175.05万元，与2021年机关运行经费安排200.62万元对比减少25.57万元，下降12.75%分别用于行政运行173.61万元、行政单位离退休方面1.44万元。减少的主要原因是专项工作经费缩减，厉行节约，减少不必要的开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共芒市委员会办公室资产总额2539.88万元，其中，流动资产2.9万元，固定资产689.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1758.13万元，无形资产89.3万元，其他资产0万元。与上年2576.61万相比，本年资产总额减少36.73万元，其中固定资产减少230.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   （四）2022年预算重点领域财政项目文本

     中共芒市委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：芒市档案局新建综合档案馆建设项目

2.立项依据：芒发改字（2014）2号《芒市发展和改革局关于新建综合档案馆建设项目的批复》。

3.项目实施单位：中共芒市委办公室

4.项目基本概况：芒市国家综合档案馆是公共文化服务体系的重要组成部分，是集中保管党和国家重要档案的基地，是社会各方面利用档案信息资源的中心。项目建设选址于芒市金塔大街与环东路交叉口西南角（芒市镇政府新搬迁点内）。该项目于2015年开始建设，2018年投入使用。

5.项目实施内容：总用地面积：2666.67平方米（4亩），总建筑面积：5498.16平方米，地上4620.62平方米，地下877.54平方米，共7层，采用减隔震技术，框架结构。项目建设预计总投资1749.60万元，其中，中央资金511万元。

6.资金安排情况：2022年度安排项目资金80万元。

7.项目实施计划：该项目已建成投入使用，计划2022年度支付项目款80万元。

8.项目实施成效：芒市档案馆的建成，进一步推进了芒市档案安全建设，落实了档案安全工作机制，确保了档案实体和信息安全。通过加强档案利用体系建设，提高了档案、政府公开信息利用服务水平。

（五）2022年中共芒市委员会办公室预算公开表的空表说明

由于我部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算、政府购买服务、县对下转移支付表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，故我办预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表，公开空表。

监督索引号53310300320100111

  [附件: 中共芒市委员会办公室2022年部门预算公开表]