芒市轩岗乡人民政府2022年部门预算公开

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芒市轩岗乡人民政府2022年部门预算公开 

芒市轩岗乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 芒市轩岗乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市轩岗乡人民政府2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市轩岗乡人民政府单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市轩岗乡人民政府是一个独立核算机构，内设11个站办所，包含：党政办、纪委办、村建办，民政办、计生办、财政所、农经站，社保办、国土所、安监站、农业服务中心构成。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是新一届政府的开局之年，是全面实施“十四五”规划的承启之年，也是党的二十大胜利召开之年，对于全面完成新一届政府任期目标意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省委、州委和市委的决策部署，巩固拓展疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展成果，攻坚克难、苦干实干，综合分析当前形势和我乡实际，争取实现2022年的预期目标为：一般公共预算收入增长8%以上，农业生产总值和农民人均收入稳步增长，完成上级下达的固定资产投资和招商引资任务数。

为确保完成各项目标任务，我们将着力抓好以下七个方面工作：

1.抓实疫情防控，完善应急体系。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，认真落实“外防输入、内防反弹、人物同防”防控策略，认真落实“五个管住”措施，严格压实责任，全民动员、全面参与，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，抓好疫情防控常态化工作，全面做好打硬仗、持久战的准备。落实落细网格化管理措施，强化网格管理员力量，实现外籍人员动态精准管理。加强专业队伍力量培训及防控物资储备，提升突发疫情处置能力，推进疫情防控、应急体系规范化建设，提高全乡应急处置能力水平。广泛发动群众共同参与，不断增强群众防范意识，有序、高效、安全、按时完成适宜人群新冠肺炎疫苗接种工作，建立全民免疫屏障。

2.抓实乡村振兴，助推蓬勃发展。结合轩岗实际，以“干部规划家乡”为契机，详细制定乡村振兴规划，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好防返贫致贫监测，巩固加快产业发展，培育壮大新型农业经营主体、村集体经济，加快乡村公共服务设施建设，扎实开展移风易俗和乡风文明建设，持续改善农村群众生产生活条件。严守耕地红线，实施土地整治，打造重要农产品生产示范区、特色农产品优势区。推进村庄规划，持续推进农村村容村貌提升，创建一批美丽乡村。

3.抓实产业支撑，促进经济发展。进一步优化产业布局，加快农业产业结构调整步伐，着力打造砂糖橘、马铃薯等品牌，把更多的产品以品牌形式推出去，向高端、高效农业挺进。积极引进沃柑、佳沃蓝莓等新兴农业品种和“农业+光伏”项目，拓宽群众收入渠道。坚持合理布局，打造一村一品，打造特色农业和生态农业观光园。加大科技培训力度，有计划、分层次地开展创业培训、非农技能培训和各类实用技术培训，普及农业化机械化进程，全面提高农民的整体素质，造就新型农民；大力扶持农民专业合作组织，抓好农业经纪人队伍建设。

4.抓实基础建设，提升人居环境。按照“规划先行、分步实施、因地制宜、分类指导、整体推进、全面发展”的原则，加快农田水利、路网、排污处理基础设施建设，实施芒广村南溪河桥建设、上帮瓦土地提质改造和拉卡村内道路硬化等项目。抓好项目规划、申报和储备，全面推进项目带动战略，增强经济发展的驱动力。推进乡村集体经济融合发展、芒市轩岗等簿水库、轩岗公益性公墓、芒那公路遮相路段亮化、“四位一体”提升改造、美丽村庄等工程项目；完善农田水利基础设施项目建设；全面实施已批未建易地扶贫搬迁项目；积极争取项目资金，解决农村垃圾和污水处理问题，继续推进“厕所革命”工作，全面改造提升农村（社区）人居环境。

5.抓实民生福祉，完善社会事业。全力推进教育、卫生事业发展，使全乡小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%，全面提升开展科普宣传力度，推进卫生计生工作再创佳绩。认真落实好城乡居民最低生活保障制度，加大对特殊困难群众的救助，确保弱势群体的生活底线，保证各项社会保险待遇及时兑付。扎实推进文化事业发展，重点做好文物和非物质文化遗产保护、传承和利用工作，把轩岗傣族剪纸、山歌老调、土陶制作和掇花绣等民族特色转化为文化产品。抓好公共文化设施建设，切实加强农村文化阵地建设。抓好农村生态建设。全面推进森林保护、河湖库长制、路长制、垃圾污水处理、殡葬改革等工作。着力解决乱砍滥伐、河水污染、村庄脏乱差等问题。

6.完善治理体系，提升保障水平。加强社会治安综合治理，加大治安问题突出地区的整治力度，对违法犯罪行为保持高压态势。打好禁毒防艾人民战争，坚决遏制毒品、艾滋病蔓延势头。认真贯彻落实党的民族宗教政策，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。完善村级自治机制，推进移风易俗工作。推进落实“三安”工作，把安全生产责任制落到实处。完善风险应急处理体系，全面提升地震、山洪、地质灾害等防震减灾能力，为全乡经济发展提供优良的服务和坚实的安全保障。

7.抓实自身建设，提升服务能力。坚持依法行政，积极推行权力清单、责任清单制度。完善执法程序，严格执行重大执法决定审核制度。强化行政执法监督，不断提高依法决策和依法办事水平，加快推进法治政府建设。严格落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，扎实推进惩防体系建设和反腐败工作。严格执行工程招标、政府采购制度。严格财政预算管理，严控“三公”经费支出，压缩和控制行政成本，营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。提升行政效能，加大重要部署、重点工作落实力度，强化政务督查工作。深化重点工作、重大项目责任制挂钩联系制度，不断健全完善考核评价机制。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡人民政府编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，事业编制36人，工勤编制数3个。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,345.27万元，其中：一般公共预算1,845.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年1,999.33万元对比增加345.94万元，增长17.30%。

主要原因分析：根据芒市部门预算草案要求，2022年部门预算要将财政专户的自有资金纳入部门预算管理，因此2022年部门预算资金比2021年预算资金增长17.30%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,845.27万元，其中:本年收入1,845.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,845.27万元（本级财力1,845.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年1,999.33万元对比减少154.06万元，降低7.71%。主要原因分析：根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费，保障重点项目。一是2022年的项目资金由市级财政统一分配，根据分配方案，我单位的项目资金较2021年的210万元降低至100万元；二是我单位严格压缩公用支出，较2021年减少33.58万元；三是由于缩面提标，临时人员补助减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,345.27万元。财政拨款安排支出 1,845.27万元，其中：基本支出1,745.27万元，与上年基本支出1,789.33万元减少44.06万元，降低2.46%，主要原因是缩面提标，临时人员补助减少；项目支出100万元，与上年项目支出210万元减少110万元，降低52.38%，主要原因是2022年的项目资金由市级财政统一分配，我单位根据市财政局分配方案填报项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行功能科目支出14.63万元，主要用于人大部门在职人员工资支出及运转公用支出。

2010301行政运行功能科目支出1,010.67万元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2010501行政运行功能科目支出12.30万元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2010601行政运行功能科目支出37.13万元，主要用于财政所在职人员工资支出及运转公用支出。

2011101行政运行功能科目支出14.01万元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2013601行政运行功能科目支出45万元，主要用于党建支出。

2080501行政单位离退休功能科目支出2.45万元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及公用支出。

2080502事业单位离退休功能科目支出0.24万元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出91.29万元，主要用于在职人员社会保险。

2082799 其他财政对社会保险基金的补助支出功能科目支出61.99万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险。

2089999 其他社会保障和就业支出功能科目支出5.14万元，主要用于在职人员工伤保险。

2101102事业单位医疗支出功能科目支出52.14万元，主要用于在职人员医疗保险。

2120501城乡社区环境卫生功能科目支出10.94万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130104事业运行功能科目支出383.99万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130204事业机构功能科目支出34.88万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2210201功能科目支出68.47万元，主要用于在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1745.27万元，其中：工资福利支出1,067.25万元；商品和服务支出260.18万元，包括办公费7.94万元、办公设备购置5万元、水电费2.40万元、差旅费1万元、工会经费11.41万元、公务接待0.50万元、公务用车运行维护费10万元、会议费4.50万元、劳务费12.96万元、培训费4.96万元、邮电费13.20万元、其他交通费用30.24万元、其他商品和服务支出156.07万元；对个人和家庭的补助417.84万元，包括退休费1.19万元、生活补助3.79万元、对个人和家庭的补助412.86万元

项目支出100万元，其中：办公费20万元；基础设施建设80万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算1.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少0.06万元，下降0.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡人民政府2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待34人次。

与上年对比减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9.6万元，较上年减少0.05万元，下降0.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.6万元，较上年减少0.05万元，下降0.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从来控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2022年机关运行经费安排260.18万元，包括办公费7.94万元、办公设备购置5万元、水电费2.40万元、差旅费1万元、工会经费11.41万元、公务接待0.50万元、公务用车运行维护费10万元、会议费4.50万元、劳务费12.96万元、培训费4.96万元、邮电费13.20万元、其他交通费用30.24万元、其他商品和服务支出156.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市轩岗乡人民政府资产总额3,760.39万元，其中，流动资产2,913.28万元，固定资产543.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程303.56万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比2021年4,360.06万元减少599.67万元，其中固定资产减少66.83万元。处置房屋建筑物830平方米，账面原值31.36万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市轩岗乡人民政府2022年无预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出、政府性基金、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3）、政府性基金预算支出预算表（06）、县对下转移支付预算表（09-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

监督索引号53310303000600111

 [附件: 芒市轩岗乡人民政府2022年部门预算公开表]