芒市教育体育局2020年度部门决算公开（汇总）

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芒市教育体育局2020年度部门决算（汇总）

 

目录

第一部分  芒市教育体育局汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市教育体育系统汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(1)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

(2)编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(3)管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

(4)负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

(5)规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

(6)对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

(7)指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

(8)负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

 (9)领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

(10)赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.围绕全面从严治党强党建。始终坚持党对教育体育工作的全面领导。一是加强党的建设。探索党建引领机制，扎实推进“云岭红烛育人先锋”活动，印发《芒市教育党工委2020年基层党建工作重点任务实施方案》《芒市教育党工委2020年党建工作重点任务项目清单》《基层党组织书记抓党建责任清单》；全市42个直属党组织书记、校长“一肩挑”达97.62%；支部规范化创建100%达标，芒市幼儿园被评为云南省基层党建示范点，芒市第一小学在职党支部等4个党支部成功申报为州级党建示范点，芒市第三小学党支部、江东李子坪小学党支部等4个党组织拟申报州级党建示范点；全面落实城市党建互联互动工作，主动认领党群服务活动项目18个；芒市第一中学、芒市民族中学、芒市第四小学、风平镇中心校4个党总支升格为基层党委；健全议事决策机制，“三重一大”决策事项60余次。二是夯实思想根基。不断深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续推进“两学一做”常态化制度化，落实好“三会一课”制度，加强思政教师队伍的培训，开设思政课，抓好课堂、网络等阵地建设，以传承中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观为重点，让立德树人根本任务落到实处，促进全员、全过程、全方位育人。目前，共组织中心组学习6次，分批开展党务培训40余人次，开展党组织书记暨党务骨干培训1期110余人次，“万名党员进党校”培训1600余人次。勐戛小学杨善航老师代表芒市参加“全州学习强国学习达人挑战赛”荣获三等奖。三是狠抓作风建设。全面落实中央八项规定，深入开展机关反“四风”、学校树“三风”活动，以先进榜样学习会、典型腐败案例通报会、党课等活动为载体，深入开展“五关”警示教育活动，筑牢拒腐防变思想防线。召开党风廉政建设工作专题会议2次，与学校、股室签订《芒市教育体育局党风廉政建设责任书》64份，开展谁分管谁谈话155人次，警示教育活动1场次，学家规家训活动3场次，先进事迹宣讲12场次，廉政家访21人次。

2.围绕硬件建设推项目。截至目前，全市共实施续建、新建项目64个单体11.81万平方米，其中新建校舍10.13万平方米、运动场1.68万平方米；竣工验收项目34个5.07万平方米。完成市政府下达固定资产投资任务数的68.19%，完成投资8433万元。“厕所革命”已完成6个345平方米的旱厕改造任务。实施无厕项目6个，已建成投使用厕所5个，正在新建1个。“全面改薄”开工建设161个，开工率100%；竣工交付使用145个12.6568万平方米，竣工率90%，正在建设11个项目2.5316万平方米，预计年底全部建成投入使用。“后改薄”项目开工建设5个7661平方米，22个社会足球场项目已全部建成并完成验收工作。轩岗乡和谐小学、勐戛镇幼儿园、勐戛镇幼儿园等重点项目竣工验收投入使用，西山幼儿园、风平镇幼儿园等续建项目稳步推进；三台山幼儿园、芒海镇九年制学校综合楼、勐戛镇中心小学教学楼等项目顺利开工建设。芒市第一中学三期、芒市第七小学二期、芒市职业教育中心新建项目、风平中学改扩建、法帕中学改扩建等重点项目前期工作进展顺利。

3.围绕队伍建设强师能。一是引进人才，配强队伍。加大人才引进力度，选优招聘紧缺学科教师22人，其中初中教师5人，职中教师2人，高中教师14人；招聘特岗教师36人，专项设岗招聘134人，上报公费师范生培养计划10人。二是用好人才，强化队伍。深入实施“十百千”工程，制定《学科专项培训计划》和《新教师跟岗培训计划》，加强教师培训的针对性和实效性，坚持以线上培训为主，通过校本培训、远程培训、集中培训等形式，实现教师全员培训，促进教师向高素质专业化方向发展。举办校长沙龙1期，开展各类线下培训共计5807人次。完成德宏州中小学学科专任教师能力提升培训136人；遴选学科带头人、骨干教师87人参加“国培计划”省级培训项目；完成筑梦教师公益培训965人，有效提升中小学教师实验教学技能和教育信息化素养；完成3527人的全员培训和4123人的学校寒暑假培训，实现全市专任教师全员培训；推选140名优秀年轻干部进行交流挂职实践锻炼，选定480人参加教师培养“十百千”工程。三建立教师荣誉机制。评选市级表彰270人，其中，农村突出贡献奖50人，优秀教师129人，师德标兵30人，先进教育体育工作者31人，优秀教研工作者30人。

4.围绕教学教研提质量。一是聚焦质量提升。研判质量提升关键要素，制定印发《芒市提高义务教育质量三年行动计划（2020-2022年）》，全市2020年义务教育学校质量提升暨课堂教学改革现场培训会在遮放民族中学顺利召开。选取遮放中心小学、中山中心小学、遮放民族中学作为芒市质量提升试点校，以点带面，逐步推开，切实提高教育教学质量。二是开线上教研新路。克服疫情影响，利用腾讯课堂平台召开2019学年中小学各学科成绩分析暨2020年毕业班备考研讨会，进一步拓展教学视导模式，形成线上研修和线下教研相结合的教研新路子。三是探索线上教学模式。打破传统教学模式，利用互联网、信息化手段探索实施线上教育教学活动，做到“离校不离教、停课不停学”。对全市15所初中开展师生线上问卷调查，收到有效教师问卷1523份，学生问卷7582份，学生满意度为97.17%，确保线上教学新样态有效实施。四是加强课题管理。依托课题研究成果，引导学校聚焦课堂主阵地，推动教学提质增效。2020年立项州级课题3个、市级课题20个，市级结题23个，州级结题9个。其中，《芒市地区小学语文主题“1+X”主题阅读教学实验研究》在全市进行推广。五是启动全员阅读工程。印发《芒市教育体育局“全员阅读”工作实施方案》，全面推开阅读活动，提升师生人文综合素养，营造“书香校园”。六是全力抓好备考工作。开展复习备考入校视导，掌握初三复习备考情况，针对中考研究方向、备考策略制定、课堂教学模式和效果、资料整合、试题研究、后期备考注意事项进行指导。目前共入校9所，听课88节。成功申报芒市国际学校、德宏民族实验中学2个学业水平考试考点。

5.围绕各类教育促协调。一是学前教育规范发展。加快推进“一乡一公办、一村一幼”项目建设和城镇小区配套幼儿园治理工作，全面实现学前教育普及普惠目标。认定普惠性民办幼儿园22所，目前普惠性幼儿园覆盖率达85.1%；完成20所幼儿园办学行为和30幼儿园定级升等督导评估工作；深入推进学前教育招生改革，制定《芒市城区公办幼儿园招生工作方案》，州市城区公办幼儿园实现统一组织、同步录取，招生秩序得到进一步规范。二是义务教育均衡发展。坚持义务教育免试就近入学基本原则，完善并由市政府印发《芒市城区小学招生工作方案（试行）》，实施网络化招生，切实保障进城务工随迁子女、易地搬迁子女在流入地就学的各项权利。2020年中考全市参考率达99.25%，首次实现6所学校参考率达100%，总体成绩上升明显，城乡并进，优秀率达17.38%，同比增长2.71%。全州中考前六名被州民族初级中学北校区收入囊中，全州高考被清华北大录取的15人中，有4人毕业于北校区；风平中学500分以上人数位居农村中学第一。三是高中教育普及攻坚。推进高中阶段学校招生制度改革，芒市第一中学、芒市实验学校实现自主招生。完成芒市实验学校二级一等和芒市第一中学一级三等晋升评估工作，芒市实验学校顺利转制办学。2020年高考，600分以上4人，一本上线28人，本科上线率41.54％，同比增长5.3%，特长生本科上线率61.51％，同比增长21.61%。四是职业教育蓬勃发展。主动融入“一带一路”，加快构建现代职业教育体系，加强紧缺专业、特色专业和精品专业、精品课程建设，深化国际交流、产教融合、校企合作、工学结合，全面提高人才培养质量。与浙江德清职业中专签订帮扶协议，针对中烹和酒店管理专业学生实施“1.5+1.5”培养模式，实现资源共享、相互辐射，共同发展。成功申报市职业教育中心新建项目专项债券3.44亿元，与缅甸顺利建构技能培训合作框架。五是成人文化技术教育规模发展。建成蔬菜无土栽培科普大棚、毛驴养殖基地和坚果种植基地，实现培训依托基地的创新发展模式。

 6.围绕教育扶贫助脱贫。一是抓实控辍保学工作。严格落实“双线四级六长”目标管理机制和“四包”工作责任制，坚持用好依法控辍保学“四步法”，完善学生劝返和预防工作机制，召开全市控辍保学联席会3次，协调会1次，教育扶贫推进会2次、培训会1次、调度会10次，结合疫情防控工作开展挂牌作战6次，通报工作情况6次，党组会议专题研究安排挂牌督战工作1次，理论学习中心组集中学习中央脱贫攻坚成效考核和专项巡视“回头看”发现问题整改工作电视电话会议等会议精神1次。成立工作组分批次进村入户做好疑似辍学学生控辍保学工作，实现全市建档立卡户义务阶段学生零辍学。二是落实教育资助政策。全面落实义务教育阶段学生“两免一补”、寄宿制家庭贫困学生生活补助、农村学生营养改善计划等惠民政策，严格兑付程序，坚持不漏发一个，不用错一分，做到各学段、政策“两个全覆盖”。截至2020年10月，共发放教育资助补助金4332.26万元，其中发放营养改善计划、生活补助、国家助学金等补助资金3736.23万元，雨露计划资金275.55万元，东西协作计划生活补助、交通补助190.73万元，州市教育帮扶计划资金129.75万元。共受理大学生助学贷款2153人，1620.23万元。三是强化技能技术培训。依托法帕成技校、市职教中心、市科研中心开展农村实用劳动技能培训和“直过民族”聚居区45岁以下劳动力人群国家通用语言文字培训，进一步提高群众实用技术水平和脱贫致富能力。目前，共开展少数民族普通话培训3期361人。

7.围绕教育治理优环境。一是多举措抓好疫情防控。制定印发《芒市教体系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《芒市教育体育系统防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急预案》《芒市学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指南及流程图》，并根据境外疫情形势及时更新方案预案，调整防控策略。全市163所学校量身定制“两案八制”和85所跨境学生的中小学“一校一案”、“一生一案”。组织7个督导检查组，分片区、对全市学校、校外培训机构和体育场所疫情防控和爱国卫生专项行动进行督查指导，针对重点环节开展“实战”演练600余次，配发口罩115.85万个，红外线额温仪1060支，有序完成8批次开学复课工作，73069名学生平安返校。二是校园安全常抓不懈。落实安全工作责任制和责任追究制，与各学校签订责任书59份。多部门联动，督查学校22所，对存在问题督促整改。印发《芒市教育体育局关于开展学校矛盾纠纷及安全隐患排查化解的紧急通知》，排查矛盾纠纷4起，有效遏制各类矛盾纠纷可能引发的校园安全问题。印发《芒市学校2020年禁毒工作实施方案》，进一步加强教体系统毒品整治工作。全市30所学校稳步推进“康佑”小学生安全自护试验项目，师生安全防护意识和技能明显提高。

8.围绕“五化五抓”夯体育。实施五化工程，强化“五抓措施”，奋力推动全市体育事业快速发展。投入资金2369.481万元，实施校园体育基础设施田径场、篮球场等工程建设3个、社会足球场基础设施建设工程22个、篮球场基础设施项目建设工程3个，购置健身路径四套、室内健身器材一套、移动篮球架2付、立柱式篮球架12付，修复电信大楼前健身路径5件。成功举办第45届元旦越野赛、芒市第六届青少年运动会,云南省2020年青少年沙滩排球锦标赛及芒市地区第45届元旦越野赛等群众体育赛事活动、老年体育活动。科学指导管理20支冬训队伍防疫工作，有序恢复开放游泳场馆、健身房、体育场馆。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市教育体育系统2020年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位37个。分别是：

1.芒市教育局（本级）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.芒市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

38.芒市老年人体育协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市教育体育系统2020年末实有人员编制3789人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制3768人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员4,052人（含参公管理事业人员0人）。其他人员460人，主要是临时聘用人员。

离退休人员1731人。其中：离休2人，退休1729人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育系统2020年度收入合计82,887.05万元。其中：财政拨款收入81,078.59万元，占总收入的97.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入615.45万元，占总收入的0.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,193.01万元，占总收入的1.44%。与2019年相比总收入增加26.02万元，上升0.03%。主要原因是财政对教育的投入增加。

二、支出决算情况说明

芒市教育体育系统2020年度支出合计83,121.65万元。其中：基本支出62,779.13万元，占总支出的75.53%；项目支出20,342.52万元，占总支出的24.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年相比总支出增加272.20万元，上升0.33%。主要原因是财政对教育的投入增加。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,779.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,778.91万元，占基本支出的95.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,000.22万元，占基本支出的4.78%。与2019年相比基本支出减少3721.87万元，下降5.60%，主要原因为学校公用经费未足额拨付。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,342.52万元。其中：商品和服务支出2655.89万元，占项目支出13.06%；对个人和家庭的补助支出4403.21万元，占项目支出21.65%；基本建设支出10.00万元；占项目支出0.05%；其他资本性支出13273.42万元，占项目支出65.25%。与2019年相比总支出增加3994.08万元，增加24.43%，主要变动原因为项目化债投入增加。

项目开支及开展工作情况：

1.其他人大事务支出：安排人大代表建议办理经费20万元。

2.其他发展与改革事务支出：前期工作经费专项用于芒市职业教育中心新建项目100万元。

3.一般行政管理事务：芒市“两新”组织党建工作经费2.25万元。

4.行政运行：教育保安工资70.84万元。

5.一般行政管理事务：业务及教育综合改革经费6.03万元，农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励45万元。

6.其他教育管理事务支出：边境地区转移支付资金434万元，偿还中小、民营企业拖欠账款清欠资金326.05万元，业务及教育综合改革经费170.38万元，非税收入安排支出1.2万元，黄冈中学免学费资金6.11万元，教育专项经费3.89万元。

7.学前教育：芒市幼儿园大湾分园设备购置5万元，学前教育校舍改建类项目中央专项资金152万元，边境地区转移支付资金427.66万元，学前教育发展中央专项资金73万元，学前教育发展综合奖补建设类项目中央专项资金，27.99万元，民办骨干普惠性幼儿园资金12万元。

8.小学教育：农村义务教育营养改善计划中央资金998.26万元，七小改扩建经费（用于众创空间企业外迁补偿费）89.3万元，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金1731.53万元，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级配套资金5万元，校舍维修改造长效机制资金773万元，芒市中小学幼儿园c、D级不安全校舍加固改造工程53.77万元，芒市第七小学设施设备采购项目A包多媒体教学设备及现代办公设备采购30万元，芒市小学教学仪器音体美器材采购10万元，芒市轩岗乡和谐小学建设项目资金1823万元，学前教育校舍改建类项目中央专项资金0.94万元，校舍维修改造长效机制资金省级配套资金102.76万元，五岔路弯丹明德小学运动场、教师周转房等工程80万元，边境地区转移支付资金69.33万元，边境地区转移支付轩岗乡华侨小学综合楼建设项目69.38万元，农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设资金19.81万元，义务教育均衡发展奖补经费20万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金100万元，芒市民族小学建设项目（化解隐形债务）1598万元，风平中心小学建设项目（化解隐形债务）2000万元。

9.初中教育：农村义务教育营养改善计划中央资金390.89万元，边境地区转移支付风平民族中学学生食堂建设项目52.86万元，云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造资金198.32万元，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金199.96万元，校舍维修改造长效机制专项资金9.09万元，较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金2.5万元，城乡义务教育公用补助经费11.83万元，

10.高中教育：建档立卡贫困户补助资金35万元，黄冈中学免学费资金4.84万元，教育专项经费20万元。

11.高等教育：国家助学金贷款奖补资金4万元，国家助学贷款代偿资金27.83万元，均衡性转移支付及直达资金(云南省优秀贫困学子奖励金)补助资金46.5万元。

12.其他普通教育支出：零星项目补助预留资金15.28万元，教育专项资金（轩岗中学综合楼项目）221万元，营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金95万元，乡村教师生活补助奖补资金14万元，遮放中心小学食堂工程资金9.63万元，返聘及临时聘用教师工资50.2万元。

13.中等职业教育：黄冈中学免学费资金22.3万元。

14.高等职业教育：黄冈中学免学费资金19.76万元。

15.特殊学校教育：特殊教育经费补助资金0.47万元。

16.农村中小学校舍建设：中小学校舍维修改造长效机制资金50万元。

17.其他教育费附加安排的支出：芒市中小学项目建设征地费146.63万元，芒海九年制学校建设项目失地农民养老保障金23.36万元，义务教育质量监测费15万元。

18.其他教育支出：芒市第四小学运动场改造5万元，芒市教育体育局项目前期费用57.88万元，芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍33.21万元，芒市中学边坡支护17万元，芒市中学教学楼、学生宿舍271万元，芒市民族中学食堂9万元，芒市民族中学男、女生宿舍11万元，芒市第六小学厕所、看台及围网8万元，芒市勐戛镇中学厕所、道路及排水10万元，芒市芒海镇九年制学校食堂5万元，项目前期费140.18万元，芒市遮放镇民族中学运动场32.9万元，芒市遮放镇戛中小学综合楼、厕所3万元，基建支出预算用于支持边远艰苦地区农村义务教育阶段学校周转房宿舍的土建10万元，芒市风平镇遮晏小学学生宿舍、食堂3万元，芒市镇信通小学食堂5万元，中小学建设教育扶贫资金757.07万元。

19.其他扶贫支出：雨露计划补助资金205万元。

20.用于体育事业的彩票公益金支出：格兰芬多国际自行车经费10万元，体育彩票公益金36.95万元，云南省青少年排球锦标赛专项资金46.99万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育系统2020年度一般公共预算财政拨款支出80,938.18万元，占本年支出合计的97.37%。与2019年相比一般公共预算财政拨款支出增加493.46万元，增长0.61%。主要原因是财政对教育的投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于芒市职业教育中心新建项目前期工作经费；

2.教育（类）支出70,100.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于日常公用、人员经费、工程项目资金及学校学生营养餐的支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出172.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于日常公用、人员经费、工程项目资金；

4.社会保障和就业（类）支出6,181.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

5.农林水（类）支出787.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于建档立卡贫困户经济困难学生资助资金（职业教育东西协作计划），建档立卡户普通高中在校学生生活补助（雨露计划学历教育补助）；

6.住房保障（类）支出3,574.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金开支；

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市教育体育系统2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.06万元，支出决算为23.49万元，完成预算的28.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.93万元，完成预算的79.50%；公务接待费支出决算为4.56万元，完成预算的7.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.88万元，下降14.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加2.72万元，增长16.8%；公务接待费支出决算减少6.6万元，下降59.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.93万元，占80.6%；公务接待费支出4.56万元，占19.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.56万元。其中：

国内接待费支出4.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次935人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育局机关接待中央民族大学附中教育集团到芒市国际学校考核、浙江信息工程学校赴德宏州芒市学校家访、省政府教育督导委办赴德宏开展开学工作专项督查、中国教育科学院赴芒市调研、浙江教育报总社到芒市采访、梁河教育体育局赴遮放学校考察等相关工作；芒市职业教育中心接待腾冲一中到校交流、接待中国教科院职教研究所到校调研、接待自学考试师大巡考、接待浙江德清职业中专到校交流、江苏一道科技有限公司到校签订帮扶协议等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育体育系统2020年机关运行经费支出508.7万元，与上年对比增加219.46万元。机关运行经费主要用于机关办公费48.79万元、水费0.31万元、电费5.55万元、物业管理费（包括学校保安费及机关保安费）420.8万元、差旅费21.08万元、维修（护）费55.83万元、租赁费1万元、培训费4.77万元、公务接待费3.53万元、专用材料费108.71万元、劳务费180.49万元、委托业务费46.02万元、工会经费7.19万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他交通费用59.78万元等日常公用支出。

1. 国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，芒市教育体育系统资产总额217525.58万元，其中，流动资产50304.13万元，固定资产93693.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程72376.91万元，无形资产1151.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13917.22万元，其中固定资产增加1424.15万元。处置房屋建筑物22328.09平方米，账面原值2024.21万元；处置车辆1辆，账面原值3.9万元；报废报损资产4597项，账面原值366.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	217525.59	50304.13	93693.28	76499.75		184.73			17008.80			72376.91	1151.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产（账面原值）。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4264.21万元，其中：政府采购货物支出1349.46万元；政府采购工程支出2914.75万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4264.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336001111

   [附件: 2020年芒市教育体育局（汇总）决算公开表20211020034032715]