芒市红十字会2020年度部门决算公开

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芒市红十字会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  芒市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                                          第一部分  芒市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织。开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是围绕芒市红十字会的职能职责，开展救灾、救助、救护等人道事务工作。重点工作是开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力。二是在疫情防控工作中，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用，广泛动员爱心企业、团体和个人为抗击疫情奉献爱心，履行社会责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成及内设机构 纳入芒市红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

芒市红十字会下设4个股室：办公室、赈灾救护股、联络事业发展股、项目股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市红十字会2020年末实有人员编制4人，其中：参公管理事业编制4人；在职在编实有人员18人，其中：参公管理事业人员18人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

                                                        第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市红十字会部门2020年度收入合计319.46万元。其中：财政拨款收入319.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加147.14万元，增长85.39%，主要原因是机构改革从防震减灾局调入分流人员9人，导致人员经费及公用经费增加；新增应急卫生救护培训项目经费。

二、支出决算情况说明

芒市红十字会部门2020年度支出合计319.46万元。其中：基本支出264.91万元，占总支出的82.92%；项目支出54.56万元，占总支出的17.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出增加147.14万元，增长85.39%，主要原因是机构改革从防震减灾局调入分流人员9人，导致人员经费及公用经费增加；新增应急卫生救护培训项目经费。

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.91万元。与上年对比增加92.59万元，增长53.73%，主要原因是年初从防震减灾局调入分流人员9人，导致人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.78万元，占基本支出的90.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.13万元，占基本支出的9.49%。人均年工资福利水平（包含社会保险、公积金等）为13.32万元。年人均公用经费为1.4万元。

 

   （二）项目支出情况

   2020年度用于保障芒市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.56万元。与上年对比增加54.56万元，2019年无项目支出，主要原因是红十字事业发展需要，2020年度增加应急卫生救护培训项目经费。具体项目开支是主要用于应急卫生救护知识普及培训以及红十字会事业发展支出。开展工作情况：我会在芒市城区四所驾校对考驾驶证的新学员进行救护常识培训共开班77个，培训5616人次；二是开展了5次应急救护知识普及培训宣传活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出319.46万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加147.14万元，增长85.39%，主要原因是机构改革从防震减灾局调入分流人员9人，导致人员经费及公用经费增加；新增应急卫生救护培训项目经费一个，应急卫生救护知识普及培训支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出303.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费等人员经费支出219.37万元；办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费78.24万元；对个人和家庭的补助5.27万元；办公设备购置0.53万元。

2.住房保障（类）支出16.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳；

           芒市红十字会无其他功能分类支出情况。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数保持平衡。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，上级督查、检查工作减少，公务接待随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市红十字会部门2020年机关运行经费支出25.13万元，与上年对比减少33.13万元，降低56.87%，主要原因分析是2020年度增加应急卫生救护培训项目经费，部分支出调整至项目支出。部门机关运行经费主要用于单位机关保运转支出，如办公费、水电费、临聘人员劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市红十字会2020年部门决算资产总额19.31万元，其中，流动资产0万元，固定资产19.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1286.8万元，其中固定资产增加0.68万元，流动资产减少1301.63万元，主要原因是2020年3月，按云南省红十字会文件“云红通[2020]19号”文件要求，红十字会按照中国红十字会捐赠款物财务工作手册将财政拨款资金和社会捐赠资金分开管理并采用不同的会计制度进行核算。故2020年捐赠专户资金使用民间非营利组织会计制度独立核算，不纳入预决算，所以导致2020年资产总额减少金额较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	19.31	0	19.31				19.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

   三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）按云南省红十字会文件“云红通[2020]19号”文件要求，红十字会按照中国红十字会捐赠款物财务工作手册将财政拨款资金和社会捐赠资金分开管理并采用不同的会计制度进行核算。故2020年捐赠专户资金使用民间非营利组织会计制度独立核算，不纳入预决算。

（二）芒市红十字会2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310300676101111

    [附件: 芒市红十字会2020年决算公开表20211019085545856]