芒市投资促进局2021年部门预算公开

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芒市投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 芒市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况、预算重点领域财政项目文本公开） 

第二部分 芒市投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

芒市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。 

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。 

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。 

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责芒市人民政府驻外招商联络点开展投资促进工作。 

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。 

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。 

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

根据芒办发〔2019〕50号中共芒市委 芒市人民政府办公室关于印发《芒市投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知。芒市投资促进局属芒市人民政府直属管理的正科级事业单位，内设办公室、招商引资股、项目规划股、企业服务股、政策法规股、外资管理股6个职能股室。 

（三）重点工作概述 

2021年是“十四五”规划的开局之年，芒市投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。在面对国际形势错综复杂、国内发展持续向好的大背景下，在面对芒市经济社会面临新时期、新阶段、新矛盾、新问题、新机遇、新挑战、新目标、新任务等一系列新情况下。按照芒市、芒市投资促进局“十四五”规划方案，全面做好“十四五”开局之年各项工作。 

1.积极应对疫情影响，在稳增长上下功夫。 

认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，省、州、市委、市政府关于新冠肺炎疫情的防控要求，积极主动作为，在做好疫情防控工作同时，紧盯全年目标任务，统筹好招商引资稳增长各项工作，全力支持和推动外来投资企业在符合疫情防控条件下复工复产，全力抓好签约项目落地开工，在建项目投产达效。 

2.加强省州市联动，在招商工作上下功夫。 

围绕“一年重点突破、两年全面提升、三年经济发展翻番”的总体部署和要求，以“大投资带动大发展”的思路，打造“产业集聚、链条完备、效益初显”的产业集群，力争建设一批十亿级、百亿级重点产业，确保实现目标任务，为芒市实现高质量跨越式发展提供坚实保障。在疫情结束后，依托州驻外招商联络点积极开展“走出去、请进来”招商活动。 

3.瞄准重点区域，在招商渠道上下功夫。 

围绕云南省“三张牌”、德宏州“6+2”、芒市“七大产业”产业发展方向，瞄准产业聚集区、积极开展“走出去、请进来”的精准招商活动。一是利用德宏州驻外招商点的纽带作用，积极与各类企业行业协会、商会的联系，对接签约项目、再谈项目和在建项目。二是依托重点企业、龙头企业、骨干企业吸引上游配套产业，拉长产业链条，壮大产业规模，形成产业集群，推动招商引资在产业培育和转型升级上取得突破。三是探索委托第三方机构、商会和行业协会开展招商引资活动，进一步拓展专业化招商渠道。 

4.突出服务职能，在优化服务上下功夫。 

按照“一个项目、一个领导、一个部门、一抓到底”的工作机制，贯彻落实好《关于进一步优化营商环境的实施意见》《德宏州营商环境提升十大行动》，践行好投资考察服务到位、注册登记代办到位、后期落户跟踪到位“三个到位”，定期反馈各项目工作推进情况，及时协调、解决好项目跟踪洽谈、签约落地、开工建设中存在的困难和问题，实现签约一批、落地一批、投产见效一批项目。 

5.完成目标任务，在收资纳统上下功夫。 

围绕《芒市投资促进委员会关于成立产业招商小组的通知》要求，强化大局意识和团结协作意识，按照工作计划和方案，实施“一对一”“点对点”有效对接，大力开展产业招商和产业链招商，努力实现“推介一批新项目，对接一批大客商，签约一批好项目”的成果。重点紧盯芒市外资项目中通快递、敏实集团、东方国际等外资企业，确保完成年度外资任务。 

6.创新督查督办，在督查机制上下功夫。 

结合“问题清单交办制”，对项目考察、洽谈、签约、落地、生产、到位资金统计等环节进行督查督办，定期通报和反馈各项目工作推进情况，及时协调解决项目跟踪洽谈、签约落地、开工建设、到位资金统计中存在的困难和问题。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入 126.83万元，其中：一般公共预算126.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年367.23万元对比减少240.40万元，减幅65.46%，减少主要原因:一是今年市级“项目招商经费”150万元预算不列入在我部门今年预算中，二是因机构改革，人员调整，原行政参公管理人员调出8人，事业人员调入3人，在职人员比上年减少5人，基本收入中人员工资福利支出预算收入比上年大幅减少，致使我部门财务总收入比上年大幅减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入126.83万元，其中:本年收入126.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.83万元（本级财力126.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年367.23万元对比与上年减少240.40万元，减幅65.46%，减少主要原因：一是今年市级“项目招商经费”150万元预算不列入在我部门今年预算中，二是因机构改革，人员调整，原行政参公管理人员调出8人，事业人员调入3人，在职人员比上年减少5人，人员工资福利支出预算收入比上年大幅减少，致使我部门财务总收入比上年大幅减少。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出 126.83万元。财政拨款安排支出 126.83万元，其中：基本支出126.83万元，与上年217.23万元对比减少90.40万元，减幅41.61%；减少主要原因：在职人员比上年减少5人，致使基本支出中的人员经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少150万元，减幅100%，减少主要原因今年市级“项目招商经费”150万元预算不列入在我部门今年预算中。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.一般公共服务支出109.90万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行109.90万元。 

2.社会保障和就业支出8.22万元，其中：行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出0.06万元；行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.63万元；行政事业单位养老支出-其他社会保障就业支出2.53万元。 

3.卫生健康支出4.48万元，其中：行政事业单位医疗-事业单位医疗2.99万元；行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元。 

4.住房保障支出4.22万元，其中：住房改革支出-住房公积金支出4.22万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出58.06万元（其中：基本工资14.47万元； 津贴补贴11.85万元；奖金1.21万元；绩效工资13.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元；职工基本医疗保险缴费2.99万元；其他社会保障缴费4.02万元；住房公积金4.22万元）。

2.商品和服务支出63.77万元（其中：办公费3.77万元：邮电费4.60万元；劳务费6.60万元；差旅费18万元；公务接待费15万元；公务用车运行维护费1.60万元；其他交通费用3万元：印刷费7万元；办公设备购置费3万元；手续费0.50万元；工会经费0.70万元）。

3.对个人和家庭的补助5万元（生活补助5万元）。

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.60万元，较上年增加0.60万元，增长4.0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

芒市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无增减变化。 

（二）公务接待费 

芒市投资促进局2021年公务接待费预算为13万元，与上年13万元持平，无增减变化，国内公务接待批次为95批次，共计接待1250人次。 

无变化原因：随着我市基础设置建设不断完善和营商环境不断优化和国内疫情防控的好转，预计今年到我市考察投资的企业、商会、客商比上年大幅增加，但在接待中要严格贯彻落实中央八项规定精神，及市委、市政府关于公务、商务接待相关规定，厉行节约，严控接待经费支出致使公务接待费预算支出与上年持平。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

芒市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年2万元增加0.60万元，增30%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元，无变化；公务用车运行维护费2.60万元，较上年2万元增加0.60万元，增长30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增加原因：现我部门保留公务用车（帕萨特1.8T）轿车使用年限已有16年行驶23万多公里，使用频率高，且车况较差，致使燃油费，维修费等运行支出逐年增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明 

为充分发挥外来投资对促进我市经济社会发展，产业转型升级的拉动作用，芒市投资促进局2021年度预算总资金126.83万元，部门预算基本支出126.83万元；项目支出0万元。整体支出预算绩效年度目标：

1.完成州委、州人民政府、市委、市政府下达的2021年全市招商引资目标任务。

2.围绕市委、市政府确定的招商引资工作任务目标开展2021年度相关工作。力争引进新项目20-30个；完成内资到位资金140.01亿元人民币（其中：亿元以上纳统项目省外到位资金95亿元）；实际利用外资440万美元。成功引进5至8家国内500强企业，通过项目、资金的引进助推我市产业发展、转型升级。预估能为全市增加税收4千万至8千万元，增加就业岗位5千人至8千人。 

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

通过绩效目标设定和目标分值评估，一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理；二是加强财务管理制度及资金的使用，严格按照上级有关规定执行，进一步完善内部管理制度，促进绩效目标完成。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济和社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4.基本支出预算：是部门为其保持机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。 

6.."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

芒市投资促进局2021年年机关运行经费安排63.70万元，主要为商品和服务支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、水电费、其他交通费用、办公设备购置，与上年75.45万元对比减少11.75万元，减幅15.57%，减少主要原因：一是贯彻落实中央、省、州、政府部门过紧日子要求，二是因本市财政困难，按本年预算编制要求市财政对我部门压减机关运行经费11.75万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

（四）2021年预算重点领域财政项目文本 

芒市投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开 

（一）项目名称:无 

（二）立项依据:无 

（三）项目实施单位：无 

（四）项目基本概况：无 

（五）项目实施内容：无 

（六）资金安排情况：无 

（七）项目实施计划：无 

（八）项目实施成效：无 

监督索引号53310300347200111 

  [附件: 芒市投资促进局2021年部门预算公开表20210223042339434]