芒市归国华侨联合会2021年部门预算公开

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芒市归国华侨联合会2021年预算公开目录

第一部分　芒市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。（2）审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。（3）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。（5）统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。（7）负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。（8）研究制定出我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。（9）研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。（10）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市侨联属正科级财政全额拨款参公管理单位，内设办公室和业务股两个股室，办公室负责本单位日常事务工作，业务股负责国内外联谊联络工作。共有人员编制数6名，其中，主席1名，副主席兼秘书长1名，专职干部4名；有退休干部11名；无公务用车。

（三）重点工作概述

1.抓学习教育，加强班子自身建设。

2.抓党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“回头看”。

3.强化意识形态工作的引导和宣传。

4.认真落实全面从严治党“两个责任”。

5.全心全意为侨服务。

6.发挥优势，全力参与疫情防控工作。

7.进一步巩固脱贫攻坚成效。

8.认真落实市委市政府安排的其它中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制（参公）6人；在职实有11人，其中： 财政全供11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.92万元，其中：一般公共预算195.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加了103.18万元，主要因为2020年人员增加6人，相应的预算费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 195.92万元，其中:本年收入195.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.92万元（本级财力195.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，增加了103.18万元，主要因为2020年人员增加6人，相应的预算费用增加。

      四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 195.92万元。财政拨款安排支出 195.92万元，其中：基本支出195.92万元，与上年对比增加103.18万元，主要因为2020年人员增加6人，相应的支出增加；项目支出0万元，与上年对比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012501行政运行支出150.76万元，用于2080501行政单位离退休支出0.66万元，用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元，用于2089999其他社会保障和就业支出6.68万元，用于2101101行政单位医疗支出7.89万元，用于2101199其他行政事业单位医疗支出3.93万元，用于2210201住房公积金支出11.14万元。

2021年财政拨款安排支出195.92万元，全部为基本支出，其中：基本工资38.02万元，津贴补贴75.93万元，奖金3.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元，公务员医疗补助缴费7.89万元，其他社会保障缴费12.42万元，住房公积金11.14万元，办公设备购置3万元，生活补助2.5万元，邮电费1万元，公务接待费0.32万元，差旅费1万元，印刷费0.5万元，办公费11.68万元，劳务费0.36万元，工会经费1.86万元，其他交通费用10.28万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.38万元，其中：政府采购货物预算3.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市归国侨联联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少0.06万元，下降15.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市归国侨联联合会2021年因公出国（境）0.26费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市归国侨联联合会2021年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.06万元，下降15.79%，国内公务接待批次为4次，共计接待92人次。增减变化原因：1.践行厉行节约；2.因疫情原因，减少各项调研活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市归国侨联联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市归国华侨联合会2021年整体支出预算绩效总资金为195.92万元，其中：基本支出经费195.92万元，项目支出经费0万元。

我单位将紧紧围绕预算绩效总体目标，按照预算完成率100%、预决算信息公开及时性100%、实际完成率100%、“三公”经费控制率100%、履行职责对社会发展带来的影响100%、群众对部门履行职责的满意度100%等指标要求及目标分值，执行好2021年芒市部门整体支出预算绩效。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排30万元，与上年对比增加11.61万元，增幅38.7%。其中：行政运行29.34万元，较上年增加11.15万元，增幅39.37%，主要原因是2021人均公用经费从4000元每人每年提升到20000元每人每年；社会保障和就业支出0.66万元，较上年增加0.06万元，增幅0.09%，由于2020年新增退休人员一人。支出明细为：办公设备购置3万元，邮电费1万元，公务接待费0.32万元，差旅费1万元，印刷费0.5万元，办公费11.68万元，劳务费0.36万元，工会经费1.86万元，其他交通费用10.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本公开

芒市委统战部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无 

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。 

 监督索引号53310300377100111

 [附件: 芒市归国华侨联合会2021年预算公开表20210223054708291]