芒市融媒体中心2021年部门预算公开

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 芒市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分芒市融媒体中心年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市融媒体中心部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

（2）负责融媒体各个平台的宣传、策划、审查等工作，重点突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能。在宣传党的政策主张、反映群众意愿呼声、传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识方面发挥重要作用。打造“媒体+政务+服务”的重要平台。

（3）严格执行广播电视行业法规。

（4）负责完整传输中央、省、州广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

（5）负责融媒体各个平台对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

（6）完成市委、市委宣传部和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

芒市融媒体中心是2020年机构改制新成立的正科级事业单位，参照政府批准的“三定”方案设班子成员：主任1名、副主任2名，内设办公室、总编室、策划部、采访部、编辑制作部、广播部、民语部、外联部、技术部。

（三）重点工作概述

为紧紧围绕市委、市政府中心工作，在市委坚强领导下，市委宣传部的指导下，芒市融媒体中心将始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，牢牢把握正确舆论导向，切实发挥主流媒体职能作用，在弘扬时代主旋律、丰富群众文化生活、提升芒市对外形象等方面发挥积极作用，为芒市经济社会发展提供了强有力的精神动力和舆论支持。现将中心2021年具体工作安排如下：

一、持续完善融媒体建设，提升融媒体中心作为新型主流媒体的形象和作用发挥

一是进一步探索融媒体作用的发挥。扎实推进“寻标对标达标创标”工作，到先进的融媒体中心学习，查找自身不足，制定整改措施，并逐一整改，力争在体制机制、技术平台、队伍建设等方面取得新的突破。抓实抓牢“互融共同精彩芒视”党建品牌建设，力争在2021年，“抖动芒市”“美丽芒市”两个短视频号有突破性发展，进一步提升芒市新型主流媒体的形象，并充分发挥作用。

二是进一步巩固五级联动系统。人民号、央视新闻客户端、学习强国的成功入驻，云南报业集团芒市云平台建成，芒市与德宏传媒集团德宏区域融媒体“生态圈”共建，乡镇芒市云端口的开通，为实现融媒体中央、省、州、县、乡五级联动打下了坚实的基础，实现了“内容统一采集，资源共享，按需加工，内容多渠道发布”的一体化发展。但目前的“五级联动”形式不多、互动不多，特别是与中央、省级媒体的互动交流、内容生产合作、人才交流培养严重缺乏，在下一步工作中将积极向上争取项目和资金支持，力争把媒体融合向纵深发展做深做实。

三是进一步增强中心“造血”能力。积极探索奖励激励机制，调动新闻记者的积极性，让年轻优秀的新闻工作者充实到队伍中来。目前已经试行的《编审制度》和《好新闻鼓励制度》以及《绩效核定办法》已经在激励机制上取得一定的突破，积分制、扁平化的管理得到全体职工的认可。下一步将继续完善，更好地发挥制度的激励引领、汇聚人才的作用。

四是进一步加强人才培养力度。媒体融合发展关键在人才。芒市融媒体中心现有人员平均年龄34岁，队伍年轻化，首先重塑现有的人才队伍，每年分期分批派技术人员、管理人员、采编播人员到省、中央或知名媒体平台进行顶岗培训，争取利用三年的时间能够培养出优秀的融媒体管理人才、技术人才、采编播复合型人才，不断增强全媒体记者“四力”。同时，在融媒体特殊人才、少数民族专业技术人才引进方面，根据岗位需求合理分配理论知识和专业知识占比，敞开大门，把优秀的专业人才、特殊人才、少数民族技术人才充实到融媒体建设队伍中。

二、积极抓好意识形态、网络安全工作，守好舆论宣传主阵地

精心组织策划主题宣传报道，利用新媒体、新手段和新技术进一步提升融媒体中心的凝聚力和影响力，在探索如何唱响主旋律、讲出好故事的实践中，增强占领舆论宣传阵地的底气，为全市经济社会持续发展营造了良好的宣传氛围。一是把意识形态工作、网络意识形态和网络安全工作纳入中心重点工作来抓，成立由支部书记负总责、分管领导、班子抓落实的意识形态工作领导小组。二是每半年向单位干部职工通报一次意识形态工作落实情况。三是每年向市委汇报一次意识形态、网络意识形态和网络安全工作开展情况。四是每年召开1—2次意识形态工作、网络意识形态和网络安全工作专题研判会。

三、抓好抓实平安建设工作，保障广播电视安全播出

根据年初与市委、市政府签订的平安建设目标管理责任书，认真开展单位内部平安建设工作。一是及时传达上级有关平安建设的文件精神及会议精神，进一步提高思想认识、强化责任担当，严格落实消防安全责任制，扎实有效做好防火防汛、安全播出等工作,确保全年各项工作平安有序开展。二是严格执行《芒市融媒体中心广播电视安全播出管理制度》《芒市融媒体中心设备管理制度》《芒市融媒体中心网络安全事件应急预案》等制度，不断巩固壮大主流思想舆论阵地。三是认真完成市委平安建设领导小组交办的其他工作。

四、抓实党风廉政建设工作，着力在提升执行力上下功夫

一是增强班子凝聚力。进一步调整分工，加强班子成员之间的沟通交流，严肃党内政治生活，严格民主决策程序，杜绝“一言堂”，完善班子会决策事项公示公开制度，自觉接受群众监督，营造领导班子“和而互补”“和而有为”“和而有序”“和而有成”的氛围。二是严格落实分管领导党风廉政建设“一岗双责”。及时与市委、市政府签订党风廉政建设责任书，明确班子成员党风廉政建设“一岗双责”。班子成员亲自谋划分管领域党风廉政建设工作，与部室负责人层层签订责任书，完成“全面从严治党责任落实与监督系统”的填报，认真执行“谁分管谁谈话”制度，切实管好分管领域内的人和事。三是坚决克服形式主义问题。认真研读上级会议、文件精神，加强工作谋划，突出重点，加强跟踪问效，尤其是对于2020年度存在短板的禁毒、理论武装、文明单位创建等工作，加强谋划，明确责任人。继续实行督查制度，加强工作纪律和业务工作监督，让纪律监督近在咫尺，不断提升干部职工纪律规矩意识，从而提升工作效率。

五、抓好基层党建工作，着力在党建引领业务发展上下功夫

一是抓好党员教育管理，严格执行党员积分制度、每月学习任务清单制度、主题党日集中学习制度等，着力提升党员政治理论水平，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是落实落细班子成员党建“一岗双责”。明确班子成员基层党建“一岗双责”责任，切实加强对分管领域内党员干部的教育、管理，激发党员干部的干事创业激情。三是继续探索党建引领业务发展的有效之道。抓牢“共融互通 精彩芒视”党建品牌建设、“寻标对标达标创标”活动、青年理论学习小组等工作抓手，推动融媒体中心人员队伍建设，进而推动融媒体建设进一步走深走实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年芒市融媒体中心财务总收入 615.80万元，其中：一般公共预算615.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年收入729.53万元对比，减少113.73万元，减少的比率为15.59%，减少的主要原因是：项目支出预算安排比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年芒市融媒体中心财政拨款收入 615.80万元，其中:本年收入615.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.80万元（本级财力615.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

芒市融媒体中心一般公共预算财政拨款与2020年695.53万元对比，减少79.73万元，减少的比率为11.46%，减少的主要原因是:本年度预算安排项目支出数减少。

四、预算单位支出情况

2021年芒市融媒体中心预算总支出 615.80万元。财政拨款安排支出615.80万元，其中：基本支出595.80万元，与上年529.53万元对比，增加66.27万元，增加比率12.51%，增加的主要原因：本年增加2020年事业单位招考录用人员和其他事业单位调入人员 ，从而增加人员支出和经费支出。

项目支出20万元，与上年对比减少180万元，减少的比率90%，减少的主要原因是：本年度预算安排项目支出数比上年减少。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况如下：

2070808广播电视事务451.07万元，占总支出73.26%，主要用于人员经费和公用经费。

2080502事业单位离退休费0.85万元，占总支出0.13%，主要用于退休人员的经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.13万元，占总支出的5.87%,主要用于在职人员养老保险。

2080801死亡抚血0.48万元，占总支出的0.09%，主要用于遗属人员生活补助。

2082799其他社会保险基金的补助55.08万元，占总支出的8.94%，主要用于单位承担部分养老保险支出。

208999其他社会保障和就业支出16.26万元，占总支出的2.64%，主要用于单位承担部分临聘人员的保险支出。

2101102事业单位医疗19.20万元，占总支出的3.11%，主要用于单位承担部分的在职医疗保险支出。

2101199其他事业单位医疗支出9.63万元，占总支出的1.56%，主要用于单位承担部分的临时工的医疗保险支出。

2210201住房保障支出27.10万元，占总支出的4.4%，主要用于单位承担部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下1.30101基本工资103.85万元，占总支出的16.86%。

2.30102津贴补贴52.95万元，占总支出的8.60%.

3.30103奖金8.65万元，占总支出的1.4%。

4.30107绩效工资141.08万元，占总支出的22.91%。

5.30108机关事业单位养老保险缴费36.13万元，占总支出5.87%。

6.30110职工基本医疗保险缴费19.20万元，占总支出的3.12%。

7.30112其他社会保障缴费50.37万元，占总支出的8.18%。

8.30113住房公积金27.10万元，占总支出的4.4%。

9.30199其他工资福利支出30.60万元，占总支出的4.97%。

10.30201办公费0.9万元，占总支出的0.15%。

11.30202印刷费10万元，占总支出的1.62%。

12.30228工会经费4.52万元，占总支出的0.73%。

13.30299其他商品和服务支出98.6万元，占总支出的16.01%。

14.30305生活补助11.88万元，占总支出的1.93%。

15.31002办公设备购置费20万元，占总支出的3.25%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

芒市融媒体中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.49万元，较上年减少30.51万元，下降比率66.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年和2020年都没有产生因公出国（境)费。

（二）公务接待费

芒市融媒体中心2021年公务接待费预算为5.5万元，较上年减少0.5万元，下降比率8.33%，减少的原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为9.99万元，较上年减少30.01万元，下降比率为75.03%，下降的主要原因是减少了车辆购置费。其中：公务用车购置费0万元，比上年减少30万元，下降比率100%；公务用车运行维护费9.99万元，较上年减少0.1万元，下降比率1%。芒市融媒体中心共计购置公务用车2辆，年末公务用车实有数量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少30.01万元，下降比率75.03%，减少的主要原因是：2020年芒市融媒体中心因工作需要购置了新闻采访车和大型活动直播车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

（1）2021年芒市融媒体中心收入615.8万元，与2020年芒市融媒体中心收入729.53万元对比，减少113.73万元，减少15.59%。减少的主要原因是财政安排项目支出个数减少。

（2）2021年，芒市融媒体中心预算的基本支出为595.80万元与2020年部门预算中的基本支出529.53万元对比增加66.27万元，增加比率12.51%（其中：2021年工资福利支出为481.79万元与2020年工资福利支出为433.51元对比，增加48.28万元，增加比率11.14%，主要原因为2020年事业单位招考录用人员和其他事业单位调入人员增加；2021年商品和服务费支出为102.13万元，与2020年商品和服务费支出88.54万元对比，增加13.59万元，增加比率15.35%，主要原因为日常办公费用增加；2021年对个人和家庭补11.88万元与2020年对个人和家庭补助7.48万元对比，增加4.4万元，增加比率58.82%，主要原因为驻村工作队员增加。

2021年项目支出20万元，与2020年项目支出200万元对比，减少180万元，减少比率90%，主要原因为预算安排项目个数减少2个。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

芒市融媒体中心2021年项目支出预算绩效目标：2021年的项目专项经费主要用于办公设备购置，办公设备的购置有力地保障了多功能演播厅及平台的建设、广播、播控室的正常运转、芒市融媒体中心新闻频道（汉语新闻、傣语新闻、瓦语新闻）三档新闻节目排队等候录制新闻的情况、避免出现因硬件原因导致新闻录制、播出延误的情况发生；能够较好解决将各运用系统移植到该私有云上，保障上线资源的安全、有效运用、动态分配、灵活扩展和统一管理，防止公有云系统崩盘，导致信息丢失，以其完美的视觉效果为芒市宣传、展示更好的形象，大幅度提升品牌价值，从而增加经济收益来源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市融媒体中心2021年机关运行经费安排114.02万元，(其中：办公费0.9万元，印刷费10万元，工会经费4.52万元，其他商品和服务支出98.6万元）；与2020年芒市融媒体中心机关运行预算经费安排支出88.54万元（其中：办公费15.24万元，印刷费2万元，邮电费8万元，差旅费5万元，培训费8万元，劳务费34万元，工会经费7.4万元，其他交通费用公务交通补贴0.9万元，其他商品和服务支出8万元），对比增加25.48万元，增加比率28.78%，主要原因是：2020年事业单位招考录用人员和其他事业单位调入人员，增加了人员支出和经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 （四）2021年预算重点领域财政项目文本

市融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1、项目名称：芒市融媒体办公设备购置项目专项经

2、立项依据：芒市融媒体中心2021年本级部门预算

3、项目实施单位：芒市融媒体中心

4、项目基本概况：县级融媒体中心建设不仅吹响了县城媒体全面改革的冲锋号，也开辟了地方主流媒体融合发展的“新蓝海”，在参与县级融媒体建设的“浩大工程”中，地方主流媒体应树立融媒体品牌，打造县级智慧融媒体平台，拓展政企云可持续方面谋求更大作为，在助力县级融媒体中心引导群众，服务群众，推动自身媒体融合向纵深向、基层发展。县级融媒体中心建设是党中央巩固扩大基层舆论阵地，打通媒体融合“最后一公里”，提升基层综合水平治理的部署，不仅推动县级媒体全面改革，还为县级媒体带来了“新生”的希望，是推动县级媒体转型的升级的重大改革，更是壮大主流思想舆论，提升治国理政水平的战略工程，不仅为县级带来了重生机遇，也为地方主流媒体主动融入国家战略，服务国家意识形态工作，提升自身传播力、引导力、影响力、公众力提升了契机，形成强大的主流舆论场。

5.项目实施内容：2019年，德宏州财政（德财教[2019]155号）、芒市财政（芒财行〔2019〕063号）精神，加快提升县级融媒体中心软硬件设施项目建设。

6.资金安排情况:纳入2021年芒市融媒体中心本级（市级）部门预算20万元。

7.项目实施计划：到2021年底完成芒市融媒体中心办公设备购置。

 8.项目实施成效：（1）通过融媒体建设中心办公设备的购置，使芒市融媒体中心软硬件建设得到不断提升，功能更加完善，促进了与各个平台的之间的业务更加融合，不断推进传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、管理等方面的深度融合，把芒市打造成整体实力和传播力、公信力、影响力显著增强的新型主流传媒，达到了较好的社会效益。（2）项目建设能够进一步做好网络舆论引导，传播社会正能量；（3）项目建设能够全面促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展。

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。