轩岗乡人民政府2021年部门预算公开

芒市轩岗乡2021年预算公开目录 

第一部分 芒市轩岗乡2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市轩岗乡2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

轩岗乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

纳入轩岗乡2020年度部门决算编报的单位共1个，其中轩岗乡人民政府由：党政办、纪委、村建办，民政办、计生办、财政所、农经站，社保办、国土所、安监站、农业服务中心构成。

（三）重点工作概述

在市委、市政府和乡党委的正确领导下，轩岗乡人民政府积极应对经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加带来的不利影响，正确处理改革、发展、稳定的关系，立足于轩岗乡实际，以经济发展为中心，狠抓脱贫攻坚和产业结构调整，抓项目、重民生、强基础、促和谐，全乡呈现出经济发展、政治稳定、民族团结、社会进步的良好局面。脱贫攻坚取得实质性进展。转移就业扩宽群众增收渠道。聚焦疫情对就业扶贫带来的冲击，用好用足各级制定的应对新型冠状病毒感染疫情的政策措施，全力稳岗拓岗，实现贫困群众就业增收。2020年累计转移就业5808人次，其中建档立卡户转移506人次，实现务工收入500余万元。兜底保障实现低保与贫困双线合一。截至目前，全乡有农村低保144户385人，其中建档立卡贫困户78户214人；农村分散特困供养人员32户32人，其中建档立卡贫困户1户1人；脱贫攻坚社会救助兜底保障户16户38人。

严格落实扶贫项目资金公告公示制度，强化资金动态跟踪管理，确保扶贫资金充分发挥效益。2016至2020年全乡共到位各级财政扶贫整合涉农资金项目35个1730.23万元（含中央、省、州、县四级投入资金）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，事业编制36人，工勤编制数3个。在职实有67人，其中：其中行政人员31人，行政工勤人员3人，事业人员33人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1999.33万元，其中：一般公共预算1999.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1999.33万元，其中:本年收入1999.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1999.33万元（本级财力1999.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1999.33万元。财政拨款安排支出 1999.33万元，其中：基本支出1034.55万元，与上年基本支出1727.91万元对比减少693.36万元，主要原因厉行节约，减少开支；项目支出210万元，与上年项目支出230万元对比减少20万元，主要原因厉行节约，减少支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1244.55万元，社会保障和就业支出190.77万元，卫生健康支出72.42万元，农林水支出423.40万元，住房保障支出68.19万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.84万元，其中：政府采购货物预算8.84万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州芒市轩岗乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.76万元，2020年“三公”经费预算合计12.16，较上年减少2.4万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州芒市轩岗乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

德宏州芒市轩岗乡2021年公务接待费预算为0.11万元，较上年2.84万元减少2.73万元，下降96.13%。增减变化原因厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州芒市轩岗乡2021年公务用车购置及运行维护费为9.65万元，较上年9.32万元增加0.33万元，增长3.54%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费9.65万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因厉行节约，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

国有资产占有使用情况。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 轩岗乡2021年部门预算表] 

 [附件: 轩岗乡部门预算重点领域财政项目文本公开（已盖章）]