芒海镇人民政府2021年部门预算公开

 

芒市芒海镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 芒市芒海镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市芒海镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市芒海镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒海镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度，其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

（二）机构设置情况

2020年年末实有人数46人，在职人员46人，其中行政人员20人，参照公务员法管理事业人员1人，事业人员25人。纳入社保统一管理的退休人员6人。

（三）重点工作概述

2020年，是决胜全面建成小康社会的冲刺之年。一年来，面对异常艰巨的工作任务，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实上级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧盯目标任务，保持专注发展定力，攻坚克难，苦干实干，圆满完成了各项目标任务。全镇农村经济持续增长，农村生产总值10236.76万元；全年芒海通道人员出入境87800人次，其中入镜人员43361人次，出境人员43439人次；一般公共财政预算收入9.83万元；完成固定资产投资1094万元。全镇呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，事业编制36人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1061.53万元，其中：一般公共预算1061.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算减少31.73，下降29.02%。主要原因分析2021年基本支出预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇减少

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1061.53万元，其中:本年收入1061.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1061.53万元（本级财力1061.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算减少31.73，下降29.02%。主要原因分析2021年基本支出预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1061.53万元。财政拨款安排支出 1061.53万元。其中：基本支出1061.53万元，项目支出0万元。与上年对比减少31.73，下降29.02%。主要原因分析基本支出预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

——201一般公共服务支出安排574.23万元，主要用于人员经费支出454.14万元，公用经费120.09万元。

——207文化旅游体育与传媒支出安排12.06万元，主要用于人员经费支出10.88万元，公用经费1.18万元。

——208 社会保障和就业预算支出安排110.69万元，主要用于人员经费支出92.01万元，公用经费0.12万元。

——210 医疗卫生与计划生育预算支出安排60.02万元，主要用于人员经费支出58.87万元，公用经费1.15万元。

——212 城乡社区预算支出安排10.98万元，主要用于人员经费支出9.82万元，公用经费1.16万元。

——213 农林水预算支出安排247.07万元，主要用于人员经费支出223.44万元，公用经费23.63万元。

——221 住房保障预算支出安排46.47万元，主要用于人员经费支出46.47万元，公用经费0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.02万元，较上年增加3.12万元，增长19.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年本部门公务接待费预算为6.83万元，较上年减少0.37万元，下降5.14%，国内公务接待批次为56次，共计接待690人次。

减少变化的原因主要是中央出台八项规定，本单位厉行节约，严格按照公务接待相关规定执行，导致单位公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为12.19万元，较上年增加3.49万元，增长40.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12.19万元，较上年增加（减少）3.49万元，增长40.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是因芒海镇属于边境乡镇疫情防控严峻，需经常进行巡逻、宣传导致公车磨损较大，我单位将严格遵守相关公车使用制度，日常合理维护公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

      2021年无部门整体支出预算绩效目标情况说明

  （二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

  2021年无部门整体支出预算绩效目标情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.2021年本部门一般公共财政预算财政拨款安排的一般公用经费147.32万元，比2020年一般公共财政预算财政拨款安排的一般公用经费168.19万元减少20.87万元，减少的主要原因是：本单位厉行节约，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应减少。

2.机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

[附件: 芒海镇2021年部门预算公开表]