中国共产主义青年团芒市委员会2021年部门预算公开

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 中国共产主义青年团芒市委员会

2021年预算公开目录

 第一部分  中国共产主义青年团芒市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 中国共产主义青年团芒市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

中国共产主义青年团芒市委员会 2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在市委、市政府的坚强领导下，团市委牢牢坚持“把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务、把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任、把围绕中心服务大局作为工作主线”。

（二）机构设置情况

参照政府批准的“三定”方案，共青团芒市委属群团组织。班子设书记1名，副书记2名。下设１室3股即：办公室、青年发展股、学少股、志联股。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和团十八届四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，按照市委和团州委的工作部署，进一步加强政治建设、发挥政治作用，团结引领全市广大团员青年进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强共青团系统党的建设，持续推动改革各项工作纵深发展，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，团结带领全市广大团员青年在助力芒市经济高质量跨越式发展三年行动计划中贡献青春力量。

一是强化理论武装，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青少年。坚持以思想引领凝聚广大青少年，自觉践行社会主义核心价值观；持续深化云岭青年大学习行动；持续深入抓好青少年思想引领，广泛深入开展青少年制度自信教育；扎实做好青少年社会主义核心价值观培育工作；深入推进青年马克思主义者培养工程；持续提升芒市共青团网络新媒体矩阵，拓展青少年沟通交流渠道；认真落实党的意识形态工作责任制。

二是深化团的各项工作，青春助力全面建成小康社会。聚焦全面建成小康社会目标任务，深化团的各项品牌工作；加强对青少年的联系服务工作。

三是围绕党政中心、服务发展大局，组织动员广大团员青年建功新时代，展现新作为。全面贯彻落实中央、省、州《中长期青年发展规划》和《芒市青年发展规划》；持续深化志愿服务行动；全面深化新兴领域青年和青年社会组织的团结引领；积极拓展青年外事工作；做好青少年利益诉求协商代言工作。

四是树立大抓基层的鲜明导向，着力巩固、提升和夯实团的基层组织建设。完善全团抓基层的工作机制；持续推进基层团组织规范化建设；着力扩大基层团组织的有效覆盖； 完成团组织换届工作；深化基层工作创新；深化全团抓学校工作机制。

五是纵深推进改革再出发，着力提升团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平。全面加强共青团制度机制建设；持续深化青联工作；持续抓好学生会工作；持续深化少先队改革。

六是坚持和加强党对共青团的全面领导，以全面从严治党的标准推进从严治团。全面加强共青团系统党的建设工作；着力强化共青团系统党风廉政建设工作；加强团市委自身建设；持续开展团员队伍先进性建设；狠抓团干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入671.59万元，其中：一般公共预算671.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年596.25万元预算对比增加75.34万元，上升12.64%，主要原因是大学生志愿者生活补助、社会保险支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入671.59万元，其中:本年收入671.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.59万元（本级财力671.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年596.25万元预算对比增加75.34万元，上升12.64%，主要原因是大学生志愿者生活补助、社会保险支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出671.59万元。财政拨款安排支出671.59万元，其中：基本支出671.59万元，与上年596.25万元预算对比增加75.34万元，上升12.64%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障等人员支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年，中国共产主义青年团芒市委员会财政拨款安排支出按功能分组支出671.59万元，主要用于:

1.一般公共服务支出488.04万元，占总功能分类支出的72.67%；

2.社会保障和就业支出165.14万元，占总功能分类支出的24.6%；

3.住房保障支出8.91万元，占总功能分类支出的1.33%;

2021年，中国共产主义青年团芒市委员会财政拨款安排支出按功能科目分组支出671.59万元，主要用于:

1.2010301行政运行支出14.57万元，占总功能科目分类支出的2.17%，主要用于工资福利支出等；

2.2012901行政运行支出473.47万元，占总功能科目分类支出的70.5%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助等；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.88万元，占总功能科目分类支出的1.77%，主要用于单位承担部分养老保险支出；

4.2082799其他财政对社会保险基金的补助147.91万元，占总功能科目分类支出的22.02%，主要用于临时人员社会保险支出；

5.2089999其他社会保障和就业支出5.35万元，占总功能科目分类支出的0.8%，主要用于其他支出；

6.2101101行政单位医疗6.31万元，占总功能科目分类支出的0.94%，主要用于单位医疗保险支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出3.19万元，占总功能科目分类支出的0.47%，主要用于单位承担部分的其他行政事业单位医疗保险；

8. 2210201住房公积金8.91万元，占总功能科目分类支出的1.33%，主要用于单位承担部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.30101基本工资 33.02万元，占总支出的4.92%；

2.30102津贴补贴53万元，占总支出的7.9%；

3.30103奖金2.75万元，占总支出的0.41%；

4.30102津贴补贴21.12万元，占总支出的3.14%；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费11.88万元，占总支出的1.77%；

6.30111公务员医疗补助缴费6.31万元，占总支出的0.94%；

7.30112其他社会保障缴费8.54万元，占总支出的1.27%；

8.30113住房公积金8.91万元，占总支出的1.33%；

9.31302对社会保险基金补助147.91万元，占总支出的22.02%；

10.30201办公费3.3万元，占总支出的0.49%；

11.30199其他工资福利支出1.2万元，占总支出的0.18%；

12.30305生活补助4.62万元，占总支出的0.69%；

13.30216培训费4.5万元，占总支出的0.67%；

14.30211差旅费1.5万元，占总支出的0.22%；

15.30202印刷费4.8万元，占总支出的0.71%；

16.30214租赁费0.36万元，占总支出的0.05%；

17.30215会议费1.2万元，占总支出的0.18%；

18.30239其他交通费0.2万元，占总支出的0.03%；

19.30299其他商品和服务支出0.21万元，占总支出的0.03%；

20.30217公务接待费0.11万元，占总支出的0.02%；

21.30228工会经费1.49万元，占总支出的0.22%；

22.30239其他交通费用9.66万元，占总支出的1.44%；

23.30399其他对个人和家庭补助345万元，占总支出的51.37%。

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.11万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团芒市委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团芒市委员会2021年公务接待费预算为0.11万元，较上年增加0万元，增长0%。2021年预计国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团芒市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年中国共产主义青年团芒市委员会部门预算财政拨款收入671.59万元，其中：基本支出671.59万元，项目支出0万元。

2021年中国共产主义青年团芒市委员会完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分，年度总体目标为：按照市委和团州委的工作部署，进一步加强政治建设、发挥政治作用，团结引领全市广大团员青年进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强共青团系统党的建设，持续推动改革各项工作纵深发展，从严治团，把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务、把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任、把围绕中心服务大局作为工作主线”，团结带领全市广大团员青年在助力芒市经济高质量跨越式发展三年行动计划中贡献青春力量。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2021年机关运行经费安排27.33万元(其中：办公费3.3元，印刷费4.8万元，差旅费1.5万元，工会经费1.49万元，培训费4.5万元，租赁费0.36万元，会议费1.2万元，接待费0.11万元，其他交通费用9.86万元，其他商品和服务费支出0.21万元）；与2020年机关运行预算经费为39.52万元（其中：办公费4.4万元，工会经费2.46万元，其他交通费用9.66万元，其他商品和服务费支出23万元），对比下降12.19万元，下降30.85%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

中国共产主义青年团芒市委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施情况：无

8.项目实施成效：无

  （五）新增资产配置情况

 本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

监督索引号53310300371200111

  [附件: 中国共产主义青年团芒市委员会2021年部门预算公开表20210223052952589]